|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
106 |
23.1.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
143 |
30.1.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
146 |
30.1.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
182 |
5.2.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
221 |
12.2.09 |
4° |
Adeguamento del PRG al PUTT/p ai sensi
dell'art. 5.06 delle Norme tecniche di
Attuazione del PUTT/p ed agli altri
strumenti tipo PAI, Sic, Zps, ecc,:
approvazione modalità operative
per l'affidamento dell'incarico
esterno. |
26.2.09 |
|
257 |
19.2.09 |
4° |
Impegno di spesa per fronteggiare sepse non
programmabili afferenti interventi per la
prevenzione rischi secondo le prescrizioni
dei programmi e piano regionale ed eventuali
emergenze anno 2009. € 7.000,00. |
26.2.09 |
|
258 |
19.2.09 |
3° |
Quota di adesione all'ANUTEL (Associazione
nazionale Uffici tributi Locali) per l'anno
2009. € 1.200,00. |
26.2.09 |
|
259 |
19.2.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 2.409,30 alla
ditta maggioli spa di Torriana per fornitura
di n. 200 bollettari per accertamento
violazioni riguardanti al sosta per il
Comando di PM. |
26.2.09 |
|
260 |
19.2.09 |
4° |
Liquidazione lavori di rifacimento griglie
fogna bianca lungo la strada comunale in
C.da Villa Specchia - Ditta Giannotte Angelo
da ostuni. Importo € 1980,00. |
26.2.09 |
|
261 |
19.2.09 |
4° |
Lavori di realizzazione parcheggio
antistante il Campo Boario. 1° Stralcio.
Importo progetto € 1000,00. Approvazione
consuntivo dei lavori urgenti eseguiti dalla
ditta SME STRADE srl da Copertino.
Liquidazione € 19.313,66. |
26.2.09 |
|
262 |
19.2.09 |
5° |
Erogazione contributo mensile
all'associazione sportiva "Laboratorio del
Benessere". Impegno di sepsa di € 1.400,00
per il periodo gennaio-febbraio 2009. |
26.2.09 |
|
263 |
19.2.09 |
5° |
Iniziative sul tema della legalità. Impegno
di spesa di € 300,00. |
26.2.09 |
|
264 |
19.2.09 |
5° |
Concreto avvio dei progetti del Piano di
Zona n. 12 bis "Anziani - Compartecipazione
rette di ricovero RSA e RSSA e integrazione
sociosanitaria" e 17 ter "Disabili -
Compartecipazione rette di ricovero RSA e
RSSA e integrazione sociosanitaria". |
26.2.09 |
|
265 |
19.2.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 1.438,80 alla
ditta Ancitel spa per rinnovo abbonamento ai
servizi informativi in modalità internet per
l'anno 2009. Impegno di spesa. |
26.2.09 |
|
266 |
19.2.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 185,76 all'Hotel
Villaggio Città Bianca srl di Ostuni. |
26.2.09 |
|
267 |
19.2.09 |
4° |
ANNULLATA |
|
|
268 |
19.2.09 |
4° |
ANNULLATA |
|
|
269 |
19.2.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 9.576,00 alla
ditta Calisi Nicola di Cellino S.Marco per
canone noleggio n. 14 fotocopiatrici per gli
uffici comunali, periodo 1.1.09 - 31.3.09.
Impegno di spesa. |
26.2.09 |
|
270 |
19.2.09 |
5° |
Progetto "La Settimana dei Bambini del
Mediterraneo" 10^ Edizione: liquidazione
fatture e compensi esperti per un importo di
€ 800,00. |
26.2.09 |
|
271 |
19.2.09 |
5° |
Piano di Zona - Progetto n. 35/1
"Funzionamento Ufficio di Piano" -
Liquidazione fatture per acquisto
attrezzature informatiche € 2.997,07. |
26.2.09 |
|
272 |
19.2.09 |
5° |
Piano di Zona - Progetto n. 23 bis "Patto
per l'inclusione sociale e la sicurezza
finanziato dal PIT 7" - Liquidazione fatture
per acquisto attrezzature informatiche €
2.999,93. |
26.2.09 |
|
273 |
19.2.09 |
5° |
Progetto n. 3 "Centro per la Famiglia".
