|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
9 |
8.1.09 |
3° |
Anticipazione fondo
economale esercizio
finanziario 2009 - €
12.911,42. |
15.1.09 |
|
10 |
8.1.09 |
3° |
Approvazione conto
dell'Economo Comunale per
l'anno 2008 pari a €
98.253,21. |
15.1.09 |
|
11 |
8.1.09 |
3° |
Liquidazione e ripartizione
proventi diritti di
segreteria 4° trimestre 2008
€ 6.627,02. |
15.1.09 |
|
12 |
8.1.09 |
3° |
Impegno di spesa per
pagamento tassa di possesso
automezzi e motomezzi di
proprietà del Comune per
l'anno 2009, pari a €
3.496,00. |
15.1.09 |
|
13 |
8.1.09 |
4° |
Liquidazione lavori di
manutenzione degli immobili
di proprietà comunale ditta
PB srl da Ostuni. Importo €
696,00. |
15.1.09 |
|
14 |
8.1.09 |
3° |
Accoglimento richiesta della
dipendente Martucci
Addolorata relativa alla
flessibilità orario di
lavoro dall'1.1.09 al
31.12.09. |
15.1.09 |
|
15 |
8.1.09 |
3° |
Approvazione elenco di
rimborso tassa rifiuti
solidi urbani anni
2006-2007-2008. |
15.1.09 |
|
16 |
8.1.09 |
1° |
Autorizzazione flessibilità
orario di servizio a
dipendente a tempo
indeterminato Cat. B - per
l'anno 2009. |
15.1.09 |
|
17 |
8.1.09 |
3° |
Approvazione ruolo coattivo
TARSU anni 2005-2006. |
15.1.09 |
|
18 |
8.1.09 |
3° |
Spese sui fondi economato -
Impegni di spesa sugli
stanziamenti del bilancio
per il 1° semestre 2009 - €
58.650,00. |
15.1.09 |
|
19 |
8.1.09 |
3° |
Acquisto testi e rinnovo
abbonamenti a riviste
tecnico-amministrative per
gli uffici comunali anno
2009 - Impegno di spesa -
Anticipazione all'economo di
€ 13.780,00. |
15.1.09 |
|
20 |
8.1.09 |
4° |
Adeguamento alle norme di
prevenzione incendi della
Casa di Riposo G. Pinto.
Importo progetto €
140.000,00 - Appalatatore
AET srl da Bari.
Approvazione 3° SAL e
liquidazione relativo
certificato di pagamento di
€ 38.634,83. |
15.1.09 |
|
21 |
8.1.09 |
4° |
Ampliamento Cimitero
Comunale. Realizzazione
nuovi colombari comunali.
Importo progetto €
230.000,00 - Appaltatore
Ajroldi Angelo C. da ostuni.
Assunzione ulteriore impegno
di spesa e affidamento
lavori. |
15.1.09 |
|
22 |
8.1.09 |
4° |
Completamento degli
interventi di manutenzione
straordinaria stradale
dell'area ricompresa tra
Viale Pola, Via Di Vittorio,
Via Villafranca, e Via O:P.Orlando.
Importo progetto €
650.000,00. Appaltatore
Vetrano Salvatore da Veglie.
Approvazione 3° SAL e
liquidazione relativo
certificato di pagamento.
Importo e 80.130,00. |
15.1.09 |
|
23 |
8.1.09 |
4° |
Lavori di manutenzione
straordinaria stradale Via
per Ramunno. Importo
progetto € 200.000,00.
Appaltatore SME Strade srl
da Copertino. Approvazione
verbale concordamento nuovi
prezzi e 1° SAL con
liquidazione relativo
certificato di pagamento.
Importo € 127.480,00. |
15.1.09 |
|
24 |
9.1.09 |
5° |
Fornitura libri di testo
scuola elementare a.s.
2008-2009. Impegno di spesa
di € 1.558,24. |
15.1.09 |
|
25 |
9.1.09 |
5° |
Servizio sostitutivo del
personale ATA presso il 2°
Circolo Didattico.
