|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
1930 |
18.12.08 |
4° |
Lavori di urgenza presso i
fabbricati siti in Ostuni
via Tamburini, via Melles e
via G. Tanzarella Vitale per
un importo complessivo di €
2.343,00 con recupero della
spesa pari a € 1.737,12 a
carico di privati e € 605,88
a carico dell'Ente per
interventi eseguiti su
immobili comunali. |
31.12.08 |
|
1931 |
18.12.08 |
4° |
Oneri dovuti all'Ordine
degli Ingegneri per quote
associative di del Dirigente
dell'UTC, anno 2008. Impegno
di spesa e liquidazione €
170,00 - |
31.12.08 |
|
1932 |
18.12.08 |
4° |
Oneri dovuti all'Ordine
degli Ingegneri per quote
associative di tecnici
dipendenti dell'UTC, anno
2008. Impegno di spesa e
liquidazione € 510,00 - |
31.12.08 |
|
1933 |
18.12.08 |
1° |
Fornitura e stampa
calendario di rappresentanza
2009. Affidamento alla ditta
Alba Comunicazioni. |
31.12.08 |
|
1934 |
18.12.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
540,00 alla ditta
Organizzazione Aprile snc di
Bari per fornitura n. 8
cartucce per affrancatrice
postale mod. RE 211/B936. |
31.12.08 |
|
1935 |
18.12.08 |
4° |
Lavori di realizzazione
della rete di fognatura nera
a servizio dell'agglomerato
industriale di Ostuni -
Proposta di liquidazione 4°
SAL alla ditta ATI Favellato
Claudio spa - Troso
Costruzioni srl - Importo €
202.510,00. |
31.12.08 |
|
1936 |
18.12.08 |
5° |
Iniziative sul tema della
legalità. Impegno di spesa
di € 1.300,00. |
31.12.08 |
|
1937 |
18.12.08 |
4° |
POR 2000-2006 - Misura 5.2 -
Pista ciclopedonale:
Villanova-Lama d'Antelmi -
Lamasanta - Liquidazione
lavori in economia. Importo
€ 17.644,40. |
31.12.08 |
|
1938 |
18.12.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
straordinaria via Pinto -
Importo € 1000.000,00.
Impresa Epifani Francesco e
Calò Pietro entrambe di
Ostuni. Approvazione stato
finale e certificato di
regolare esecuzione con
liquidazione residuo credito
alle imprese per complessivi
€ 2.864,80. |
31.12.08 |
|
1939 |
18.12.08 |
4° |
Completamento lavori di
adeguamento alle norme di
sicurezza e risanamento
igienico sanitario e
strutturale scuola media O.
Barnaba - Importo progetto €
550.000,00 - Affidamento
incarico esterno di collaudo
statico e
tecnico-amministrativo. |
31.12.08 |
|
1940 |
18.12.08 |
4° |
Lavori di adeguamento alle
norme di sicurezza e
risanamento igienico
sanitario e strutturale
scuola media O. Barnaba -
Importo progetto €
850.000,00 - Affidamento
incarico esterno di collaudo
tecnico ammnistrativo. |
31.12.08 |
|
1941 |
18.12.08 |
4° |
Lavori urgenti al nuovo
palazzetto dello sport.
Approvazione relazione sul
conto finale e certificato
di regolare esecuzione
relativo alla realizzazione
di una nuova tribuna e
all'impianto di rilevazione
fumi. Importo € 48.246,00. |
31.12.08 |
|
1942 |
18.12.08 |
1° |
Selezione pubblica per
titoli e colloquio per la
copertura a tempo
determinato ed a part-time
di n. 4 posti di Istruttore
amministrativo-contabile
Cat. C1 - Approvazione
graduatoria |
31.12.08 |
|
1943 |
18.12.08 |
1° |
Selezione pubblica per
titoli e colloquio per la
copertura a tempo
determinato ed a part-time
di n. 3 posti di Istruttore
Tecnico Cat. C1 -
Approvazione graduatoria |
31.12.08 |
|
1944 |
18.12.08 |
1° |
Liquidazione fattura n. 95
del 29.11.08 di € 344,71
ditta HY-TECH per la
fornitura di materiale
informatico. |
31.12.08 |
|
1945 |
18.12.08 |
1° |
Liquidazione fattura n.
F29784 e n. F29785 del
2.12.08 ditta IBM Italia spa
per un importo di € 141,53
canone dicembre 2008. |
31.12.08 |
|
1946 |
18.12.08 |
1° |
Liquidazione fattura n.
