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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
106 |
23.1.09 |
4° |
SOSPESA |
|
143 |
30.1.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
146 |
30.1.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
182 |
5.2.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
309 |
26.2.09 |
3° |
Affidamento alla ditta Datagraph srl
dell'aggiornamento del software applicativo
relativo alla gestione del servizio Tributi,
ICI e TARSU. € 4.524,00. |
5.3.09 |
|
310 |
26.2.09 |
3° |
Partecipazione del personale dell'UTC al
corso di aggiornamento di 40 ore per
coordinatore della sicurezza che si svolgerà
a Ostuni presso la Scuola media O.Barnaba
durante il mese di marzo 2009. Impegno di
spesa di € 1.700,00. |
5.3.09 |
|
311 |
26.2.09 |
2° |
Causa
civile Pacifico Umberto Francesco c/Comune
di Ostuni definita con sentenza del Giudice
di Pace di Ostuni n. 506/08 del 20.10.08
notificata in forma esecutiva il 30.10.08 -
Liquidazione € 2.110,48. |
5.3.09 |
|
312 |
26.2.09 |
2° |
Causa
civile Semerano Vincenzo & C. snc c/Comune
di Ostuni definita con sentenza del
Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata
di Ostuni n. 126/08 del 14.11.08 notificata
in forma esecutiva il 3.12.08 - Liquidazione
€ 7.349,63. |
5.3.09 |
|
313 |
26.2.09 |
2° |
Rimborso in favore di Spalluto Arcangelo
della quota-parte di 1/3 di spettanza del
Comune dell'imposta di registrazione della
sentenza del Tribunale di Brindisi - Sezione
distaccata di Ostuni - n. 50/08. Impegno di
spesa e liquidazione € 59,93. |
5.3.09 |
|
314 |
26.2.09 |
2° |
Sentenza TAR Puglia III Sez. di lecce n.
3639/08 notificata in forma esecutiva il
15.1.09 sul ricorso proposto da Papatia
Maria Donata c/Comune di Ostuni.
Liquidazione € 1.341,70. |
5.3.09 |
|
315 |
26.2.09 |
2° |
Definizione transattiva della causa civile
n. 256/c/08 promossa dinanzi al Giudice di
Pace di Ostuni da Zurlo Nicola c/Comune di
Ostuni - Liquidazione € 2.600,00. |
5.3.09 |
|
316 |
26.2.09 |
2° |
Svolgimento di uno stage semestrale presso
l'Avvocatura Comunale da parte dell'Avv.
Mariangela Zammarano. |
5.3.09 |
|
317 |
26.2.09 |
3° |
Rimborso spese di registrazione Decreto del
G.E. del Tribunale di Brindisi - Sezione
distaccata di Ostuni n. 145/08 in favore
dell'Avv. Francesco Silvestre € 929,40. |
5.3.09 |
|
318 |
26.2.09 |
3° |
Missione a Martina F. del dirigente Avv.
Maurizio Nacci e del funzionario dei Servizi
demografici D.ssa Francesca Zaccaria per
partecipazione alla giornata di studio sulla
"Polizia Morturaria" il 13 marzo 2009 -
Impegno di spesa - Anticipazione all'Economo
di € 300,00. |
5.3.09 |
|
319 |
26.2.09 |
4° |
POR
2000-2006 - Misura 5.2 - Pista
ciclopedonale: Villanova - Lama d'Antelmi -
Lamasanta. Liquidazione lavori in economia.
