|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
1671 |
12.11.08 |
4° |
SOSPESA |
|
|
1737 |
20.11.08 |
6° |
Approvazione graduatoria
posteggi dei mercatini del
venerdì di via E. Berlinguer
e via Avv. V. Palma. |
27.11.08 |
|
1738 |
20.11.08 |
5° |
Minori ospiti della Casa
Famiglia "De Nicola" di
Mesagne. Liquidazione
fattura mese di ottobre
2008. € 2.160,08. |
27.11.08 |
|
1739 |
20.11.08 |
5° |
Centro ricreativo per
diversamente abili
"Arcobaleno". Liquidazione
fatture per un importo di €
146,21. |
27.11.08 |
|
1740 |
20.11.08 |
5° |
Centro ricreativo per
diversamente abili
"Arcobaleno". Impegno di
spesa per un importo di €
870,00. |
27.11.08 |
|
1741 |
20.11.08 |
5° |
Centro ricreativo per
anziani "Il Filo di
Arianna". Liquidazione
fattura di € 400,00 per gita
a Camigliatello. |
27.11.08 |
|
1742 |
20.11.08 |
5° |
Spese per gestione centro
ricreativo per anziani "Il
Filo di Arianna": impegno di
spesa per un importo di €
550,00. |
27.11.08 |
|
1743 |
20.11.08 |
6° |
Affidamento diretto per la
fornitura di mobili da
Ufficio per un importo di €
3.955,99 comprensivo di IVA
al 20%, da utilizzare
nell'ambito del 6° Settore. |
27.11.08 |
|
1744 |
20.11.08 |
3° |
Storni Imposta Comunale
sugli Immobili a favore del
Comune di Carovigno €
171,58. |
27.11.08 |
|
1745 |
21.11.08 |
2° |
Registrazione sentenza del
Tribunale di Brindisi -
Sezione distaccata di Ostuni
- n. 43/08 depositata il
17.4.08 -Rregione Puglia
c/Ungaro Agostino e c/Comune
di Ostuni. Impegno di spesa
e liquidazione € 190,60. |
27.11.08 |
|
1746 |
21.11.08 |
2° |
Sentenza del Giudice di Pace
di Ostuni n. 461/08,
depositata il 21.10.08
notificata al Comune il
28.10.08 - Brandi Vincenzo
Cesare c/Comune di Ostuni.
Impegno di spesa e
liquidazione € 254.730. |
27.11.08 |
|
1747 |
21.11.08 |
2° |
Rimborso in favore di
Zaccaria Mariella Grata
Cosimo della quota-parte di
1/3 di spettanza del Comune
dell'imposta di
registrazione della sentenza
delTribunale di Brindisi -
Sezione distaccata di Ostuni
- n. 45/08. Impegno di spesa
e liquidazione € 59,93. |
27.11.08 |
|
1748 |
24.11.08 |
3° |
Liquidazione indennità di
missione di € 402,20 agli
istruttori direttivi Dr.
Stefano Legrottaglie e
Rendina Antonio per
partecipazione alla giornata
di studio organizzata
dall'EDK sul D.L. n. 112/08
svoltasi a Mesagne il 9
ottobre 2008. |
27.11.08 |
|
1749 |
24.11.08 |
5° |
DPR n. 445/2000 - Controlli
sulla veridicità delle
autocertificazioni prodotte
nell'anno 2008 per
l'ottenimento del contributo
per il pagamento del canone
di locazione relativo
all'anno 2007 - Avvio del
procedimento. |
27.11.08 |
|
1750 |
24.11.08 |
3° |
Liquidazione indennità di
missione di € 830,30 al
funzionario dei servizi
demografici D.ssa Francesca
Zaccaria per partecipazione
al XXVIII° Convegno
Nazionale Anusca svoltosi a
Riccione dal 17 al
21 novembre 2008. |
27.11.08 |
|
1751 |
25.11.08 |
4° |
Versamento diritti al
Comando VV.FF. di brindisi
per l'ottenimento del
certificato di prevenzione
incendi presso la casa di
Riposo e protetta "G. Pinto"
di ostuni. € 288,00. |
27.11.08 |
|
1752 |
25.11.08 |
4° |
POR PUGLIA 2000-2006 -
Misura 1.6 "Realizzazione di
riserva naturale presso lido
morelli a Ostuni - Servizi a
supporto della fruibilità
dell'istituenda area
protetta regionale" -
Intervento finanziato
nell'ambito del PIS n. 11
Itinerario
Turistico-Culturale BAROCCO
PUGLIESE. Liquidazione alla
RFI spa per l'intervento
tecnico presso i fabbricati
della ex Stazione di
Fontevecchia - Importo e
516,60. |
27.11.08 |
|
1753 |
25.11.08 |
4° |
Impegno di spesa per
eventuali interventi
straordinari da parte della
ditta Enerambiente spa ai
sensi dell'art. 34 del
C.s.a. - Importo €
10.000,00. |
27.11.08 |
|
1754 |
25.11.08 |
5° |
Settimana dei Bambini del
Mediterraneo - 10^ Edizione:
liquidazione incarico per un
importo di e 7.740,00. |
27.11.08 |
|
1755 |
25.11.08 |
5° |
Progetto per l'impiego di
volontari nel servizio
civile. Liquidazione fattura
per servizio di formazione e
monitoraggio per un importo
di € 10.680,00. |
27.11.08 |
|
1756 |
25.11.08 |
5° |
Progetto per l'impiego di
volontari nel servizio
civile. Liquidazione fattura
per servizio di formazione e
monitoraggio per un importo
di € 10.680,00. |
27.11.08 |
|
1757 |
25.11.08 |
5° |
Servizio refezione
scoalstica, asilo nido e
trasporto scolastico a.s.