Liquidazione fattura di €
1.647,36. |
15.1.09 |
|
26 |
9.1.09 |
2° |
Piano Sociale di Zona -
Progetto n. 20 - Attivazione
del Centro
Socio-Riabilitativo - Area
Salute Mentale -
Approvazione verbali di gara
- Aggiudicazione definitiva. |
15.1.09 |
|
27 |
9.1.09 |
2° |
Piano Sociale di Zona -
Progetto n. 6/01 - Area
prioritaria Minori e
progetto n. 15/03 - Area
prioritaria Disabili -
Affidamento servizio di
educativa domiciliare
scolastica per minori e
disabili - Approvazione
verbali di gara -
Aggiudicazione definitiva. |
15.1.09 |
|
28 |
9.1.09 |
5° |
Parziale modifica della
determina n. 1908/08 (n. 24
del 15.12.08 dell'Ufficio
del Piano) avente ad oggetto
"Approvazione elenco di
incarichi con rapporto di
co.co.co. Per la
realizzazione dei progetti
nell'Ambito Territoriale
Sociale 2 BR contenuti nel
Piano di Zona 2005-2007". |
15.1.09 |
|
29 |
9.1.09 |
5° |
Integrazione scolastica
alunni disabili per l'anno
scolastico 2008/2009 -
Trasferimento somme ai
Comuni dell'Ambito - €
81.151.01. |
15.1.09 |
|
30 |
9.1.09 |
4° |
Liquidazione lavori di
realizzazione di impianto di
amplificazione presso il
Nuovo Palazzetto dello
Sport. Ditta A.G. di Antimo
Frascaro da Ostuni. Importo
€ 6.021,60. |
15.1.09 |
|
31 |
9.1.09 |
6° |
Iniziative di Natale 2008.
Liquidazione € 5.650,00. |
15.1.09 |
|
32 |
12.1.09 |
3° |
D.L. 29.11.2088, n. 185,
art. 23. Indennità Vacanza
Contrattuale. Impegno di
spesa. |
15.1.09 |
|
33 |
12.1.09 |
3° |
Liquidazione manutenzione
impianto telefonico presso
Palazzo di Città periodo
26.10.08 al 25.11.08. €
2.040,00. |
15.1.09 |
|
34 |
12.1.09 |
5° |
Liquidazione lavoro
straordinario al personale
del 5° Settore -sesto
bimestre 2008 per un importo
di € 1.660,77. |
15.1.09 |
|
35 |
12.1.09 |
5° |
Centro Anziani. Liquidazione
fatture per un importo di €
396,00. |
15.1.09 |
|
36 |
12.1.09 |
5° |
Piano di Zona. Progetto n.
23 bis "Patto per
l'inclusione sociale e la
sicurezza finanziato dal PIT
7". Liquidazione premio
polizza RCT per n. 12 borse
di lavoro 780,00. |
15.1.09 |
|
37 |
13.1.09 |
7° |
Prestazioni lavorative in
orario extraordinario -
periodo 1° settembre 15
ottobre 2008. Liquidazione €
430,02. |
15.1.09 |
|
38 |
13.1.09 |
5° |
Gestione Asilo Nido
Comunale. Liquidazione
fattura di € 654,79. |
15.1.09 |
|
39 |
13.1.09 |
4° |
Liquidazione per fornitura e
posa in opera di pannelli
informativi dei lavori
pubblici - Ditta
Graficamente di Caliolo M. &
Co sas da Ostuni. €
3.000,00. |
15.1.09 |
|
40 |
13.1.09 |
3° |
Impegno di spesa di €
1.039,20 per riparazione
autovettura Fiat Punto
targata BJ375BT in dotazione
al Comando di P.M. |
15.1.09 |
|
41 |
13.1.09 |
1° |
Approvazione preventivo e
affidamento fornitura
carrozzelle per disabili in
dotazione presso il Cimitero
Comunale. |
15.1.09 |
|
42 |
13.1.09 |
1° |
Concessione gg. 3 di
permesso retribuito mensile
ai sensi della L. 104/92
art. 33 commi 2 e 6 a
dipendente a tempo
determinato. |
15.1.09 |
|
43 |
13.1.09 |
4° |
Lavori di riqualificazione
SS 16 Sud incrocio Torre
Pozzelle - Ingresso Zona
Artigianale S. Caterina -
Importo progetto €
460.000,00 - Impresa
Boccuzzi srl da Noicattaro.
Approvazione 2° SAL e
liquidazione relativo
certificato di pagamento.
