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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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106 |
23.1.09 |
4° |
Lavori di manutenzione straordinaria
stradale dell'area ricompresa tra via N.
Sansone, Via Giovanni XXIII°, L.go Madonna
del Pozzo e Via R: Braico Pittore. Importo
progetto € 450.000,00. Appaltatore CO.DE.CA.
Strade srl da Taranto. Approvazione verbale
concordamento nuovi prezzi e 1° SAL con
liquidazione relativo certificato di
pagamento di € 195.900,00. |
19.3.09 |
|
143 |
30.1.09 |
4° |
Completamento lavori di manutenzione
straordinaria stradale della frazione di
Villanova-Camerini. Importo progetto €
430.000,00. Appaltatore Riccardo Angelo
Rocco da Supersano (LE). Approvazione atti
di contabilità finale con liquidazione
residuo credito all'impresa esecutrice per €
56.991,81. |
19.3.09 |
|
182 |
5.2.09 |
4° |
SOSPESA |
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396 |
12.3.09 |
6° |
Liquidazione lavoro straordinario ai
dipendenti del 6° Settore Servizio Attività
Produttive periodo febbraio-marzo 2009. €
1.515,52. |
19.3.09 |
|
397 |
12.3.09 |
3° |
Progetto accertamento evasione ICI anno
2003. € 10.144,00. |
19.3.09 |
|
398 |
12.3.09 |
2° |
SOSPESA |
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|
399 |
12.3.09 |
1° |
Liquidazione lavoro straordinario ai
dipendenti del 1° Settore relativo al 1°
bimestre 2009. € 2.805,55. |
19.3.09 |
|
400 |
12.3.09 |
1° |
Liquidazione lavoro straordinario al
personale dipendente per Assistenza agli
Organi istituzionali relativo al 1° bimestre
2009 - € 1.556,85. |
19.3.09 |
|
401 |
12.3.09 |
1° |
SOSPESA |
|
|
402 |
12.3.09 |
1° |
SOSPESA |
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|
403 |
12.3.09 |
5° |
Liquidazione lavoro straordinario al
personale del 5° settore primo bimestre 2009
per un importo di e 754,26. |
19.3.09 |
|
404 |
12.3.09 |
3° |
Servizio di telefonia mobile aziendale.
Offerta commerciale dedicata da parte di
Vodafon Omnitel N.V.. |
19.3.09 |
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405 |
12.3.09 |
4° |
SOSPESA |
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|
406 |
12.3.09 |
2° |
Padula Maria Fontana c/Comune di Ostuni -
Liquidazione spese processuali ordinanza
Tribunale Civile di Brindisi - Sezione
Lavoro - n. 13314 - n. 4733/08 R.G.
depositata il 16.12.08. Importo € 1.261,33. |
19.3.09 |
|
407 |
12.3.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
408 |
12.3.09 |
4° |
SOSPESA |
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|
409 |
13.3.09 |
5° |
Interventi socio-assistenziali a favore di
nuclei indigenti per un importo di €
3.631,00. |
19.3.09 |
|
410 |
13.3.09 |
5° |
Piano di Zona - Progetto n. 3571
"Funzionamento Ufficio di Piano" -
Liquidazione fattura per spese di gestione
per un importo di € 579,24. |
19.3.09 |
|
411 |
13.3.09 |
4° |
Liquidazione di spesa alla Società Thalassia
Soc. Coop. Per l'organizzazione
dell'iniziativa alla Giornata Nazionale del
risparmio energetico "Mi illumino di meno" -
Importo complesssivo € 550,00. |
19.3.09 |
|
412 |
13.3.09 |
4° |
Servizio di avvio a recupero di rifiuti
urbani costituiti da sfalci di potatura.
Affidamento incarico alla ditta Marseglia
calce srl da Carovigno. |
19.3.09 |
|
413 |
13.3.09 |
4° |
Liquidazione competenze spettanti per i mesi
di dicembre 2008 e gennaio 2009 alla Società
MAPIA per il servizio di ricovero ed
ospitalità dei cani in esubero presso il
canile/rifugio comunale sito in Ostuni alla
C.da Barbagianni di e 7.209,60. |
19.3.09 |
|
414 |
13.3.09 |
4° |
Lavori di manutenzione ordinaria del verde
pubblico eseguiti dalla Coop. "IL CAMMINO".
Liquidazione a varie ditte. Importo
complessivo € 573,05. |
19.3.09 |
|
415 |
13.3.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
416 |
13.3.09 |
4° |
POR PUGLIA 2000-2006. Asse V Misura 5.2.
Azione 3b: Realizzazione della pista
ciclopedonale Lamasanta-Lamaforca.
Approvazione atti di contabilità finale con
liquidazione residui crediti per un importo
complessivo di € 26.968,91. |
19.3.09 |
|
417 |
13.3.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
418 |
13.3.09 |
4° |
POR PUGLIA 2000-2006. Asse V Misura 5.2.
Azione 3b: Realizzazione della pista
ciclopedonale Lamasanta-Lamaforca.
