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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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62 |
15.1.09 |
6° |
Impegno di spesa convenzione banche dati
relativo al collegamento dati anagrafici
delle Camere di Commercio anno 2009. €
1.332,00. |
22.1.09 |
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63 |
14.1.09 |
2° |
Appalto lavori di realizzazione di bretella
sulla S.P. n. 20 Ostuni-Villanova per
eliminazione incroci a raso in
corrispondenza della zona SISRI di Ostuni -
Nomina Commissione per la valutazione delle
giustificazioni a corredo dell'offerta. |
22.1.09 |
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64 |
15.1.09 |
3° |
Liquidazione progetto obiettivo per la
riscossione volontaria diretta TARSU - Anno
2007 € 11.224,00. |
22.1.09 |
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65 |
15.1.09 |
3° |
Missione a Bari del Dirigente Avv. Cecilia
Zaccaria e dell'istruttore amministrativo
Strazzulla carmela per partecipazione al
Master sugli "appalti pubblici" nei giorni
23 gennaio, 2, 6 e 13 febbraio 2009. Impegno
di spesa. Anticipazione all'Economo €
2.600,00. |
22.1.09 |
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66 |
16.1.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 387,00 alla ditta
Palmisano Massimo Fedele di Ostuni. |
22.1.09 |
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67 |
16.1.09 |
7° |
Appalto per affidamento piccola manutenzione
della segnaletica stradale orizzontale,
verticale , complementare e manutenzione
delle transenne metallixhe in dotazione al
Comune. Liquidazione € 7.842,46. |
22.1.09 |
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68 |
16.1.09 |
1° |
Concessione 150 ore di diritto alla studio
dipendente a tempo determinato cat. C |
22.1.09 |
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69 |
16.1.09 |
1° |
Concessione 150 ore di diritto alla studio
dipendente a tempo indeterminato cat. C |
22.1.09 |
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70 |
16.1.09 |
1° |
Concessione 150 ore di diritto alla studio
dipendente a tempo determinato cat. D |
22.1.09 |
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71 |
16.1.09 |
1° |
Concessione 150 ore di diritto alla studio
dipendente a tempo indeterminato cat. C |
22.1.09 |
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72 |
16.1.09 |
5° |
Progetto "La settimana dei Bambini del
Mediterraneo" 10^ Edizione: liquidazione
fatture e compensi esperti € 1.840,00 + €
88,40 IRAP. |
22.1.09 |
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73 |
16.1.09 |
4° |
Lavori di riqualificazione del sistema
viario e dei parcheggi a velle del centro
storico di Ostuni. Interventi per la
moderazione del traffico. Ambito A.
Approvazione atti di contabilità finale con
liquidazione residuo credito per un importo
di € 43.058,76. |
22.1.09 |
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74 |
19.1.09 |
4° |
Interevento di consolidamento strutturale,
risanamento conservatico e ristrutturazione
architettonica del Palazzo Tanzarella Vitale
di proprietà comunale e attualmente annesso
al Museo di Civiltà Preclassiche della
Murgia Meridionale. Affidamento incarico
della progettazione definitiva all'Arch. G.
Cozzolino da Ostuni per un importo
di € 19.500,00 oltre IVA e CNPAIA. |
22.1.09 |
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75 |
19.1.09 |
4° |
Interevento di risanamento conservativo,
restauro di manufatti lapidei e lignei,
riconversione in sala
conferenze e galleria espositiva
dell'ex Chiesa di S. Vito Martire di
proprietà comunale. Affidamento incarico
della progettazione definitiva all'Arch.
Renato Greco da Ostuni per un importo
di € 19.500,00 oltre IVA e CNPAIA. |
22.1.09 |
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76 |
16.1.08 |
4° |
Liquidazione lavori di verifica
impiantistica dell'impianto di illuminazione
del campo sportivo comunale. Ditta P.I.