Stampa opuscoli - Aggiudicazione fornitura
per un importo di € 504,00. |
26.2.09 |
|
274 |
19.2.09 |
1° |
Liquidazione indennità di presenza da
corrispondere ai componenti della
Commissione Comunale di Vigilanza sui Locali
di Pubblico Spettacolo. Importo € 2.024,40. |
26.2.09 |
|
275 |
19.2.09 |
3° |
Liquidazione sepse di € 26.333,18 sostenute
per le iniziative di Natale 2008. |
26.2.09 |
|
276 |
19.2.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 1.132,32 alla
ditta EDK Editore srl di Torriana per
fornitura pratiche complete - permesso di
costruire per l'UTC. |
26.2.09 |
|
277 |
20.2.09 |
5° |
Minori ospiti dei vati Istituti di
Assistenza. Impegno di spesa 1° trimestre
2009 per un importo di € 51.336,00. |
26.2.09 |
|
278 |
20.2.09 |
6° |
Acquisto del copyright del documentario
sulla Città di Ostuni. Liquidzione fattura €
1.200,00. |
26.2.09 |
|
279 |
20.2.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 684,00 alla ditta
Calisi Nicola di C+D24ellino S.Marco per
canone noleggio n. 1 fotocopiatrice per
l'ufficio pubblica istruzione, periodo
1.1.09 - 31.3.09. Impegno di spesa. |
26.2.09 |
|
280 |
20.2.09 |
2° |
Affidamento in concessione del servizio di
gestione degli stalli di sosta ricadenti
lungo le strade e nelle aree destinate alla
sosta a pagemento mediante l'utilizzo di
parcometri elettronici per la disciplina e
l'esazione delle tariffe. Fornitura,
installazione e manutenzione dei parcometri
elettronici e della segnaletica stradale.
Disciplina degli ausiliari del traffico -
rettifica capitolato sopeciale di appalto e
bando di gara. |
26.2.09 |
|
281 |
20.2.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 684,00 alla ditta
Calisi Nicola di Cellino S.Marco per canone
noleggio n. 1 fotocopiatrice per l'Ufficio
Tecnico - Settore Urbanistica, periodo
1.1.09 - 31.3.09. |
26.2.09 |
|
282 |
23.2.09 |
4° |
Oneri dovuti allOrdine degli Ingegneri per
quote associative n. 1 tecnico anno 2008.
Impegno di spesa e liquidazione € 170,00. |
26.2.09 |
|
283 |
23.2.09 |
7° |
Progetto realizzato dal VII° settore nel
corso del 2008 per lo svolgimento di
attività lavorativa resa nel turno di lavoro
00.00/06.00 e in orario straordinario nella
fascia oraria 22.00/03.00. Liquidazione €
19.138,78. |
26.2.09 |
|
284 |
23.2.09 |
4° |
Liquidazione lavori di realizzaizone di
impianto antintrusione presso il Museo delle
Civiltà Preclassiche sito in via Cattedrale.
Ditta IMER SERVICE srl da Martina Franca.
Importo € 15.472,30. |
26.2.09 |
|
285 |
23.2.09 |
3° |
Recupero e trasferimento dati Hard Disk
danneggiato procedure inventario comunale. €
600,00. |
26.2.09 |
|
286 |
23.2.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 684,00 alla ditta
Calisi Nicola di Cellino S.Marco per canone
noleggio n. 1 fotocopiatrice per l'Ufficio
Tecnico - Settore Urbanistica, periodo
1.2.09 - 30.4.09. |
26.2.09 |
|
287 |
24.2.09 |
6° |
Stagione concertistica 2009. Liquidazione
fatture € 839,88. |
26.2.09 |
|
288 |
24.2.09 |
6° |
Iniziative di Natale 2008. Liquidazione
€ 5.288,00. |
26.2.09 |
|
289 |
24.2.09 |
6° |
Fornitura opuscoli turistici e acquisto
diritti dalla Hobby Foto di ostuni.
