|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
1630 |
7.11.08 |
4° |
Accoglimento richiesta
relativa alla estensione
flessibilità dell'orario di
lavoro con decorrenza dal
1.9.08 per mesi sei del
funzionario responsabile del
servizio LL.PP. 4° settore
Ing. Paola Notarpietro. |
13.11.08 |
|
1631 |
6.11.08 |
6° |
Adeguamento canone ISTAT
anni 2007/2008 impianto
sportivo comunale "Circolo
Tennis" di via T. Nobile €
46,28. |
13.11.08 |
|
1632 |
6.11.08 |
3° |
Riparzione orologio della
Torre Municipale. Impegno e
liquidazione fattura alla
ditta Valente Angelo €
792,00. |
13.11.08 |
|
1633 |
6.11.08 |
4° |
POR PUGLIA 2000-2006. Asse V
Misura 5.2 Azione 3b:
"Realizzazione della pista
ciclopedonale
Lamasanta-Lamaforca".
Impresa Luigi Panarese da
Veglie - Approvazione 3° SAL
e liquidazione relativo
certificato di pagamento €
92.482,50. |
13.11.08 |
|
1634 |
6.11.08 |
4° |
Completamento degli
interventi di manutenzione
straordinaria stradale
dell'area ricompresa tra
V.le Pola, Via Di Vittorio,
Via Villafranca, e Via
O.P.Orlando. Importo
progetto € 600.000,00.
Impresa Salvatore Vetrano da
Veglie. Approvazione verbale
concordamento nuovi prezzi. |
13.11.08 |
|
1635 |
6.11.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
straordinaria stradale
dell'area ricompresa tra
V.le Pola, Via C. Alberto,
Via P.S. Tamborrino, Via L.
Pepe e Via Pomes. Importo
progetto € 400.000,00.
Impresa Edisalento Strade da
Trepuzzi. Approvazione
verbale concordamento nuovi
prezzi. |
13.11.08 |
|
1636 |
6.11.08 |
4° |
Lavori di riqualificazione
del sistema viario e dei
parcheggi a valle del centro
storico di Ostuni.
Interventi per la
moderazione del traffico -
Ambito A - Impresa SME
Strade srl da Copertino.
Approvazione 5° ed ultimo
SAL e liquidazione relativo
certificato di pagamento.
Importo e 48.103,00. |
13.11.08 |
|
1637 |
6.11.08 |
4° |
PIS n. 11. Itinerario
Barocco Pugliese -
Realizzazione centro di
animazione nel Borgo di
Pascarosa - Importo progetto
€ 350.000,00 - Impresa Edil
Tecno Costruzioni snc da
Brindisi - Anticipazioni
somme € 150.700,00. |
13.11.08 |
|
1638 |
7.11.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
ordinaria del verde pubblico
eseguiti dalla "Coop. IL
CAMMINO". Liquidazione a
varie ditte. Importo
complessivo € 1.533,90. |
13.11.08 |
|
1639 |
7.11.08 |
4° |
Liquidazione lavori di
prestazione d'opera presso
gli immobili comunali -
Azienda agraria Francioso
Vittorio da Ostuni - Importo
€ 3.300,00. |
13.11.08 |
|
1640 |
7.11.08 |
4° |
Liquidazione lavori di
eliminazione di erbe
infestanti in varie aree
pubbliche - Ditta Adriatica
Garden di Cardone Donato da
Ostuni - Importo € 3.300,00. |
13.11.08 |
|
1641 |
7.11.08 |
5° |
Trasferimento del minore
T.A. dalla Casa di
Accoglienza "M. Nazarena" di
Giardini Naxos alla Casa
Famiglia Prisma di Ostuni. |
13.11.08 |
|
1642 |
7.11.08 |
5° |
Contributi economici ex art.
132 comma 1 - D. Lvo 112/98
- Anno 2008 - Impegno di €
10.000,00. |
13.11.08 |
|
1643 |
7.11.08 |
4° |
Liquidazione di spesa
all'ARPA PUGLIA (Agenzia
regionale per la prevenzione
e la protezione
dell'ambiente) - Importo e
121.01. |
13.11.08 |
|
1644 |
7.11.08 |
1° |
Acquisto materiale
informatico dalla ditta
CDPOINT per un importo
complessivo pari a € 598,55. |
13.11.08 |
|
1645 |
7.11.08 |
4° |
Interventi di integrazione
della rete di fognatura nera
nel centro abitato di
Ostuni. Importo progetto €
1.347.000,00. Appalatatore
Impresa Lezzi SURL da Surbo.
