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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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104 |
23.1.09 |
4° |
SOSPESA |
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105 |
23.1.09 |
4° |
SOSPESA |
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106 |
23.1.09 |
4° |
SOSPESA |
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136 |
29.1.09 |
7° |
Acuisto divisa invernale per il personale
dipendente del Comandi di P.M. - Anno 2006 -
Liquidazione fattura € 6.200,00. |
5.2.09 |
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137 |
29.1.09 |
4° |
Conferimento a recupero di rifiuto
differenziato raccolto nell'ambito dels
ervizio pubblico di igiene ambientale -
Liquidazione di spesa per € 15.748,80. |
5.2.09 |
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138 |
29.1.09 |
3° |
Liquidazione fattura di € 754,00 alla ditta
SPS Servizi Innovativi sas di latiano
relativa a n. 3 quote di partecipazione als
eminario del 23.9.08 su "Testo Unico
Sucurezza e Salute del Lavoro" a Mesagne. |
5.2.09 |
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139 |
29.1.09 |
4° |
Liquidazione lavori di sistemazione del
parcheggio antistante l'Edificio Scolastico
"Vitale". Ditta Cito Francesco da Ostuni.
Importo € 1.540,00. |
5.2.09 |
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140 |
30.1.09 |
4° |
SOSPESA |
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141 |
30.1.09 |
4° |
SOSPESA |
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142 |
30.1.09 |
4° |
Rettifica determina dirigenziale n. 73/09
avente ad oggetto: "Lavori di
riqualificazione del sistema viario e dei
parcheggi a valle del centro storico di
Ostuni. Interventi per la moderazione del
traffico. Ambito A. Approvazione atti di
contabilità finale con liquidazione residui
crediti per un importo di € 43.058,76. |
5.2.09 |
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143 |
30.1.09 |
4° |
SOSPESA |
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144 |
30.1.09 |
4° |
SOSPESA |
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145 |
30.1.09 |
4° |
SOSPESA |
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146 |
30.1.09 |
4° |
SOSPESA |
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147 |
2.2.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente -
Impegno di spesa di € 3.000,00. |
5.2.09 |
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148 |
2.2.09 |
3° |
Acquisto pratiche complete - permesso di
costruire per l'UTC dalla ditta EDK Editore
srl di Torriana - Impegno di spesa €
1.000,00. |
5.2.09 |
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149 |
2.2.09 |
3° |
Rimborso all'Economo Comunale per spese
anticipate dal 14.11.09 al 30.1.09 €
5.569,74. |
5.2.09 |
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150 |
2.2.09 |
1° |
Erogazione fondi statali per pratiche di
soggiorno cittadini comunitari.
Provvedimenti. € 903,51. |
5.2.09 |
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151 |
4.2.09 |
5° |
Anziani ospiti dei vari Istituti
d'Assistenza. Impegno di spesa 1° trimestre
2009 per un importo di € 7.699,00. |
5.2.09 |
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152 |
4.2.09 |
5° |
Servizio di trasporto scolastico per giovane
disabile. Impegno di € 3.900,00. |
5.2.09 |
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153 |
4.2.09 |
3° |
Acquisto n. 200 bollettari per accertamento
violazioni riguardanti la sosta dalla ditta
maggioli spa di santarcangelo di Romagna per
il Comandi di P.M.. Impegno di spesa di €
2.409,30. |
5.2.09 |
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154 |
4.2.09 |
3° |
Rimborso all'Economo Comunale per indennità
di missioni di € 1.276,53 relative al mese
di gennaio 2009. |
5.2.09 |
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155 |
4.2.09 |
4° |
Lavori di manutenzione stradale eseguita
dalla Coop. "Il Cammino". Liquidazione alla
ditta Gruppo Losito da Gioia del Colle, per
l'acquisto di conglomerato bituminoso a
freddo. Importo € 3.024,00. |
5.2.09 |
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156 |
4.2.09 |
4° |
Lavori di realizzazione pista ciclabile sul
litorale. Importo progetto € 90.000,00
approvato con delibera di GM n. 224 del
13.6.03. Direttive all'UTC per redazione
apposita perizia di variante per la
realizzazione manutenzione stradale su via
Consolato Veneziano. Impresa Calò Pietro da
Ostuni. Approvazione stato finale e
certificato di regolare esecuzione con
liquidazione residuo credito di € 4.253,68. |
5.2.09 |
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157 |
4.2.09 |
4° |
POR PUGLIA 2000-2006. Misura 5.2 - Servizi
per il miglioramento della qualità
dell'ambiente nelle aree urbane. Azione 3b -
Sistema di gestione informatizzata del
traffico urbano - Approvazione 1° SAL e
liquidazione relativo certificato di
pagamento € 49.158,66. |
5.2.09 |
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158 |
4.2.09 |
3° |
Liquidazione manutenzione impianto
telefonico presso il Palazzo di Città.
Peiodo dal 26.11.08 al 25.12.08. € 2.040,00. |
5.2.09 |
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159 |
4.2.09 |
3° |
Liquidazione ditta DATAGRAPH srl per
intervento tecnico in sede € 1.095,00. |
5.2.09 |
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160 |
4.2.09 |
3° |
Discarico della tassa crifiuti solidi urbani
di somme iscritte a ruolo e non dovute. |
5.2.09 |
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161 |
4.2.09 |
2° |
Liquidazione spese e competenze di
domiciliazione in favore dell'Avv. Alberto
Angeletti del foro di Roma per l'attività
prestata dinanzi alla SC di cassazione nel
ricorso Comune di Ostunic/Quaranta delia F..
Importo € 979,20. |
5.2.09 |
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162 |
4.2.09 |
2° |
Registrazione della sentenza n. 197/08
emessa dal Giudice di Pace di ostuni il
9.4.08 nella causa promossa da Semeraro Anna
Maria c/Comune di ostuni . € 179,80. |
5.2.09 |
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163 |
4.2.09 |
6° |
Stagione Teatrale 2008/2009: liquidazione
fatture per un importo pari ad € 10.533,00. |
5.2.09 |
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164 |
4.2.09 |
4° |
Conferimento dei rifiuti solidi urbani
presso la discarica in Brindisi alla C.da
Autigno. Approvazione schema di contratto. |
5.2.09 |
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165 |
4.2.09 |
4° |
Proroga alla ditta MAPIA del provvisorios
ervizio di affidamento di n. 50 cani in
esubero presso il canile/rifugio comunale
sito in C.da Barbagianni srl. Impegno di
spesa di € 7.200,00. |
5.2.09 |