Importo € 103.432,93. |
15.1.09 |
|
44 |
13.1.09 |
1° |
Procedura selettiva per
progressione orizzontale
anno 2008: indizione,
approvazione schema di
avviso. |
15.1.09 |
|
45 |
13.1.09 |
1° |
Liquidazione fattura al
medico competente dell'Ente
Dr. Fulvio Fornaro - €
2.448,00. |
15.1.09 |
|
46 |
13.1.09 |
1° |
Riparazione lettore
rilevazione presenze c/o
Servizi Sociali - Ulteriore
impegno di spesa di € 81,90. |
15.1.09 |
|
47 |
13.1.09 |
1° |
Liquidazione spese per il
funzionamento della SCEC
durante il 4° trimestre
2008. € 3.062.90. |
15.1.09 |
|
48 |
14.1.08 |
3° |
Liquidazione lavoro
straordinario 3° Settore -
6° bimestre 2008 € 1.414,49. |
15.1.09 |
|
49 |
14.1.09 |
5° |
Piano di Zona - Riavvio del
Progetto n. 18 "Cantieri di
lavoro 2007". Dipendenze. |
15.1.09 |
|
50 |
14.1.09 |
3° |
Missione a Bari del
personale del 3° Settore per
partecipazione alle giornate
di studio sulla manovra
finanziaria e sui tributi
organizzate dall'ARETE nei
giorni 28 e 29 gennaio 2009.
Impegno di spesa.
Anticipazione all'Economo di
€ 1.800,00. |
15.1.09 |
|
51 |
14.1.09 |
4° |
Lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria
agli immobili comunali da
eseguire secondo le
procedure del Regolamento
Comunale approvato con
delibera di CC n. 39 del
21.10.08. Approvazione
impegno di spesa di €
65.000,00. |
15.1.09 |
|
52 |
14.1.09 |
6° |
Stagione concertistica 2009.
Impegno di spesa €
19.000,00. |
15.1.09 |
|
53 |
14.1.09 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
438,60 all'Osteria Don
Chisciotte di Stella &
Rizzello snc di Ostuni. |
15.1.09 |
|
54 |
14.1.09 |
4° |
Lavori di realizzazione di
marciapiedi da eseguire
secondo le procedure del
Regolamento Comunale
approvato con delibera di CC
n. 39 del 21.10.08.
Approvazione impegno di
spesa di € 35.000,00. |
15.1.09 |
|
55 |
14.1.09 |
4° |
Lavori di adeguamento alle
norme di sicurezza e
risanamento igienico
sanitario e strutturale
scuole elementari PESSINA.
Importo investimento €
1.360.000,00. Affidamento
incarico della progettazione
esecutiva all'Ing. Salvatore
Molentino da Ostuni per un
importo di e 23.864,00
inclusa IVA e CNPAIA. |
15.1.09 |
|
56 |
14.1.09 |
4° |
Lavori di adeguamento alle
norme di sicurezza e
risanamento igienico
sanitario e strutturale
scuole elementari PESSINA.
Importo investimento €
1.360.000,00. Affidamento
incarico per la redazione
del piano delle misure di
sicurezza e di coordinamento
in fase di progettazione
esecutiva all'Ing. Giovanni
Cellie da Ostuni per un
importo di € 18.360,00
inclusa IVA e CNPAIA. |
15.1.09 |
|
57 |
14.1.09 |
3° |
Liquidazione spese di €
499,73 sostenute per
l'acquisto di libri per la
Biblioteca Comunale. |
15.1.09 |
|
58 |
14.1.09 |
6° |
Servizio di catalogazione
del materiale di interesse
storico, artistico e
culturale in dotazione alla
Biblioteca Comunale:
liquidazione dicembre 2008
per un importo pari a €
2.771,43. |
15.1.09 |
|
59 |
14.1.09 |
6° |
Lavoro straordinario
servizio "Sale Comunali e
Auditorium" e Biblioteca:
liquidazione periodo
novembre-dicembre 2008 per
un importo pari a €
1.763,35. |
15.1.09 |
|
60 |
14.1.09 |
6° |
Bando regionale azione
"Sistemi delle Biblioteche"
Delibera CIPE 17/03 -
progetto Fruizione,
conservazione e
consultazione del patrimonio
bibliografico antico: tutela
- Codice Progetto BI 05 -
Quadro economico
rideterminato a seguito
dell'espletamento della gara
d'appalto. |
15.1.09 |
|
61 |
14.1.09 |
6° |
Servizio di vigilanza
immobile Biblioteca Comunale
e Auditorium semestre
settembre-febbraio 2009 -
Liquidazione per un importo
di € 2.771,43. |
15.1.09 |
