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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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104 |
23.1.09 |
4° |
Liquidazione lavori di manutenzione
straordinaria di ripristino stradale delle
strade urbane e delle strade comunali
extraurbane - Ditta Costruzione Favia
Giovanni srl da brindisi - Importo €
16.306,50. |
19.2.09 |
|
105 |
23.1.09 |
4° |
Lavori di manutenzione straordinaria via
Pinto. Importo progetto € 100.000,00.
Impresa Epifani Francesco da Ostuni.
Liquidazione ripristini per lavori di
illuminazione . Importo e 550,00. |
19.2.09 |
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106 |
23.1.09 |
4° |
SOSPESA |
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140 |
30.1.09 |
4° |
Lavori di riqualificazione del sistema
viario e dei parcheggi a valle del centro
storico di Ostuni. Interventi per la
moderazione del traffico Ambito A -
Rimozione barriere di sicurezza tipo New
Jersey precedentemente installata in via
peppeni Orlando. Liquidazione a saldo alal
ditta Ajroldi Angelo da ostuni. Importo €
9.900,00. |
19.2.09 |
|
141 |
30.1.09 |
4° |
ANNULLATA |
|
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143 |
30.1.09 |
4° |
SOSPESA |
|
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144 |
30.1.09 |
4° |
ANNULLATA |
|
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145 |
30.1.09 |
4° |
Completamento lavori di adeguamento alle
norme di sicurezza e risanamento igienico e
strutturale Scuola Elementare Giovanni
XXIII°. Importo progetto
€ 400.000,00 - Liquidazione
competenze professionali per un importo
complessivo di € 63.176,00. |
19.2.09 |
|
146 |
30.1.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
182 |
5.2.09 |
4° |
SOSPESA |
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212 |
11.2.09 |
4° |
Liquidazione lavori di realizzazione del
manto erboso del precampo presso il campo
spotivo comunale. Ditta Edilizia Moderna da
Brindisi. Importo € 67.034,00. |
19.2.09 |
|
217 |
12.2.09 |
4° |
Giornata nazionale del risparmio energetico
"Mi illumino di meno" - Affidamento incarico
per l'organizzazione dell'iniziativa alla
Società Thalassia Soc. Coop. - Importo
complessivo pari a € 500,00 oltre IVA. |
19.2.09 |
|
218 |
12.2.09 |
6° |
Integrazione Albo Comunale attività
ricettiva di Bed & Breakfast anno 2009 per
inserimento unità abitativa "Leoni Barbara". |
19.2.09 |
|
219 |
12.2.09 |
3° |
Liquidazione spese condominiali per i locali
di proprietà comunale siti in via M.G.Palma
40 adibiti a "Centro Anziani Il Filo di
Arianna". € 196,79. |
19.2.09 |
|
220 |
12.2.09 |
1° |
Liquidazione € 13.928,78 in relazione
incarichi di reggenza e di sostituzione.
Periodo 2° semestre 2008. |
19.2.09 |
|
221 |
12.2.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
222 |
12.2.09 |
5° |
Piano di Zona: progetto n. 4 bis:
"Contributi per la casa" - Bando per
l'asegnazione di n. 11 contributi per
l'acquisto della 1^ casa - Esito del
procedimento istruttorio ed approvazione
graduatorie. |
19.2.09 |
|
223 |
12.2.09 |
5° |
Paino di Zona. Progetto n. 8 bis. Ripristino
dati relativi alla Prima Dote. Destinazione
risorse pari a € 360,00. |
19.2.09 |
|
224 |
12.2.09 |
7° |
Ruolo oridnario per la riscossione delle
sanzioni amministrative rivenienti da
infrazioni al Codice della Strada anno 2004. |
19.2.09 |
|
225 |
12.2.09 |
4° |
Goal - Gioventù Ostunese Aggregata e Libera
- Laboratorio Urbano Bollenti Spiriti -
realizzazione centro polivalente di
aggregazione giovanile con annessa Casa
della Musica. Importo investimento €
560.000,00 - Affidamento incarico per la
redazione del piano delle misure di
sicurezza e di coordinamento in fase di
progettazione esecutiva all'Arch. Aldo Flore
da Ostuni per un importo di € 13.464,00
inclusa CNPAIA ed IVA. |
19.2.09 |
|
226 |
12.2.09 |
4° |
Goal - Gioventù Ostunese Aggregata e Libera
- Laboratorio Urbano Bollenti Spiriti -
realizzazione centro polivalente di
aggregazione giovanile con annessa Casa
della Musica. Importo investimento €
560.000,00 - Affidamento incarico della
progettazione esecutiva all'Arch. Angelo
Cariulo da Ostuni per un importo di €
18.360,00 inclusa CNPAIA ed IVA. |
19.2.09 |
|
227 |
13.2.09 |
6° |
Progetto: Natale 2008 - Città dei Presepi.
