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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
104 |
23.1.09 |
4° |
SOSPESA |
|
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105 |
23.1.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
106 |
23.1.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
140 |
30.1.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
141 |
30.1.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
143 |
30.1.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
144 |
30.1.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
145 |
30.1.09 |
4° |
SOSPESA |
|
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146 |
30.1.09 |
4° |
SOSPESA |
|
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166 |
5.2.09 |
3° |
Dichiarazione annuale sostituti d'imposta
modello 770 anno 2009 - € 720,00. |
12.2.09 |
|
167 |
5.2.09 |
4° |
Manutenzione del patrimonio comunale
eseguita dalla Cooperativa IL CAMMINO da
Noicattaro. Liquidazione periodo 1° novembre
31 dicembre 2008.
€ 25.844,48. |
12.2.09 |
|
168 |
5.2.09 |
6° |
Liquidazione contributo alla Confesercenti
per la realizzazione del Convegno-seminario
Pubblico sul CO.SVI.G. (Consorzio per lo
sviluppo delle Garanzie) del 27.11.08. |
12.2.09 |
|
169 |
5.2.09 |
4° |
Procedimento di formazione del Nuovo PRG
incarico ai geometri Quaranta Giuseppe e
Palmisano Donato in qualità di disegnatori
CAD e collaboratori del prof. Gabrielli.
Liquidazione a saldo competenze
professionali importo complessivo €
11.000,00 compresa IVA del 20% e oneri. |
12.2.09 |
|
170 |
5.2.09 |
4° |
Adempimenti connessi con l'ordinanza
sindacale n. 13 del 12.6.08. Ricezione dim
messagfgi via telefono e via fax per h 24 e
365 gg/anno per l'atticazione del centro
Operativo Comunale (COC) in caso di
emergenza. Liquidazione ditta Agitel By
Lesse Sistemi € 80,00 oltre IVA 20%. |
12.2.09 |
|
171 |
5.2.09 |
5° |
Servizio di trasporto scolastico per
disabili. Liquidazione fattura per un
importo di € 2.217,60. |
12.2.09 |
|
172 |
5.2.09 |
5° |
Minori ospiti del Villaggio SOS di Ostuni.
Liquidazione fattura 4° trimestre 2008 per
un importo di € 27.314,73. |
12.2.09 |
|
173 |
5.2.09 |
7° |
Servizio reso in regime di turnazione ex
art. 22 del CCNL dal personale della PM nel
bimestre novembre-dicembre 2008.
Liquidazione e 9.3.16,68. |
12.2.09 |
|
174 |
5.2.09 |
3° |
Fornitura prodotto infromatico su supporto
DWG riguardante la nuova perimetrazione
della TARSU comòprese le zone costiere -
Liquidazione € 1.786,26. |
12.2.09 |
|
175 |
5.2.09 |
7° |
Attivazione del servizio di ripristino delle
condizioni di viabilità e sicurezza delle
aree interessate da sinistri stradali
ricadenti nelle strade comunali. |
12.2.09 |
|
176 |
5.2.09 |
1° |
Commissione giudicatrice della selezione
pubblica per la copertura a tempo
determinato di n. 4 posti di Istruttore
amministrativo-contabile Cat. C: impegno di
spesa e liquidazione € 1.749,41. |
12.2.09 |
|
177 |
5.2.09 |
1° |
Liquidazione compensi alla Commissione
giudicatrice della selezione pubblica per n.
1 Dirigente contabile a tempo determinato. €
2.099,28 |
12.2.09 |
|
178 |
5.2.09 |
1° |
Liquidazione compensi alla Commissione
preposta alla formazione della graduatoria
delle istanze di mobilità volontaria in
posto di Esecutore operativo specializzato
Cat. B1. € 1.516,16. |
12.2.09 |
|
179 |
5.2.09 |
5° |
Legge 431/98 - Contributi locazione anno
2007; integrazione e riapprovazione
graduatoria bando 2008 - Richiesta fondi
Regione. |
12.2.09 |
|
180 |
5.2.09 |
1° |
Liquidazione fatture n. M12687 e n. M12686
del 7.1.09 ditta IBM ITALIA per garanzia
server. € 141,53. |
12.2.09 |
|
181 |
5.2.09 |
4° |
Protocollo d'intesa stipulato in data
24.7.97 dal Comune di Ostuni con la Regione
Puglia e il Ministero dei LL.PP.