Approvazione e liquidazione
VI^ Certificato di pagamento
- Importo € 68.310,00. |
13.11.08 |
|
1646 |
10.11.08 |
6° |
Liquidazione lavoro
straordinario ai dipendenti
del 6° Settore servizio
Attività produttive periodo
ottobre 2008 e 763,50. |
13.11.08 |
|
1647 |
10.11.08 |
6° |
Richiesta occorrenze
finanziarie per provvidenze
inserite nel D.M. del
3.4.07. Piogge alluvionali
verificatesi dal 26 al 27
settembre 2006. D. Lgs
102/04 art. 5 comma 3. |
13.11.08 |
|
1648 |
10.11.08 |
5° |
Liquidazione lavoro
straordinario al personale
del 5° Settore - quinto
bimestre 2008 per un importo
di € 4.707,57. |
13.11.08 |
|
1649 |
10.11.08 |
5° |
Stampa pieghevoli locandine
e manifesti per la 10^
Edizione della "Settimana
dei Bambini del
Mediterraneo". Affidamento
fornitura per un importo di
€ 882,00. |
13.11.08 |
|
1650 |
10.11.08 |
6° |
Liquidazione manifestazione
denominata "La settimana
Azzurra di Marinando" 7-14
settembre 2008. € 25.000,00. |
13.11.08 |
|
1651 |
10.11.08 |
6° |
PIC INTERREG IIIA
Grecia-Italia 2000-2006
Trianet: Rete Centro Servizi
per il Turismo Rurale
Integrato Aternativo.
Liquidazione rata finale
riscATTO Leasing per
fornitura arredi e
attrezzature informatiche. €
800,00. |
13.11.08 |
|
1652 |
10.11.08 |
3° |
Liquidazione lavoro
straordinario 3° Settore 5°
bimestre 2008. E 790,04. |
13.11.08 |
|
1653 |
10.11.08 |
1° |
Liquidazione lavoro
straordinario ai dipendenti
del 1° Settore - 5° bimestre
2008 - € 2.614,19. |
13.11.08 |
|
1654 |
10.11.08 |
1° |
Liquidazione lavoro
straordinario al personale
dipendente per assistenza
agli Organi istituzionali -
5° bimestre 2008 - €
2.976,79. |
13.11.08 |
|
1655 |
11.11.08 |
2° |
Rettifica determina
dirigenziale n. 1590 del
31.10.08 relativa
all'approvazione verbale di
gara ed aggiudicazione
definitiva del servizio di
integrazione scolastica
alunni disabili delle scuole
medie superiori per l'anno
scolastico 2008-2009. |
13.11.08 |
|
1656 |
11.11.08 |
7° |
Acquisto condizionatore per
l'Ufficio del traffico -
Anno 2008 - Liquidazione
fattura € 1.200,00. |
13.11.08 |
|
1657 |
11.11.08 |
7° |
Acquisto Palmari e stampanti
Bluetooth per il Comando
P.M. - Liquidazione fattura
€ 2.700,00. |
13.11.08 |
|
1658 |
11.11.08 |
7° |
Realizzazione progetto
finalizzato "Rilevazione
degli impianti pubblicitari
installati nel centro
urbano"" - Polizia
Municipale - Anno 2008 -
liquidazione € 13.390,17. |
13.11.08 |
|
1659 |
11.11.08 |
7° |
Impegno e liquidazione spesa
per idoneità al maneggio
delle armi da sparo - Tiro a
segno nazionale sezione di
Brindisi da parte del Corpo
di P.M. - Anno 2008 - €
1.480,82. |
13.11.08 |
|
1660 |
11.11.08 |
3° |
Accoglimento richiesta del
dipendente Cavallo Francesco
relativa alla flessibilità
orario di lavoro dal
17.11.08 al 30.6.09 |
13.11.08 |
|
1661 |
11.11.08 |
5° |
DPR 616/77: liquidazione
fatture libri di testo agli
alunni delle scuole
elementari per l'a.s.
