|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
1671 |
12.11.08 |
4° |
Manutenzione straordinaria
campo sportivo via
Berlinguer. Importo progetto
€ 70.000,00. Impresa
Brindedil srl da Brindisi.
Approbazione 2° SAL e
liquidazione relativo
certificato di pagamento per
€ 47.421,08. |
4.12.08 |
|
1771 |
27.11.08 |
5° |
Anziani ospiti di vari
Istituti di Assistenza.
Liquidazione fattura mese di
ottobre 2008 a Istituto
Sospiro (CR) per un importo
di € 1.877,31. |
4.12.08 |
|
1772 |
27.11.08 |
5° |
Anziani ospiti di vari
Istituti di Assistenza.
Liquidazione fatture 2° e 3°
trimestre 2008 a Casa di
Riposo S. Antonio di mesagne
per un importo di €
2.785,62. |
4.12.08 |
|
1773 |
27.11.08 |
4° |
Lavori in economia per
pitturazione lanterne verdi,
pali di pubblica
illuminazione, ringhiere e
panchine. Progetto di
adeguamento impianto di P.I.
a basso consumo energetico.
Liquidazione fattura a saldo
della ditta EdilNobile da
ostuni. Importo e 11.055,00. |
4.12.08 |
|
1774 |
27.11.08 |
4° |
Conferimento a recupero di
rifiuto differenziato
raccolto nell'abito del
servizio pubblico di igiene
ambientale - Impegno di
spesa per € 15.000,00. |
4.12.08 |
|
1775 |
27.11.08 |
4° |
Conferimento a recupero di
rifiuto differenziato
raccolto nell'abito del
servizio pubblico di igiene
ambientale - Liquidazione di
spesa per € 7.973,73. |
4.12.08 |
|
1776 |
27.11.08 |
4° |
Servizio smaltimento dei
rifiuti solidi urbani presso
la discarica in Brindisi
alla C.da Autigno. Acconto
liquidazione corrispettivi
spettanti per il mese di
settembre 2008 di €
61.431,83. |
4.12.08 |
|
1777 |
27.11.08 |
4° |
Rettifica errore materiale
di trascrizione rinvenuto
nella determinazione
dirigenziale n. 1735 del
19.11.2008 avente ad
oggetto: "Liquidazione e
pagamento del compenso
incentivante ai componenti
dell'UTC ai sensi dell'art.
92 del D.Lgs n. 163/06 e
s.m.i.. Importo €
139.775,95". |
4.12.08 |
|
1778 |
27.11.08 |
2° |
Lavori di riduzione del
rischio idraulico nel
territorio comunale di
Ostuni. Stralcio intervento
Pilone 2 - Approvazione
verbale di gara e
aggiudicazione definitiva. |
4.12.08 |
|
1779 |
27.11.08 |
2° |
Rimborso in favore di Zizzi
Benedetto della quota-parte
di 1/3 di spettanza del
Comune dell'imposta di
registrazione della sentenza
del Tribunale di Brindisi -
Sezione distaccata di Ostuni
n. 52/08. Impegno di spesa e
e liquidazione € 59,93. |
4.12.08 |
|
1780 |
27.11.08 |
2° |
Sentenza TAR per la Puglia -
3^ Sezione di Lecce n.
2956/08 del 1.10.08
notificata al Comune in
forma esecutiva il 10.11.08
- Leuci Francesco c/Comune
di Ostuni. Impegno di spesa
e liquidazione spese
processuali € 1.576,53. |
4.12.08 |
|
1781 |
27.11.08 |
2° |
Sentenza TAR per la Puglia -
1^ Sezione di Lecce n.
947/07 e n. 3158/08 - Soc.
GIT srl c/Comune di Ostuni.
Impegno di spesa e
liquidazione spese
processuali € 2.145,36. |
4.12.08 |
|
1782 |
28.11.08 |
6° |
Contributi in favore delle
società sportive. Anno
2007-2008. Impegno di spesa
e liquidazione € 24.946,00. |
4.12.08 |
|
1783 |
28.11.08 |
3° |
Anticipazione di forndi
all'economo comunale per
missioni del Sindaco e degli
Amministratori Comunali €
1.000,00. |
4.12.08 |
|
1784 |
28.11.08 |
1° |
Liquidazione fattura n.
55142 del 16.10.08 ditta
MCLINK CLIOCOM per un
importo di € 741,60
trasporto RUPAR periodo
17.10.08-31.10.08. |
4.12.08 |
|
1785 |
28.11.08 |
1° |
Liquidazione fatture n.
V3/121630 del 19.11.08 pari
a € 113,03, n. V3/123600 del
25.11.08 pari a € 34,73, n.