3374/08 del 27.11.08 di €
.603,26 ditta Italware srl
per la fornitura di n. 5
stampanti e n. 10 toner
giusta convenzione CONSIP. |
31.12.08 |
|
1947 |
18.12.08 |
1° |
Assunzione n. 7 unità a
tempo determinato e
part-time di cui n. 4
Istruttori
Amministraivi-Contabili Cat.
C1 e n. 3 Istruttori Tecnici
Cat. C1. Impegno di spesa €
218.435,14 - Approvazione
schema di contratto. |
31.12.08 |
|
1948 |
19.12.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
201,24 all'Hotel Villaggio
Città Bianca srl di Ostuni. |
31.12.08 |
|
1949 |
19.12.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
1.857,24 al Supermercato CS
srl di Ostuni. |
31.12.08 |
|
1950 |
19.12.08 |
5° |
Giochi Sportivi Studenteschi
2007-2008. Impegno di spesa
€ 2.800,00. |
31.12.08 |
|
1951 |
19.12.08 |
5° |
Stagione Concertistica 2009.
Prenotazione di sepsa €
19.000,00. |
31.12.08 |
|
1952 |
19.12.08 |
5° |
L. 285/97. Sottoprogetti
"Laboratorio Ostuni Città
Ragazzi". Liquidazione
fattura 1^ annualità - 2°
triennio € 200,00. |
31.12.08 |
|
1953 |
19.12.08 |
4° |
POR PUGLIA 2000-2006. Misura
5.2 - Servizi per il
miglioramento della qualità
dell'ambiente nelle aree
urbane. Azione 5 -
Adeguamento impianti di
pubblica illuminazione a
basso consumo energetico
lungo C.so Mazzini, P.zza
della Libertà, C.so V.
Emanuele e zone limtrofe.
Liquidazione lavori in
economia. Importo
complessivo € 86.644,70. |
31.12.08 |
|
1954 |
22.12.08 |
5° |
Piano di Zona - Concreto
avvio del Progetto n. 3
"Centro per la Famiglia" -
Responsabilità familiari -
Impegno di spesa di €
116.229,67. |
31.12.08 |
|
1955 |
22.12.08 |
5° |
Piano di Zona - Concreto
avvio del Progetto n. 7
"Affido familiare e
adozioni" - Area minori -
Impegno di spesa di €
92.071,33. |
31.12.08 |
|
1956 |
22.12.08 |
5° |
Piano di Zona - Concreto
avvio del Progetto n. 8
"Spazio e momenti
aggregativi e ricreativi" -
Area minori - Impegno di
spesa di € 138.253,12. |
31.12.08 |
|
1957 |
22.12.08 |
5° |
Piano di Zona - Concreto
avvio del Progetto n. 19
"Conoscere per scegliere" -
Area dipendenze - Impegno di
spesa di € 171.947,51. |
31.12.08 |
|
1958 |
22.12.08 |
5° |
Piano di Zona - Concreto
avvio del Progetto n. 23 bis
"Patto per l'inclusione
sociale e la sicurezza
finanziato dal PIT 7" - Area
abuso minori - Impegno di
spesa di € 117.012,50. |
31.12.08 |
|
1959 |
22.12.08 |
5° |
Piano di Zona - Concreto
avvio del Progetto n. 30
"Interventi di inclusione
sociele" - Area immigrati -
Impegno di spesa di €
43.985,29. |
31.12.08 |
|
1960 |
22.12.08 |
5° |
Piano di Zona - Concreto
avvio del Progetto n. 32
"Segretariato Sociale (Porta
Unitaria di Accesso)" - Area
azioni trasversali di
sistema - Impegno di spesa
di € 190.951,29. |
31.12.08 |
|
1961 |
22.12.08 |
4° |
Lavori di adeguamento alle
norme di sicurezza della
centrale termica e
realizzazione di impianto di
riscaldamento presso il
Palazzetto Tensostatico di
via M.G.Palma da esguire in
economia secondo le
procedure del Regolamento
Comunale approvato con
deliberazione di CC n. 39
del 21.10.08. Provvedimenti. |
31.12.08 |
|
1962 |
22.12.08 |
6° |
Servizio di assistenza
medica in occasione della
manifestazione "Veline 2008"
svolta il P.zza Libertà in
data 23.6.08. Impegno e
liquidazione € 200,00. |
31.12.08 |
|
1963 |
22.12.08 |
4° |
Lavori urgenti al Palazzetto
dello Sport. Assunzione
impegno di spesa €
22.646,76. |
31.12.08 |
|
1964 |
22.12.08 |
1° |
Impegno di spesa di €
5.000,00 per corsi di
formazione. |
31.12.08 |