Segretariato Generale del CER relativo alla
realizzazione di interventi di edilizia
residenziale pubblica. Attuazione
adempimenti previsti dalla delibera di GC n.
343 del 14.10.03. |
12.2.09 |
|
182 |
5.2.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
183 |
5.2.09 |
4° |
Lavoi in economia da eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144 DPR 554/99 e
Regolamento Comunale approvato con delibera
di CC n. 39 del 21.10.08 ex n. 28 del
30.6.03. Liquidazione fattura ditta Moro
Angelo fabbro da Ostuni. Importo € 420,00. |
12.2.09 |
|
184 |
6.2.09 |
5° |
Intervento economico a favore di nucleo
indigente per un importo di e 450,00. |
12.2.09 |
|
185 |
6.2.09 |
4° |
Liquidazione lavori di manutenzione degli
immobili di proprietà comunale. Ditta Fina
Antonio da S. Vito dei Normanni. € 250,00. |
12.2.09 |
|
186 |
6.2.09 |
6° |
Iniziativa denominata "Vivi il Novello".
Liquidazione € 1.000,00. |
12.2.09 |
|
187 |
6.2.09 |
6° |
Progetto promozionale:"Costa delle Masserie
2009 BIT e non solo". Impegno di spesa e
anticipazione all'Economo Comunale. €
8.000,00. |
12.2.09 |
|
188 |
6.2.09 |
6° |
Iniziative di Natale 2008. Liquidazione €
3.800,00. |
12.2.09 |
|
189 |
5.2.09 |
1° |
Liquidazione di € 8.400,00 per informazione
amministrativa con emittenti radiotelevisive
con sede in Ostuni - 2° semestre 2008 - |
12.2.09 |
|
190 |
6.2.09 |
4° |
Lavori di riqualificazione del sisstema
viario e dei parcheggi a valle del centro
storico di Ostuni. Interventi per la
moderazione del traffico. Ambito B.
Affidamento incarico esterno di
frazionamento espropri al Geom. Vigorita
Andrea da Ostuni. |
12.2.09 |
|
191 |
6.2.09 |
4° |
Lavori di riqualificazione del sisstema
viario e dei parcheggi a valle del centro
storico di Ostuni. Interventi per la
moderazione del traffico. Ambito A.
Affidamento incarico esterno di
frazionamento espropri al Geom. Ungaro
Francesco Paolo da Ostuni. |
12.2.09 |
|
192 |
6.2.09 |
6° |
Liquidazione contributo per progetto di
illuminazione cittadina in occasione delle
festività natalizie 2008. € 12.500,00. |
12.2.09 |
|
193 |
6.2.09 |
6° |
Liquidazione contributo per progetto di
illuminazione artistica in località
Villanova in occasione delle festività
natalizie 2008. €
500,00. |
12.2.09 |
|
194 |
6.2.09 |
3° |
Liquidzione fattura n. 1251/08 del 31.1.208
ditta Datagraph € 1.746,00 per caricamento
denunce ICI anno 2006 e bonifica
successioni. |
12.2.09 |
|
195 |
9.2.09 |
4° |
Lavori di urgenza presso l'immobile sito in
Ostuni C.so mazzini per un importo
complessivo pari a € 700,00 comprensiva di
IVA, con recupero della spesa a carico di
privati. Impegno e liquidazione. |
12.2.09 |
|
196 |
9.2.09 |
4° |
Liquidazione lavori di bitumazione della
strada comunale n. 44 "Piatone-Paradiso"
esterna al centro abitato mediante la
compartecipazione con i frontisti. Importo e
12.150,00. |
12.2.09 |
|
197 |
10.2.09 |
5° |
progetto n. 17 quater del Piano Sociale di
Zona "Interventi e servizi di integrazione
scolastica e sociale extrascolastica" - Area
Disabili - Liquidazione mese di gennaio 2009
- € 4.710,23. |
12.2.09 |
|
198 |
10.2.09 |
1° |
Impegno e liquidazione di € 1.920,78