Ditta Sfinge Costruzioni srl da Muro
leccese. Importo € 35.420,00. |
5.3.09 |
|
320 |
26.2.09 |
4° |
Affidamento incarico esterno per
l'adeguamento del PRG al PUTT/p ai sensi
dell'art. 5.06 delle Norme tecniche di
Attuazione del PUTT/p ed agltri strumenti
tipo PAI, Sic, Zps, ecc. Importo complessivo
affidamento € 58.752,00. |
5.3.09 |
|
321 |
26.2.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 1.286,78
all'officina meccanica di Argentiero Cosimo
di Ostuni per riparazione Fiat modello HGT
targata BJ 375 BT in dotazione al Comando di
PM. |
5.3.09 |
|
322 |
26.2.09 |
5° |
Ricovero anziani presso la Casa di Riposo "Serenity"
di Specchia (LE) - Impegno di € 2.050,,0 per
integrazione retta. |
5.3.09 |
|
323 |
26.2.09 |
5° |
Piano
di Zona - Progetti nn. 24 "Mense
convenzionate" e 25 "Pronta accoglienza"-
Area contrasto alla povertà - e nn. 29
"Interventi dui prima accoglienza" e 30
"Interventi di inclusione sociale" - Area
Immigrati - Approvazione avviso pubblico. |
5.3.09 |
|
324 |
27.2.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 1.052,44 al
Supermercato "C.S. srl" di Ostuni. |
5.3.09 |
|
325 |
27.2.09 |
1° |
Impegno e liquidazione di € 2.000,00 per n.
4 sedute del Nucleo di Valutazione - Perido
gennaio-febbraio 2009. |
5.3.09 |
|
326 |
27.2.09 |
1° |
Approvazione preventivo e affidamento
fornitura arredi e attrezzature 1° settore.
Determina di affidamento. € 13.121,00 |
5.3.09 |
|
327 |
27.2.09 |
1° |
Incontro con il Dr. Mario Melazzini
Presidente AISLA - Liquidazione contributo
alla Parrocchia SS. Cosma e Damiano €
200,00. |
5.3.09 |
|
328 |
27.2.09 |
1° |
Manifestazione scambio di auguri per Natale
2008. Liquidazione sepse varie € 6.590,70. |
5.3.09 |
|
329 |
27.2.09 |
1° |
Liquidazione noleggio impianto di
amplificazione fornito in occasione della
Festa dell'Unità nazionale del 4 novembre
2008 € 120,00. |
5.3.09 |
|
330 |
27.2.09 |
3° |
Liquidazione spese di € 5.195,04 sostenute
per iniziative di Carnevale 2009. |
5.3.09 |
|
331 |
2.3.09 |
3° |
Rimborso all'Economo Comunale per spese
anticipate dal 4.2. Al 27.2.09 € 7.675,86. |
5.3.09 |
|
332 |
27.2.09 |
6° |
Liquidazione fattura n. VV/29000128 del
31.1.09 di € 1.332,00 comprensiva di IVA
riferita al canone annuale al servizio
Telemaco emessa dal società InfoCamere
S.C.p.A. con sede legale a Roma in P.zza
Sallustio 21 P. IVA C.F. 0009819090748 per
il collegamento alle banche dati della
CCIAA. |
5.3.09 |
|
333 |
2.3.09 |
1° |
Richiesta visita medica-collegiale alla CMU
di Brindisi per riconoscimento causa di
servizio. |
5.3.09 |
|
334 |
2.3.09 |
6° |
Manifestazione natalizia a scopo benefico
denominata "Artistico…Natale" - Chiostro S.
Francesco 18/19/20/21 dicembre 2008.
Liquidazione contributo € 500,00. |
5.3.09 |
|
335 |
2.3.09 |
1° |
Commissione giudicatrice della selezione
pubblica per la copertura a tempo
determinato di n. 3 posti di Istruttore
Tecnico - Cat. C: impegno di spesa e
liquidazione compensi. € 1.749,41. |
5.3.09 |
|
336 |
2.3.09 |
3° |
Rimborso all'Economo Comunale per indennità
di missioni di € 1.410,68 relative al mese
di febbraio 2009. |
5.3.09 |
|
337 |
2.3.09 |
7° |
Servizio reso in regime di turnazione dagli
appartenenti al Corpo di PM ex art. 22 CCNL.