|
1965 |
22.12.08 |
3° |
Liquidazione spese di €
6.500,26 sostenute per
l'organizzazione delle
manifestazioni proprie del
Sindaco. |
31.12.08 |
|
1966 |
22.12.08 |
6° |
Stagione Teatrale 2008/2009:
impegno di spesa per un
importo pari a € 10.533,00 |
31.12.08 |
|
1967 |
22.12.08 |
6° |
Progetto di promozione alla
lettura "Il fantastico mondo
di Book" 2^ Edizione
2007/2008 - Ulteriore
impegno di spesa per un
importo pari a € 1.760,00. |
31.12.08 |
|
1968 |
23.12.08 |
5° |
Assistenza economica
straordinaria. Liquidazione
al Supermercato F.lli Sgura
di € 1.010,00. |
31.12.08 |
|
1969 |
23.12.08 |
5° |
Minore ospite della Casa
Famiglia "De Nicola" di
Mesagne. Liquidazione
fattura mese di novembre
2008. € 2.090,40. |
31.12.08 |
|
1970 |
23.12.08 |
4° |
Impegno di spesa per
eventuali interventi
straordinari da parte della
ditta Enerambiente spa ai
sensi dell'art. 34 del
C.s.a. - Importo €
20.000,00. |
31.12.08 |
|
1971 |
23.12.08 |
4° |
Intervento straordinario da
parte della ditta
Enerambiente spa ai sensi
dell'art. 34 del C.s.a. -
Liquidazione spesa €
33.724,79. |
31.12.08 |
|
1972 |
23.12.08 |
3° |
Erogazione contributo IFEL
per gli anni 2006 e 2007. €
6.998,56. |
31.12.08 |
|
1973 |
23.12.08 |
2° |
Piano Sociale di Zona -
Progetto n. 32/2 Trasv.
"Segretariato Sociale (Porta
Unitaria di Accesso)" -
Fornitura di arredamento
completo per gli Uffici di
Segretariato Sociale
dell'ambito territoriale
sociale - Determina a
contrarre - Indizione
procedura di affidamento. |
31.12.08 |
|
1974 |
30.12.08 |
5° |
Progetto n. 17 quater del
Piano Sociale di Zona
"Intereventi e servizi di
integrazione scolastica e
sociale extrascolastica" -
Area Disabili - Liquidazione
mese di novembre 2008 - €
4.347,90. |
31.12.08 |
|
1975 |
24.12.08 |
5° |
Acquisto attrezzature
informatiche. Liquidazione
fatture per un importo di €
2.994,18. |
31.12.08 |
|
1976 |
24.12.08 |
5° |
Progetti per l'impiego di
volontari in servizio
civile: Liquidazione fatture
per un importo di € 111,13 - |
31.12.08 |
|
1977 |
24.12.08 |
1° |
Impegno di spesa di €
10.761,20 per informazione
amministrativa - |
31.12.08 |
|
1978 |
24.12.08 |
4° |
Lavori in economia, da
eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144
DPR 554/99 e ex Regolamento
Comunale, approvato con
Delibera di CC n.28 del
30.06.2003. Liquidazione
fattura ditta Tecnoclima da
Ostuni. Importo € 1.200,00 - |
31.12.08 |
|
1979 |
24.12.08 |
4° |
Lavori di manutenzione degli
immobili di proprietà
comunale - Ditta Tecnoclima
srl da Ostuni - Importo €
528,00 - |
31.12.08 |
|
1980 |
24.12.08 |
3° |
Rimborso all'Economo
Comunale per indennità di
missioni di € 958,63
relative al mese di dicembre
2008 - |
31.12.08 |
|
1981 |
29.12.08 |
1° |
Impegno e liquidazione €
2.000,00 ai componenti del
nucleo di valutazione,
periodo
novembre-dicembre 2008 |
31.12.08 |
|
1982 |
29.12.08 |
7° |
Spese di rimozione,
trasporto e custodia di
veicoli sequestrati e/o
abbandonati sulla pubblica
via .Impegno di spesa
(€ 2.000,00) |
31.12.08 |
|
1983 |
29.12.08 |
7° |
Festeggiamenti in onore di
San Sebastiano, Protettore
della Polizia Municipale.
Impegno di spesa di € 500,00
- |
31.12.08 |
|
1984 |
29.12.08 |
7° |
Servizio di gestione delle
aree di sosta a pagamento
mediante l'utilizzo di
parcometri elettronici -
Liquidazione € 49.223,45. |
31.12.08 |
|
1985 |
29.12.08 |
7° |
Acquisto telecomandi
elettronici di azionamento
del sistema retrattile di
accesso al Centro Storico.