Gianluca Moro da Ostuni. Importo € 2.640,00. |
22.1.09 |
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77 |
16.1.09 |
3° |
Progetto accertamentio evasione ICI anno
2003. € 13.810,98. |
22.1.09 |
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78 |
19.1.09 |
6° |
Attività ricettiva di Bed & Breakfast anno
2009. Rettifica dati "Masseria S. Caterina"
di Antelmi Filomena. |
22.1.09 |
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79 |
19.1.09 |
3° |
Servizio mensa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 1.331,02 al
Supermercato "C.S. srl" di Ostuni. |
22.1.09 |
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80 |
20.1.09 |
4° |
Liquidazione di fornitura e posa in opera di
telecamere a circuito chiuso installate
presso le scuole elementari "Giovanni XXIII°"
ed "Edificio Pessina" - Ditta Centro
Sicurezza sas da Carovigno. Importo €
3.672,00. |
22.1.09 |
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81 |
20.1.09 |
4° |
Lavori di repuro sugli orti periurbani:
completamento del recupero degli orti
sottostanti il Palazzo Tanzarella Cenci a
valere sulla misura 1.4.3. Tutela e
qualificazione delle risorse culturali e del
paesaggio rurale - Liquidazione alla ditta
Sfinge Costruzioni srl di Muro Leccese (LE).
Importo € 4.000,00. |
22.1.09 |
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82 |
20.1.09 |
1° |
Esecuzione ordinanza n. 4733 del 15.12.08
emessa dal Tribunale di Brindisi - Sezione
Lavoro. |
22.1.09 |
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83 |
20.1.09 |
2° |
Rinnovo contratto rep. 2791/04 di gestione
della Casa di Riposo Comunale ed annesso
centro Diurno per Anziani per il periodo
1.1.09 - 31.12.2011. Determina a contrarre e
approvazione schema di contratto. |
22.1.09 |
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84 |
20.1.09 |
2° |
Rinnovo contratto rep. 2782/04 di gestione
del servizio di trasporto scolastico per gli
alunni delle scuole materne e dell'obbligo
per il periodo 1.1.09 - 31.12.2011.
Determina a contrarre e approvazione schema
di contratto. |
22.1.09 |
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85 |
20.1.09 |
3° |
Impegno di spesa di € 5.013,60 per il canone
noleggio apparecchi igienici installati in
diversi bagni del Comune dalla Ditta
Rentokil Initial Italia spa di Pomezia per
l'anno 2009. |
22.1.09 |
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86 |
20.1.09 |
1° |
Presa d'atto risoluzione rapporto di lavoro
con conservazione del posto senza
retribuzione ai sensi dell'art. 20 del CCNL
14.9.00 - Agente di PM Cat. C1. |
22.1.09 |
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87 |
20.1.09 |
6° |
Rinnovi abbonamenti alla G.U. ed altre
riviste per la Biblioteca Comunale - anno
2009. Impegno di spesa e anticipazione
all'Economo per un importo di € 1.000,00. |
22.1.09 |
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88 |
20.1.09 |
6° |
Manutenzione ed assicurazione ascensore
Biblioteca Comunale: proroga contratto anno
2009 e impegno di spesa per un importo di €
633,00. |
22.1.09 |
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89 |
20.1.09 |
6° |
Acquisto libri per la Biblioteca Comunale:
liquidazione fatture per un importo di €
355,87. |
22.1.09 |
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90 |
21.1.09 |
2° |
Affidamento del servizio di assistenza
domiciliare sociale (SAD) per anziani e
disabili - Nomina commissione. |
22.1.09 |
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91 |
21.1.09 |
3° |
Servizio mnsa per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 216,72 all'Hotel
Villaggio Città Bianca srl da Ostuni. |
22.1.09 |
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92 |
21.1.09 |
4° |
Elaborazione di uno studio finalizzata ad
esplicitare i vantaggi economico-finanziari
derivanti dall'adesione al "Conto energia"
per l'installazione di pannelli solari
fotovoltaici su immobili comunali -
Liquidazione di spesa per incarico
professionale € 3.000,00. |
22.1.09 |
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93 |
21.1.09 |
4° |
Conferimento a recupero di rifiuto
differenziato raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene ambientale.
Impegno di spesa di € 20.000,00. |
22.1.09 |