Liquidazione indennità maturata nel mese di
gennaio 2009. € 4.685,00. |
5.3.09 |
|
338 |
2.3.09 |
7° |
Servizio di trasporto pubblico gratuito per
gli uutenti in occasione della ricorrenza di
S. Biagio. Liquidazione € 343,00. |
5.3.09 |
|
339 |
2.3.09 |
5° |
Rettifica di un errore materiale nella
determian dirigenziale n. 222 del 12.2.09 e
n. 19 del 12.2.09 Ufficio di Piano avente ad
oggetto "Piano di Zona: progetto n. 4 bis:
"Contributi per la casa" - Bando per l'asegnazione
di n. 11 contributi per l'acquisto della 1^
casa - Esito del procedimento istruttorio ed
approvazione graduatorie". |
5.3.09 |
|
340 |
3.3.09 |
4° |
Lavori di pavimentazione ed arredo di Viale
O. Quaranta da Porta S. Demetrio a Via
Cavallo. Importo progetto € 300.000,00 -
Liquidazione competenze professionali
relative alla progettazione preliminare,
definitiva ed esecutiva e sicurezza in fase
di progettazione all'Arch. Mauro Scionti e
all'Ing. Giovanni Cellie. - Importo e
32.584,37. |
5.3.09 |
|
341 |
3.3.09 |
4° |
Affidamento incarico esterno per direzione
lavori e coordinamento della sicurezza in
fase di esecuzione dell'oprera: lavori di
pavimentazione ed arredo urbano di V.le O.
Quaranta da Porta S. Demetrio a Via Cavallo.
Tecnici Arch. Mauro Scionti da Bari a Ing.
Giovanni Cellie da Ostuni. € 29.376,00. |
5.3.09 |
|
342 |
3.3.09 |
7° |
Ruolo
ordinario per la riscossione delle sanzioni
amministrative rivenienti da infrazioni
nell'ambito della propaganda elettorale anno
2004. |
5.3.09 |
|
343 |
3.3.09 |
5° |
Minore ospite della Casa Famiglia "De
Nicola" di mesagne. Liquidazione fattura
mese di dicembre 2008 di € 1.114,88. |
5.3.09 |
|
344 |
3.3.09 |
4° |
Realizzazione dell'impianto elettrico e
della predisposizione di cavidotti e linee
degli impianti telefonici, antintrusione,
rilevazione incendi e TV a circuito chiuso
necessarie all'apertura del Museo delle
Civiltà Preclassiche e del Centro Visite
Virtuale presso la Chiesa di S. Vito
Martire. Affidamento alal ditta Adriatica
Elettrica snc da Ostuni ai sensi del
Regolamento per lavori, servizi e forniture
in economia approvato con deliberazione di
CC n. 39/08. |
5.3.09 |
|
345 |
3.3.09 |
2° |
Fornitura di un minibus per disabili. Gara
informale per cottimo fiduciario - Determina
a contrarre - Indizione procedura di
affidamento. |
5.3.09 |
|
346 |
3.3.09 |
3° |
Liquidazione spesa di € 2.000,00 sostenuta
per il Concero Musicale del 2 marzo 2009
inserito nel programma della "Stagione
Concertistica 2009". |
5.3.09 |
|
347 |
3.3.09 |
4° |
Impegno di spesa per servizio di smaltimento
dei rifiuti solidi urbani prodotti
nell'ambito del Comune di Ostuni per i mesi
di gennaio, febbraio e marzo 2009 di €
210.000,00. |
5.3.09 |
|
348 |
3.3.09 |
4° |
Liquidazione di spesa alla ditta Tecnologie
Avanzate srl per il servizio di
sistematizzazione del patrimonio informativo
urbanistico e territoriale e per la
realizazione del relativo sistema
informativo territoriale su rete internet -
Importo € 18.000,00. |
5.3.09 |
|
349 |
3.3.09 |
4° |
Liquidazione di spesa alla ditta Cancel '90
da Ostuni e alla ditta Support-Line snc da
Ostuni per adempimnenti a seguito della
candidatura alla Bandiera Blu. Importo €
714,40. |
5.3.09 |
|
350 |
4.3.09 |
4° |
Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani presso la discarica di Brindisi in
C.da Autigno. Liquidazione differenze a
saldo dei corrispettivi spettanti dal mese
di marzo 2003 a settembre 2008 di €
521.586,11. |
5.3.09 |
|
351 |
4.3.09 |
5° |
Piano
di Zona - progetto n. 11 "Anziani" - Area
Affido Anziani; progetto n. 16 "Disabili" -
Area Soggiorni Climatici Estivi; progetto n.
17 "Disabili" - Area Taxi Sociale; progetto
n. 26 "Povertà" - Area Azioni Coordinate del
Volontariato. Approvazione avviso pubblico. |
5.3.09 |