V3/122109 del 20.11.08 pari
a € 34,73, n. V3/121314 del
19.11.08 paria € 71,35 della
ditta CDC Point spa per la
fornitura di materiale
informatico per un importo
complessivo di € 253,84. |
4.12.08 |
|
1786 |
28.11.08 |
1° |
Acquisto materiale
informatico dalla ditta
HY-TECH per un importo
complessivo pari a € 344,71
giusta detreminazione di
impegno n. 1644 del 7.11.08. |
4.12.08 |
|
1787 |
28.11.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
9.576,00 alla ditta Calisi
Nicola di Cellino S.Marco
per canone noleggio n. 14
fotocopiatrici per gli
uffici comunali periodo
1.10.08-31.12.08. Impegno di
spesa. |
4.12.08 |
|
1788 |
1.12.08 |
1° |
Ammissione alla selezione
pubblica mediante
comparazione dei curricula e
di colloquio per
l'assunzione a tempo
determinato di un Dirigente
Contabile. |
4.12.08 |
|
1789 |
1.12.08 |
7° |
Servizio reso in regime di
turnazione ex art. 22 del
CCNL dal personale della
P.M. nel bimestre
settembre-ottobre 2008:
liquidazione € 8.589,34. |
4.12.08 |
|
1790 |
1.12.08 |
7° |
Integrazione della
segnaletica verticale
disciplinante alcune strade
del centro abitato.
Liquidazione e 501.60. |
4.12.08 |
|
1791 |
1.12.08 |
1° |
Rinnovo incarico di "Tutor"
giuridico dei minori presso
il 5° Settore. Impegno di
spesa di € 6.700,00. |
4.12.08 |
|
1792 |
1.12.08 |
6° |
Richiesta occorrenze
finanziarie per provvidenze
inserite nel D.M. 14.2.06
pubblicato sulla G.U. n. 46
del 24.2.06 D.Lgs 102/04
Art. 5 comma 3. Piogge
alluvionali del 22.10.05. |
4.12.08 |
|
1793 |
1.12.08 |
6° |
Progetto promozionale "Terra
di Brindisi 2008-BIT e non
solo…" . Disimpegno della
spesa di € 1.978,60. |
4.12.08 |
|
1794 |
1.12.08 |
3° |
Appalto del noleggio tutto
incluso (esclusa carta) di
n. 1 fotocopiatore per l'UTC
- Settore Urbanistica. |
4.12.08 |
|
1795 |
1.12.08 |
5° |
Contributi ad Associazioni
che operano nel sociale.
Liquidazione contributo di €
6.900,00 per gli anni
2007-2008. |
4.12.08 |
|
1796 |
1.12.08 |
3° |
Rimborso all'economo
comunale per spese
anticipate dal 3.11.08 al
28.11.08 € 4.937,70. |
4.12.08 |
|
1797 |
1.12.08 |
5° |
Esonero servizio refezione
scolastica. Rimborso
contributivo di € 535,00. |
4.12.08 |
|
1798 |
1.12.08 |
1° |
Impegno e liquidazione €
1.656,28 per riconoscimento
equo indennizzo ex
dipendente Cat. C. |
4.12.08 |
|
1799 |
1.12.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
684,00 alla ditta Calisi
Nicola di Cellino S.Marco
per canone noleggio n. 1
fotocopiatrici per l'Ufficio
Pubblica Istruzione periodo
1.10.08-31.12.08. |
4.12.08 |
|
1800 |
1.12.08 |
1° |
Acquisto carrozzelle per
disabili e materiale
occorrente per i servizi
cimiteriali - Impegno di
spesa di € 3.000,00. |
4.12.08 |
|
1801 |
1.12.08 |
4° |
Realizzazione di riserva
naturale presso Lido Morelli
a Ostuni - Servizi a
supporto della fruibilità
dell'istituenda area
protetta regionale -
Intervento finanziato
nell'ambito del PIS n. 11
Itinerario
Turistico-Culturale BAROCCO
PUGLIESE - Liquidazione e
pagamento fornitura di
arredi per reception,
galleria espositiva
infopoint, punto ristoro del
centro visite alla ditta
Quaranta com. srl da
Brindisi - Importo €
17.760,00 comprensivo di
IVA. |
4.12.08 |
|
1802 |
1.12.08 |
4° |
Realizzazione di riserva
naturale presso Lido Morelli
a Ostuni - Servizi a
supporto della fruibilità
dell'istituenda area
protetta regionale -
Intervento finanziato
nell'ambito del PIS n. 11
Itinerario
Turistico-Culturale BAROCCO
PUGLIESE - Liquidazione e
pagamento fornitura e posa
in opera segnaletica in
economia alla ditta
Publiarte sas da Ostuni -
Importo € 17.198,50
comprensivo di IVA. |
4.12.08 |
|
1803 |
1.12.08 |
4° |
Realizzazione di riserva
naturale presso Lido Morelli
a Ostuni - Servizi a
supporto della fruibilità
dell'istituenda area
protetta regionale -
Intervento finanziato
nell'ambito del PIS n. 11
Itinerario
Turistico-Culturale BAROCCO
PUGLIESE - Liquidazione e
pagamento fornitura di bici
da noleggio ed accessori
occorrenti per il centrio
visite alla ditta Longo srl
da Ostuni - Importo €
6.486,00 comprensivo
di IVA. |
4.12.08 |
|
1804 |
1.12.08 |
4° |
Realizzazione di riserva
naturale presso Lido Morelli
a Ostuni - Servizi a
supporto della fruibilità
dell'istituenda area
protetta regionale -
Intervento finanziato
nell'ambito del PIS n. 11
Itinerario
Turistico-Culturale BAROCCO
PUGLIESE - Liquidazione e
pagamento servizio in
economia di ideazione e
progettazione
cartellonistica alla ditta
Progetti per Comunicare sas
- Importo € 10.800,00
comprensivo di IVA. |
4.12.08 |
|
1805 |
1.12.08 |
4° |
Realizzazione di riserva
naturale presso Lido Morelli
a Ostuni - Servizi a
supporto della fruibilità
dell'istituenda area
protetta regionale -
Intervento finanziato
nell'ambito del PIS n. 11
Itinerario
Turistico-Culturale BAROCCO
PUGLIESE - Liquidazione e
pagamento fornitura di un
auto di servizio occorrente
per il centro visite alla
ditta NUOVA AUTO 3 srl da
Fasano - Importo € 18.766,00
comprensivo di IVA. |
4.12.08 |
|
1806 |
2.12.08 |
5° |
Affidamento alla Coop. Soc.