Liquidazione contributo comunale € 2.000,00. |
19.2.09 |
|
228 |
13.2.09 |
4° |
Lavori di completamento ed adeguamento
vasche di smaltimento acque pluviali nel
centro urbano. Importo progetto € 80.000,00.
Approvazione specifica competenze
professionali per direzione lavori al dr.
Chiarelli Pietro. Importo € 5.467,60. |
19.2.09 |
|
229 |
13.2.09 |
4° |
Servizio di smaltimento dei rifiuti solidi
urbani presso la discarica in Brindisi alla
C.da Autigno. Liquidazione corrispettivi
spettanti per i mesi di ottobre e novembre
2008 di € 142.723,69. |
19.2.09 |
|
230 |
13.2.09 |
4° |
Liquidazione compenso per il mese di
dicembre
2008 alla Società Cooperativa Sociale
"Il Cammino" per la gestione del
canile/rifugio comunale sito in C.da
Barbagianni di € 4.603,50. |
19.2.09 |
|
231 |
13.2.09 |
4° |
Proroga per l'affidamento gestione del
canile/rifugio comunale sito in C.da
Barbagianni alla Società Cooperativa Sociale
"Il Cammino" - Impegno di spesa di €
9.300,00. |
19.2.09 |
|
232 |
13.2.09 |
4° |
Proroga affidamento servizio di trasporto,
ricovero ed ospitalità dei cani in esubero
attualmente ricoverati presso la struttura I
Giardini di Pluto di Carovigno - Impegno di
spesa di € 12.000,00. |
19.2.09 |
|
233 |
16.2.09 |
4° |
Lavori di manutenzione straordinaria e messa
in sicurezza degli impianti di P.I. nel
centro urbano. Importo progetto €
110.000,00. Appaltatore Adriatica Elettrica
snc da Ostuni. Approvazione 1° SAL e
liquidazione relativo certificato di
pagamento. Importo € 55.960,00. |
19.2.09 |
|
234 |
16.2.09 |
5° |
Intervento economico ex L. 184/83 e
successive modifiche - Impegno di €
18.000,00. |
19.2.09 |
|
235 |
16.2.09 |
5° |
Progetti per l'impiego di volontari in
servizio civile. Liquidazione fatture per un
importo di € 206,81. |
19.2.09 |
|
236 |
16.2.09 |
5° |
Piano di Zona - progetto n. 32 "Segretariato
Sociale (Porta unica di accesso)" - Area
azioni trasversali di sistema - Liquidazione
fatture per acquisto attrezzature
informatiche € 4.495,69. |
19.2.09 |
|
237 |
16.2.09 |
4° |
Lavori di completamento ed adeguamento della
fogna bianca nel centro urbano. Importo
opere € 1.500,00. Affidamento incarico
esterno di collaudo tecnico-amministrativo
al Geom. Francesco De Finis da Polignano a
Mare. |
19.2.09 |
|
238 |
16.2.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 288,96 alla ditta
Supermercati Sgura srl di Ostuni. |
19.2.09 |
|
239 |
17.2.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 240,00 alla
Tipografia Ennio G. Tamborrino srl di Ostuni
per fornitura manifesti per l'Ufficio
Tributi. |
19.2.09 |
|
240 |
17.2.09 |
5° |
Piano di Zona - Progetto "Segretariato
Sociale (porta unica di accesso).