"indennità ferie non godute all'ex
dipendente Cat. C. |
12.2.09 |
|
199 |
10.2.09 |
3° |
Impegno di spesa di € 1.286,78 per
riparazione autovettura Fiat Punto targata
BJ375BT in dotazione al Comando di PM. |
12.2.09 |
|
200 |
10.2.09 |
5° |
Piano di Zona. Sostituzione temporanea di un
Assistente Sociale del progetto "Affido
familiare e adozioni". |
12.2.09 |
|
201 |
10.2.09 |
3° |
DL 29.11.08 n. 185, art. 33. Indennità
Vacanza Contrattuale. Impegno di spesa. |
12.2.09 |
|
202 |
10.2.09 |
2° |
Svolgimento del periodo di praticantato
legale presso l'Avvocatura Comunale da parte
della D.ssa Giannotte Concetta. |
12.2.09 |
|
203 |
11.2.09 |
3° |
Liquidazione indennità di missione di €
1.746,50 al personale del 3° Settore per
partecipazione alle giornate di studio sulla
"manovra finanziaria" e sui "tributi"
organizzate dall'ARETE a Bari nei giorni 28
e 29 gennaio 2009. |
12.2.09 |
|
204 |
10.2.09 |
6° |
Servizio assistenza tecnica apparecchiatura
antitaccheggio: liquidazione fattura per un
importo di € 921,74. |
12.2.09 |
|
205 |
10.2.09 |
6° |
Aqcuisto libri di autori ostunesi.
Liquidazione fattura per un importo di €
223,20. |
12.2.09 |
|
206 |
11.2.09 |
5° |
Minori ospiti della casa famiglia Prisma di
Ostuni. Liquidazione mese di dicembre 2008
per un importo di € 4.931,75. |
12.2.09 |
|
207 |
11.2.09 |
3° |
Anticipazione di fondi all'Economo Comunale
per missioni del Sindaco e degli
Amministratori Comunali € 1.000,00. |
12.2.09 |
|
208 |
11.2.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 294,12 alla ditta
Supermercati Sgura srl di Ostuni. |
12.2.09 |
|
209 |
11.2.09 |
4° |
Liquidazione lavori di bitumazione della
strada comunale n. 101 "SS 16 - S. Magno -
Lamacavallo" esterna al centro abitato.
Mediante compartecipazione con i frontisti.
Importo e 5.467,50. |
12.2.09 |
|
210 |
11.2.09 |
3° |
decreto Legislativo 18.8.00, n. 267 -
Rimborso oneri per espletamento mandato
amministrativo. € 8.959,87. |
12.2.09 |
|
211 |
11.2.09 |
3° |
Liquidazione fattue di € 4.101,60 alla ditta
Rentokil Initial spa di Pomezia per
pagamento canone noleggio di apparecchi
igienici installati in diversi bagni del
Comune, periodo 1.1.08 - 31.12.08. |
12.2.09 |
|
212 |
11.2.09 |
4° |
SOSPESA |
|
|
213 |
11.2.09 |
3° |
Liquidazione progetto finalizzato alla
notifica di avvisi di accertamento ICI anno
2003 € 3.772,04. |
12.2.09 |
|
214 |
11.2.09 |
2° |
Affidamento in concessione del servizio di
gestione degli stalli di sosta ricadenti
lungo le strade e nelle aree destinate alla
sosta a pagamento mediante l'utilizzo di
parcometri elettronici per la disciplina e
l'esazione delle tariffe. Fornitura,
installazione e manutenzione dei parcomentri
elettronici e della segnaletica stradale.
Disciplina degli ausiliari del traffico -
determina a contrarre - Indizione gara. |
12.2.09 |
|
215 |
11.2.09 |
6° |
Acquisto del copyright del documentario
sulal città di ostuni realizzato dalla
GIEMME VIDEO sas di Ostuni. Impegno di spesa
€ 1.200,00. |
12.2.09 |
|
216 |
11.2.09 |
6° |
Iniziative di Carnevale 2009. Impegno di
spesa e anticipazione all'Economo Comunale €
10.500,00. |
12.2.09 |