Impegno di spesa (€2.000,00)
- Affidamento diretto (€
1.200,00) - |
31.12.08 |
|
1986 |
29.12.08 |
4° |
Ristrurrazione porto
turistico di Villanova -
Affidamento a soggetto
esterno del Servizio tecnico
per l'espletamento degli
adempimenti occorrenti
all'assegnazione del
finanziamento regionale -
Importo pari a € 20.000,00
inclusa IVA e spese - |
31.12.08 |
|
1987 |
29.12.08 |
4° |
Attivazione di programmi
finalizzati alla promozione
dello sviluppo del
territorio
e ad incrementare la
dotazione di servizi
pubblici ed il patrimonio di
edilizia residenziale
pubblica - Affidamento a
soggetto esterno di incarico
per la prestazione di
servizio tecnico - Importo
pari ad € 20.000,00 inclusa
IVA e spese - |
31.12.08 |
|
1988 |
29.12.08 |
4° |
Conferimento a recupero di
rifiuto differenziato
raccolto nella'mbito del
servizio pubblico di igiene
ambientale - Liquidazione di
sepsa per € 11.128,11. |
31.12.08 |
|
1989 |
30.12.08 |
5° |
Anziani ospiti dei vari
Istituti di assistenza -
Liquidazione fattura mese di
novembre 2008 a Istituto
Sospiro (CR) per un importo
di € 1.816,81. |
31.12.08 |
|
1990 |
30.12.08 |
4° |
Affidamento incarico esterno
per direzione lavori e
coordinamento della
sicurezza in fase di
esecuzione dell'opera
relativa all'intervento
denominato:" Adeguamento
alle norme di sicurezza
centrale termica per
immobili comunali" - Importo
progetto € 150.000,00. |
31.12.08 |
|
1991 |
30.12.08 |
4° |
PIS n. 11 Itinerario Barocco
Pugliese "Realizzazione
centro di animazione nel
Borgo di Pascarosa. Importo
progetto € 350.000,00 -
Impresa Edil Tecno
Costruzioni da Brindisi.
Approvazione atti di
contabilità finale con
competenze professionali e
liquidazione residui crediti
per un importo di €
37.885,85. |
31.12.08 |
|
1992 |
30.12.08 |
6° |
Impegno di spesa per
Convenzione banche dati
Infocamere relativo al
collegamento dati anagrafici
delle Camere di Commercio
anno 2008. € 1.500,00. |
31.12.08 |
|
1993 |
30.12.08 |
6° |
Contributo Banca di Credito
Cooperativo depliant
turistici. Impegno €
1.000,00. |
31.12.08 |
|
1994 |
30.12.08 |
4° |
Completamento dei lavori di
adeguamento alle norme di
sicurezza e risanamento
igienico strutturale Scuola
Elementare Giovanni XXIII.
Impresa Comitex srl da
Ostuni. Approvazione 1° SAL
e liquidazione relativo
certificato di pagamento di
€ 55.260,06. |
31.12.08 |
|
1995 |
30.12.08 |
4° |
Lavori di completamento ed
adeguamento della fogna
bianca nel centro urbano ed
a valle dell'abitato.
Affidamento ai sensi e per
gli effetti del Regolamento
per lavori, servizi e
fornitura in economia
approvato con delibera di CC
n. 39/08 alla ditta D'Auria
Costruzioni srl da Mottola
dei lavori di scavo
archeologico e alla ditta
CAST srl da Bari
dell'attività di consulenza
e assistenza archeologica.
Importo € 77.960,00. |
31.12.08 |
|
1996 |
31.12.08 |
3° |
Rimborso all'Economo
Comunale per spese
anticipate dal 2.12.08 al
31.12.08 - € 12.878,22. |
31.12.08 |
|
1997 |
31.12.08 |
4° |
Liquidazione lavori di
manutenzione degli immobili
di proprieta comunale. Ditta
Tecnoclima da Ostuni. €
840,00. |
31.12.08 |
|
1998 |
31.12.08 |
4° |
Iniziativa comunitaria
Leader Plus - PSL GAL "Alto
salento" - Misura 1.4.2 -
Realizzazione di n. 2
interventi lungo la scarpata
murgiana presso S. Maria
d'Agnano - Liquidazione
lavori alla ditta Francioso
Vittorio da Ostuni - Importo
complessivo pari a €
11.659,35, oltre IVA ed
oneri di sicurezza. |
31.12.08 |
|
1999 |
31.12.08 |
4° |
Iniziativa comunitaria
Leader Plus - PSL GAL "Alto
salento" - Misura 1.4.2 -
Ripristino dei biotopi in
stato di degrado: la collina
di S. Maria d'Agnano -
Liquidazione lavori alla
ditta Francioso Vittorio da
Ostuni - Importo complessivo
pari a € 10.132,23, oltre
IVA ed oneri di sicurezza. |
31.12.08 |