Rescissione di contratto di Collaborazione
Coordinata e Continuativa". |
19.2.09 |
|
241 |
17.2.09 |
6° |
Iniziative di Natale 2008. Liquidazione €
2.084,00. |
19.2.09 |
|
242 |
17.2.09 |
6° |
Stagione Concertistica 2009. Anticipazione
all'Economo Comunale € 2.000,00. |
19.2.09 |
|
243 |
18.2.09 |
3° |
Partecipazione del dirigente avv. Maurizio
Nacci, dell'istruttore direttivo Carrieri
Maria e dello specialista di vigilanza
D'Aversa Quirico alla giornata di studio sul
"salario accessorio" a Mesagne il giorno 19
febbraio 2009. Impegno di spesa.
Anticipazione all'Economo di € 600,00. |
19.2.09 |
|
244 |
17.2.09 |
6° |
Auditorium Biblioteca Comunale. Liquidazione
fattura per un importo di € 700,00. |
19.2.09 |
|
245 |
17.2.09 |
6° |
Archivio Storico e di deposito della
Biblioteca Comunale. Liquidazione fattura
per un importo di € 480,00. |
19.2.09 |
|
246 |
17.2.09 |
6° |
Rinnovi abbonamenti alle riviste per la
Biblioteca Comunale - anno 2009. Ulteriore
impegno di spesa e anticipazione all'Economo
per un importo di € 2.000,00. |
19.2.09 |
|
247 |
17.2.09 |
6° |
Progetto di promozione alla lettura "Il
Fantastico Mondo di Book". Liquidazione
fattura di € 1.230,00. |
19.2.09 |
|
248 |
17.2.09 |
6° |
Acquisto libri per la Biblioteca Comunale.
Liquidazione fattura di € 534,62. |
19.2.09 |
|
249 |
18.2.09 |
2° |
Liquidazione prestazioni di lavoro
straordinario rese nel 6° bimestre 2008. €
1.599,42. |
19.2.09 |
|
250 |
18.2.09 |
2° |
Liquidazione compensi progetto
intersettoriale anno 2008 denominato
"Progetto finalizzato intersettoriale
triennale relativo al recupero spese legali
e spese diverse dovute a titolo di
conguaglio del costo delle aree cedute nel
Piano di Zona 167 - Importo € 4.999,98. |
19.2.09 |
|
251 |
18.2.09 |
2° |
Lavori di manutenzione straordinaria
stradale di via Degli Emigranti e zone
limitrofe - determina a contrarre -
Indizione gara. |
19.2.09 |
|
252 |
18.2.09 |
3° |
Sostituzione display grafico lettore
rilevazione presenze presso i servizi
sociali - Liquidazione fattura alla ditta
Sismet di bari € 441,90. |
19.2.09 |
|
253 |
18.2.09 |
1° |
Liquidazione € 2.500,00 al funzionamento
Archivio Storico Mandamentale per l'anno
2007. |
19.2.09 |
|
254 |
18.2.09 |
3° |
Liquidazione spese di € 962,40 per missioni
a Roma del Sindaco, dell'Assessore
Buongiorno Agostino e del funzionario Ing.
Federico Ciraci per l'assolvimento di
compiti istituzionali. |
19.2.09 |
|
255 |
18.2.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 154,80 all'Osteria
Don Chisciotte di Stella & Rizzello snc di
Ostuni. |
19.2.09 |
|
256 |
18.2.09 |
4° |
Conferimento a recupero di rifiuto
diffrenziato raccolto nell'ambito dels
ervizio pubblico di igiene ambientale -
Impegno di spesa per € 20.000,00. |
19.2.09 |