2008-2009 di € 36.739,09. |
13.11.08 |
|
1662 |
11.11.08 |
3° |
Missione a Riolo Terme
dell'Assessore alle
Politiche Sociali Francioso
Francesco e del dirigente
Dr. Minna Antonio il giorno
15 novembre 2008. Impegno di
spesa - Anticipazione
all'Economo € 800,00. |
13.11.08 |
|
1663 |
11.11.08 |
4° |
Affidamento incarico esterno
per direzione lavori e
coordinamento della
sicurezza in fase di
esecuzione dell'opera:
lavori di ristrutturazione
dell'ex Convento dei
paolotti per realizzazione
di centro Diurno per Anziani
in Ostuni. Importo progetto
€ 358.500,00. |
13.11.08 |
|
1664 |
11.11.08 |
3° |
Liquidazione ricevuta al
responabile del servizio di
prevenzione e protezione -
Ing. Oronzo Ludovico Cellie
- € 3.600,00. |
13.11.08 |
|
1665 |
11.11.08 |
4° |
Manutenzione del patrimonio
comunale eseguita dalla
Cooperativa "IL CAMMINO" da
Noicattaro. Liquidazione
periodo 1° settembre - 30
settembre 2008. € 22.740,62. |
13.11.08 |
|
1666 |
11.11.08 |
3° |
Decreto Legislativo 18.8.00,
n. 267. Rimborso oneri per
espletamento mandato
amministrativo € 10.339,43. |
13.11.08 |
|
1667 |
11.11.08 |
3° |
Decreto Legislativo 18.8.00,
n. 267. Rimborso oneri per
espletamento mandato
amministrativo € 5.379,13. |
13.11.08 |
|
1668 |
11.11.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
440,00 alla ditta Zurlo
Omero Raffeale di Ostuni per
fornitura n. 1 armadio
metallico per l'Ufficio
Tributi. |
13.11.08 |
|
1669 |
12.11.08 |
7° |
Servizio di trasporto
pubblico locale:
liquidazione: 1)
corrispettivo
ottobre, novembre e
dicembre 2008 € 126.796,71;
2) indicizzazione ISTAT 4°
trimestre 2008 € 2.535,94. |
13.11.08 |
|
1670 |
12.11.08 |
7° |
Rideterminazione compensi in
applicazione del vigente
CCNL per servizio prestato
dal personale della P.M. in
orario estraordinario e in
giorno festivo
infrasettimanale nel epriodo
1° gennaio 2006/31 dicembre
2007 - Liquidazione €
1.133,57. |
13.11.08 |
|
1671 |
12.11.08 |
4° |
SOSPESA |
|
|
1672 |
12.11.08 |
4° |
Lavori in economia presso le
strutture sportive da
eseguire secondo le
procedure del Regolamento
Comunale approvato con
deliberazione di CC n. 39
del 21.10.08. Approvazione
impegno di spesa di €
15.000,00. |
13.11.08 |
|
1673 |
11.11.08 |
6° |
servizio di vigilanza
immobile Biblioteca ed
Auditorium, liquidazione per
un importo pari a € 720,00
(semestre 1° marzo - 1°
settembre 2008) e ulteriore
impegno di spesa per un
importo di € 720,00. |
13.11.08 |
|
1674 |
11.11.08 |
6° |
Un'emozione chiamata libro
XII^ Edizione 2008:
liquidazione spese per un
importo di e 3.140,00. |
13.11.08 |
|
1675 |
11.11.08 |
6° |
Lavoro straordinario
servizio "Sale comunali e
Auditorium" e Biblioteca:
liquidazione periodo
settembre-ottobre 2008 per
un importo di e 884,29. |
13.11.08 |
|
1676 |
12.11.08 |
6° |
progetto: Natale 2008 Città
di Presepi. Impegno di spesa
€ 2.000,00. |
13.11.08 |
|
1677 |
12.11.08 |
6° |
Pubblicazione del periodico
"Retegialloblu Magazine".
Contributo all'Associazione
produttrice. Impegno di
spesa € 300,00. |
13.11.08 |
|
1678 |
12.11.08 |
6° |
Convegno del 27.11.08
organizzato dalla
Confesercenti di Ostuni
presso La Biblioteca
Comunale. Impegno di spesa
per l'erogazione del
contributo comunale e
500,00. |
13.11.08 |
|
1679 |
12.11.08 |
2° |
Gara ufficiosa per
affidamento lavori di
restauro di n. 215 libri
ntichi appartenenti alla
Biblioteca Comunale -
Approvazione verbale di gara
- Aggiudicazione definitiva. |
13.11.08 |
|
1680 |
12.11.08 |
6° |
Contributo a favore
dell'associazione culturale
ONLUS U.NI.TRE di ostuni.
Impegno di spesa per un
importo pari a e 750,00. |
13.11.08 |
|
1681 |
12.11.08 |
4° |
Lavori di smontaggio e
trasporto di pannelli
fotovoltaici e gruppo
elettrogeno dall'area
dell'ex discarica in C.da S.
Lorenzo a deposito - Ditta
Adriatica Elettrica snc da
Ostuni. Liquidazione e
698,40. |
13.11.08 |
|
1682 |
12.11.08 |
3° |
Impegno di spesa di € 614,28
per acquisto registri di
stato civile per l'anno 2009
dalla ditta EDK Editore srl
di Torriana. |
13.11.08 |
|
1683 |
12.11.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
98,04 all'Osteria Don
Chisciotte di Stella &
Rizzello snc di Ostuni. |
13.11.08 |