2008-2009. Esonero
contributo. Impegno di spesa
di € 6.440,00. |
27.11.08 |
|
1758 |
25.11.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
impianto di pubblica
illuminazione cittadina
ditta Lorusso Impianti srl
da Conversano. Approvazione
verbale concordamento nuovi
prezzi n. 2, approvazione 3°
SAL e liquidazione relativo
certificato di pagamento.
Importo complessivo €
124.320,00. |
27.11.08 |
|
1759 |
25.11.08 |
1° |
Servizio di posa in opera di
targhe di onomastica
stradale e numerazione
civica. Liquidazione fattura
di € 136,80. |
27.11.08 |
|
1760 |
25.11.08 |
2° |
Procedura aperta per
l'appalto dei lavori di
"Realizzazione di bretella
sulla S.P. n. 20
Ostuni-Villanova per
eliminazione incroci a raso
in corrispondenza della Zona
SISRI di Ostuni" - determina
a contrarre - Indizione
gara. |
27.11.08 |
|
1761 |
25.11.08 |
3° |
Liquidazione spese di €
3.021,40 per parteciapzione
del Comune di ostuni alla
BIT di Milano dal 22 al 24
febbraio 2008 e alla Borsa
del Turismo Archeologico di
Paestum dal 14 al 16
novembre 2008. |
27.11.08 |
|
1762 |
25.11.08 |
3° |
Invio cartelle di pagamento
TARSU anno 2007 e
accertamenti ICI per l'anno
2003 mediante Poste Italiane
spa. Impegno di spesa €
12.000,00. |
27.11.08 |
|
1763 |
25.11.08 |
4° |
PI n. 7 "Sistemazione
viabilità ed aree a
parcheggio in zona
industraiale con
completamento della pubblica
illuminazione". Importo
progetto € 734.822,00 -
revoca delle determinazioni
dirigenziali n. 399 del
4.3.08 e n. 738 del 19.5.08
rispettivamente di
riapprovazione e rettifica
del quadro economico e
riapprovazione di nuvo
quadro economico. |
27.11.08 |
|
1764 |
25.11.08 |
6° |
Affidamento servizio
catalogazione materiale di
interesse storico, artistico
e culturale in dotazione
alla Biblioteca Comunale -
Determina a contrarre. |
27.11.08 |
|
1765 |
26.11.08 |
5° |
Progetto PON del 2° Circolo
"Vitale". Liquidazione
fattura di € 977,60 alla
Coop. Penelope ONLUS. |
27.11.08 |
|
1766 |
26.11.08 |
5° |
DPR 616/77: liquidazione
fatture di € 3.048,20 per
fornitura libri di testo
agli alunni delle scuole
elementari per l'anno
scolastico 2008-2009. |
27.11.08 |
|
1767 |
26.11.08 |
4° |
Rettifica determina
dirigenziale n. 1343/08
avente per oggetto:
"Manutenzione straordinaria
Campo Sportivo via
Berlinguer. Importo progetto
€ 670.000,00. Impresa
Brindedil srl da Brindisi.
Assunzione ulteriore impegno
di spesa e affidamento
ulteriori lavori. |
27.11.08 |
|
1768 |
26.11.08 |
4° |
Manutenzione straordinaria
Campo Sportivo. Importo
progetto € 100.000,00 -
Appaltatore Edilizia Moderna
del Geom. Alessandro Piliego
da Brindisi - Provvedimenti. |
27.11.08 |
|
1769 |
26.11.08 |
1° |
Liquidazione fatture n.
F28770 e n. F28771 del
4.11.08 ditta IBM ITALI SPA
per un importo complessivo
di € 141,53 canone novembre
2008. |
27.11.08 |
|
1770 |
26.11.08 |
5° |
Promozioni o sostegno di
iniziative ed inteventi nel
campo scolastico. Impegno di
spesa e liquidazione di €
2.200,00. |
27.11.08 |