Penelope servizio
sostitutivo personale ATA
presso il 2° Circolo Vitale.
Impegno di spesa di e
4.942,08. |
4.12.08 |
|
1807 |
2.12.08 |
5° |
Servizio refezione
scolastica elementare.
Quantiifcazione della spesa
per l'a.s. 2008-2009.
Impegno di spesa di e
46.806,00. |
4.12.08 |
|
1808 |
2.12.08 |
3° |
Rimborso all'economo
comunale per indennità di
missioni di € 1.419,30
relative al mese di novembre
'08. |
4.12.08 |
|
1809 |
2.12.08 |
3° |
Liquidazione indennità di
missione di € 410,85
all'istruttore direttivo
D.ssa Franca Moro per
partecipazione al seminario
sul tema "I processi di
gestione della
documentazione della P.A."
svoltosi a Bari il 6
novembre 2008. |
4.12.08 |
|
1810 |
2.12.08 |
2° |
Servizio di registrazione e
trascrizione degli
interventi pronunciati nelle
sedute del Consiglio
Comunale. Approvazione
verbale di gara e
aggiudicazione definitiva. |
4.12.08 |
|
1811 |
2.12.08 |
2° |
Espropriazioni. Liquidazione
indennità inerente la
procedura espropriativa per
la realizzazione dei lavori
di "Riqualificazione del
sistema viario e dei
parcheggi a valle del centro
storico di Ostuni.
Interventi per la
moderazione del traffico.
Ambito A. |
4.12.08 |
|
1812 |
2.12.08 |
2° |
Espropriazioni. Liquidazione
compenso inerente la
procedura espropriativa per
la realizzazione dei lavori
di "Riqualificazione del
sistema viario e dei
parcheggi a valle del centro
storico di Ostuni.
Interventi per la
moderazione del traffico.
Ditta Cisternino Lucrezia e
Lenoci Bernardo. |
4.12.08 |
|
1813 |
2.12.08 |
3° |
Liquidazione fatture di €
734,40 alle ditte KarnaK
s.a. e alla Casa Editrice
CEL per fornitura software
bilancio e varie. |
4.12.08 |
|
1814 |
2.12.08 |
5° |
Progetto "La Settimana dei
Bambini del Mediterraneo"
10^ Edizione: liquidazione
fatture per un importo di €
11.315,60. |
4.12.08 |
|
1815 |
2.12.08 |
5° |
Centri ricreativi per
anziani: impegno di spesa
per un importo di €
1.850,00. |
|
|
1816 |
3.12.08 |
6° |
Servizio di stampa del
pieghevole riportante il
calendario delle
manifestazioni di Natale
2008. Liquidazione € 496,80. |
4.12.08 |
|
1817 |
3.12.08 |
4° |
Lavori in economia da
esguire secondo le procedure
ex artt. 88 e 144 DPR 554/99
e regolamento Comunale.
Liquidazione fatture ditta
EdilNobile srl |
4.12.08 |
|
1818 |
3.12.08 |
5° |
Costituzione dell'Ufficio
del Piano del Comune
delegato dell'Ambito
Territoriale. Impegno di
spesa di € 47.200,00 |
4.12.08 |
|
1819 |
3.12.08 |
5° |
Servizio di assistenza
scolastica agli alunni
disabili delle scuole medie
superiori - Impegno di spesa
e liquidazione fattura mese
di giugno 2008 € 2.217,10. |
4.12.08 |
|
1820 |
3.12.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
ordinaria del verde pubblico
eseguiti dalla "Coop. IL
CAMMINO". Liquidazione a
varie ditte. Importo
complessivo € 676,30. |
4.12.08 |
|
1821 |
3.12.08 |
4° |
Miglioramento della qualità
dell'ambiente nell'area
urbana di Ostuni. Composto
di tre interventi per un
importo complessivo di €
600.000,00. Riapprovazione
nuovo quadro economico e
provvedimenti connessi. |
4.12.08 |