Liquidazione fattura € 3.000,00. |
26.2.09 |
|
290 |
24.2.09 |
4° |
Lavori di manutenzione ordinaria e
straordinaria agli immobili comunali da
eseguire secondo le procedure del
regolamento Comunale approvato con delibera
di CC n. 39 del 21.10.08. Approvazione
impegno di spesa di € 50.000,00. |
26.2.09 |
|
291 |
24.2.09 |
4° |
Lavori di manutenzione straordinaria e
abbattimento barriere architettoniche al
marciapiede dell'immobile sito in L.go
Risorgimento 43. Liquiidazione ditta
Giannotte Angelo da Ostuni. Importo e
2.750,00. |
26.2.09 |
|
292 |
24.2.09 |
4° |
Lavori di manutenzione straordinaria e
realizzazione rampa per disabili al
marciapiede sito in Viale Pola angolo via
Cappellini. Liquidazione ditta Epifani
Francesco da Ostuni. Importo € 803,00. |
26.2.09 |
|
293 |
24.2.09 |
3° |
Partecipazione del personale di PM al corso
di formazione sul tema "Il rilevamento
dell'incidente stradale" a Modugno il 5
marzo 2009. Impegno di spesa - Anticipazione
all'Economo di € 300,00. |
26.2.09 |
|
294 |
24.2.09 |
5° |
Canone assistenza software - Impegno di
spesa e liquidazione per un importo di €
600,00. |
26.2.09 |
|
295 |
24.2.09 |
1° |
Liquidazione fatture n. M13989 e n. M13988
del 3.2.09 ditta IBM ITALIA per garanzia
server pari a € 141,53. |
26.2.09 |
|
296 |
24.2.09 |
3° |
Missione a Bari del responsabile del SUAP
Ing. Vito Giorgino per partecipazione alla
giornata di studio sul tema"La riforma dello
Sportello Unico attività produttive", il 9
marzo 2009. Impegno di spesa - Anticipazione
all'Economo € 500,00. |
26.2.09 |
|
297 |
24.2.09 |
2° |
Interventi e servizi di integrazione
scolastica e sociale extrascoalstica per gli
alunni diversamnete abili residenti nei
Comuni dell'ambito territoriale sociale (Ostuni-Cisternino-Fasano)
e frequentanti le scuole del proprio
territoriop ed, evetualmente, quelle di
altri Comuni della Provincia in attuazione
del progetto 17 quater del Piano di Zona
2005-2007 - Determina a contrarre -
Approvazione Capitolato d'Oneri e indizione
gara. |
26.2.09 |
|
298 |
24.2.09 |
4° |
Conferimento a recupero di rifiuto
differenziato raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene ambientale -
Liquidazione spesa di € 1.134,49 |
26.2.09 |
|
299 |
24.2.09 |
4° |
Conferimento a recupero di rifiuto
differenziato raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene ambientale -
Liquidazione spesa alla ditta Eco Ambiente
Sud srl di € 11.590,32 |
26.2.09 |
|
300 |
24.2.09 |
4° |
Liquidazione di spesa alla ditta Cavalieri
srl da Andria per smaltimento rifiuti inerti
e carcasse di animali abbandonati su aree
pubbliche. € 468,00. |
26.2.09 |
|
301 |
24.2.09 |
4° |
Liquidazione compenso per il mese di gennaio
2009 alla Soc. Cooperativa Sociale "Il
Cammino" per la gestione del canile/rifugio
comunale sito in Ostuni alla C.da
Barbagianni di € 4.603,50. |
26.2.09 |
|
302 |
25.2.09 |
5° |
Selezione pubblica per la formazione di un
elenco di assistenti sociali per affidamento
incarichi per l'attuazione dei Progetti del
Piano di Zona 2005-2007. Ammissione ed
esclusione candidati. |
26.2.09 |
|
303 |
25.2.09 |
6° |
Fiera di San Giuseppe 19 marzo 2009.
Graduatoria posteggi area mercatale di via
Degli Emigranti. |
26.2.09 |
|
304 |
25.2.09 |
6° |
Fiera di San Giuseppe 18 marzo 2009.
Graduatoria posteggi area mercatalei via
Peppino Orlando (Zona Foro Boario). |
26.2.09 |
|
305 |
25.2.09 |
4° |
Liquidazione lavori di sostituzione di due
porte interne presso la Scuola media "S.
Giovanni Bosco" - Ditta gatti Giacomo da
Ostuni - Importo € 1.560,00. |
26.2.09 |
|
306 |
25.2.09 |
4° |
Liquidazione lavori di sostituzione di due
porte interne presso la Scuola media "S.
Giovanni Bosco" - Ditta gatti Giacomo da
Ostuni - Importo € 1.560,00. |
26.2.09 |
|
307 |
25.2.09 |
6° |
Attivazione tirocinio presso la Biblioteca
Comunale. |
26.2.09 |
|
308 |
25.2.09 |
6° |
Acquisti per progetto "Mediateca".
Liquidazione fatture er un importo pari a €
299,33. |
26.2.09 |