Affidamento incarico esterno di
frazionamento per espropri al Geom. Cavallo
Luca da Ostuni. |
19.3.09 |
|
419 |
13.3.09 |
5° |
Servizi nido d'infanzia e refezione
scolastica a.s. 2008-2009. Esonero
contributo. Impegno di spesa di € 1.130,00. |
19.3.09 |
|
420 |
13.3.09 |
5° |
Pubblicazione avvio presentazione domande
per l'assegnazione dei contributi a sostegno
delle spese per l'istruzione. (a.s.
2008-2009 e 2009-2010). Impegno di spesa di
€ 250,00. |
19.3.09 |
|
421 |
16.3.09 |
1° |
Fornitura e servizio di posa in opera di
targhe per onomastica stradale e numeri
civici. Liquidazione fatture di € 780,24. |
19.3.09 |
|
422 |
16.3.09 |
1° |
Concessione gg.3 di permesso retribuito
mensile ai sensi della L. 104/92 a
dipendente Cat. C. |
19.3.09 |
|
423 |
17.3.09 |
2° |
definizione transattiva causa civile n.
52/08 R.G. dinanzi al Tribunale di Brindisi,
Sezione distaccata di Ostuni - Maggioli
Tributi spa (ora MT spa) c/Comune di Ostuni.
Importo e 128.227,77. |
19.3.09 |
|
424 |
17.3.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 237,36 alla ditta
Supermercati Sgura srl di Ostuni. |
19.3.09 |
|
425 |
17.3.09 |
5° |
Erogazione contributo economico
straordinario. Impegno di € 500,00. |
19.3.09 |
|
426 |
17.3.09 |
5° |
Minore ospite della Casa Famiglia Prisma di
Ostuni. Liquidazione fattura 4° trimestre
2008 per un importo di € 2.799,89. |
19.3.09 |
|
427 |
17.3.09 |
5° |
Piano Sociale di Zona - Progetto n. 3
"Centro per la famiglia". Liquidazione
fatture per un importo di e 802,80 per
stampa opuscoli. |
19.3.09 |
|
428 |
17.3.09 |
5° |
Piano di Zona. Progetto n. 32 "Segretariato
Sociale". Aggiudicazione fornitura per
stampa manifesti e locandine. |
19.3.09 |
|
429 |
17.3.09 |
3° |
Liquidazione spese di € 994,35 al Prof.
Lorenzo Valente per partecipazione
all'assemblea ordinaria dell'Associazione
Nazionale Città in Gioco a Collegno (TO) il
giorno 13 marzo 2009. |
19.3.09 |
|
430 |
17.3.09 |
4° |
Acquisto modulo antincendio da assegnare in
comodato gratuito all'Associazione Volontari
Serostuni da utilizzare in caso di necessità
nell'ambito della protezione civile.
Liquidazione acconto pari a € 3.300,00 come
stabilito nel provvedimento dirigenziale n.
382/09. |
19.3.09 |
|
431 |
17.3.09 |
5° |
Contributo economico straordinario.
Liquidazione di € 500,00. |
19.3.09 |
|
432 |
17.3.09 |
3° |
Organizzazione del servizio di riscossione
diretta dei tributi ICI e TARSU. Impegno di
spesa € 10.000,00. |
19.3.09 |
|
433 |
17.3.09 |
6° |
Iniziative di Natale 2008. Liquidazione €
3.700,00. |
19.3.09 |
|
434 |
17.3.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
435 |
17.3.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
436 |
18.3.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
437 |
18.3.09 |
4° |
Conferimento a recupero di rifiuto
differenziato raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene ambientale -
Liquidazione di spesa alla ditta Eco
Ambiente Sud srl per € 11.862,72. |
19.3.09 |
|
438 |
18.3.09 |
6° |
Iniziative di Carnevale 2009. Liquidazione €
1.010,00. |
19.3.09 |
|
439 |
18.3.09 |
6° |
Iniziative di Carnevale 2009. Liquidazione
contributo a carri allegorigi. € 3.200,00. |
19.3.09 |
|
440 |
18.3.09 |
4° |
Liquidazione lavori di ripristino stradale
delle strade comunali nel centro urbano -
Ditta Ayroldi Angelo da Ostuni. Importo €
2.464,00. |
19.3.09 |
|
441 |
18.3.09 |
4° |
Liquidazione fattura alla ditta Sorem Broker
da San Rufo (SA) per fornitura cestini
porta-rifiuti. Importo € 2.995,20. |
19.3.09 |
|
442 |
18.3.09 |
4° |
Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria presso il Cimitero Comunale.
Liquidazione fattura alal ditta Saponaro
Restauri da Ostuni. Importo € 1.034,00. |
19.3.09 |
|
443 |
18.3.09 |
3° |
Partecipazione dell'Ing. Giovanni Spalluto e
dell'Ing. Donato Bari al seminario sulle
pavimentazioni stradali a Matera il giorno
27 marzo 2009. Impegno di spesa.
Anticipazione all'Economo di € 750,00. |
19.3.09 |
|
444 |
18.3.09 |
6° |
Servizio di vigilanza all'immobile della
Biblioteca all'Auditorium comunale., periodo
1° marzo - 31 dicembre 2009; impegno di
spesa per un importo pari a € 1.125,00. |
19.3.09 |
