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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1475 |
9.10.08 |
7° |
Servizio reso in regime di
turnazione dagli
appartenenti al Corpo di
P.M. ex art. 22 CCNL -
Liquidazione indennità
maturata nel bimestre
luglio/agosto 2008. €
9.548,75. |
16.10.08 |
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1476 |
9.10.08 |
5° |
Contributi ad Associazioni
che operano nel sociale.
Impegno di spesa di €
5.000,00. |
16.10.08 |
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1477 |
9.10.08 |
5° |
Erogazione contributo
assistenziale € 3.899,00. |
16.10.08 |
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1478 |
9.10.08 |
5° |
Minori ospiti dei vari
Istituti d'Assistenza.
Impegno di sepsa 4° bimestre
2008 per un importo di €
56.642,00. |
16.10.08 |
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1479 |
9.10.08 |
5° |
Intervento economico
straordinario. Liquidazione
di € 500,00. |
16.10.08 |
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1480 |
9.10.08 |
5° |
Servizio refezione
scolastica. Rimborso somma
non dovuta di € 20,00.
Impegno e liquidazione di €
20,00. |
16.10.08 |
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1481 |
9.10.08 |
1° |
Ulteriore impegno di spesa
di € 141,81 per esami
ematochimici a dipendenti
comunali appartenenti al
Corpo di P.M. e liquidazione
fattura € 276,81 al
laboratorio Chimico Clinico
Dr. Paolo Caroli. |
16.10.08 |
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1482 |
9.10.08 |
6° |
Iniziative di OSTUNI ESTATE
2008. Liquidazione €
14.522,00. |
16.10.08 |
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1483 |
9.10.08 |
1° |
Impegno di sepsa di € 150,00
per rinnovo polizza
assicurativa RCT a
tirocinante c/o Servizio
Anagrafe del 1° Settore. |
16.10.08 |
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1484 |
9.10.08 |
4° |
Manutenzione del patrimonio
comunale eseguita dalla
Cooperativa IL CAMMINO da
Noicattaro - Liquidazione
periodo 1° agosto - 31
agosto 2008. Importo €
22.385,84. |
16.10.08 |
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1485 |
9.10.08 |
3° |
Liquidazione spese di €
3.369,47 per tasse di
possesso automezzi di
proprietà del Comune per
l'anno 2008. |
16.10.08 |
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1486 |
9.10.08 |
4° |
Impegno di spesa per
servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani
prodotti nell'ambito del
Comune di Ostuni per i mesi
di ottobre, novembre e
dicembre 2008 di €
210.000,00. |
16.10.08 |
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1487 |
9.10.08 |
4° |
Impegno di spesa di €
18.000,00 per proroga
affidamento servizio di
trasporto ricovero e
ospitalità dei cani in
esubero attualemnte
ricoverati presso la
struttura I Giardini di
Pluto da Carovigno. |
16.10.08 |
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1488 |
10.10.08 |
5° |
Selezione di Associazione
per l'organizzazione della
10^ Edizione della
"Settimana dei Bambini del
Mediterraneo": affidamento
incarico per un importo di €
7.740,00. |
16.10.08 |
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1489 |
10.10.08 |
5° |
Iniziativa "Settimana dei
Bambini del mediterraneo" -
10^ Edizione: ulteriore
impegno di spesa per un
importo di € 33.000,00 e
rideterminazione piano
finanziario. |
16.10.08 |
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1490 |
10.10.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
1.351,66 al Supermercato "CS
srl" di Ostuni. |
16.10.08 |
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1491 |
10.10.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
356,04 all'Hotel Villaggio
Città Bianca di Ostuni. |
16.10.08 |
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1492 |
10.10.08 |
1° |
Pagamento dei gettoni di
presenza ai Consiglieri
Comunali - mesi di luglio,
agosto e settembre 2008 per
complessi vi € 4.157,25. |
16.10.08 |
|
1493 |
10.10.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
273,48 all'Osteria Don
Chisciotte di Stella &
Rizzello snc di Ostuni. |
16.10.08 |
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1494 |
10.10.08 |
4° |
Liquidazione spesa per costo
impianto microchips
d'identificazione dei cani
randagi catturati sul
territorio ostunese - Legge
n. 281/91 e L.R. n. 12/95 di
e 93,26. |
16.10.08 |
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1495 |
13.10.08 |
5° |
Contributo a favore del
progetto AIFO di
riabilitazione su base
comunitaria in Egitto in
favore dei bambini
/adolescnti con disabilità.
Liquidazione contributo di €
3.000,00. |
16.10.08 |
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1496 |
13.10.08 |
5° |
Servizio di trasporto
scolastico per giovani
disabili. Modifica
determinazione n. 1280 del
8.9.08. Ulteriore impegno di
spesa di € 1.202,00. |
16.10.08 |
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1497 |
13.10.08 |
3° |
Missione a Riccione del
funzionario dei servizi
demografici D.ssa Francesca
Zaccaria per partecipazione
al XXVIII° Convegno
Nazionale ANUSCA nei giorni
dal 17 al 21 novembre 2008.
Impegno di spesa.
Anticipazione all'Economo di
€ 1.000,00. |
16.10.08 |
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1498 |
13.10.08 |
4° |
Lavori di adeguamento alle
prescrizioni della CNVLPS
per l'ottenimento del
certificato di agibilità del
campo Sportivo Comunale.
Impresa edile Moderna del
Geom. Piliego da Brindisi.
Liquidazione € 4.950,00. |
16.10.08 |
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1499 |
14.10.08 |
5° |
L.R. n. 39/07. Accertamento
dei requisiti necessari per
procedere all'iscrizione del
registro regionale delle
associazioni di promozione
sociale della Associazione
"Egerthe-Onlus", con sede in
Ostuni alla Via C. Gallozzi
27 - revoca della detremina
di avvio del procedimento di
iscrizione. |
16.10.08 |
|
1500 |
13.10.08 |
7° |
Servizio di gestione degli
stalli di sosta ricadenti
lungo le strade e nelle aree
destinate alla sosta a
pagamento mediante
l'utilizzo di parcometri
elettronici. Approvazione
nuova stesura del capitolato
d'oneri. |
16.10.08 |
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1501 |
14.10.08 |
3° |
Liquidazione competenze
spettanti al Collegio dei
Revisori dal 1.7.08 al
30.0.08 € 11.051,27. |
16.10.08 |
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1502 |
14.10.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
726,12 alla ditta Maggioli
spa di Santarcangelo di
Romagna per fornitura
stampati vari programma
Concilia per il Comando di
P.M.. |
16.10.08 |
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1503 |
14.10.08 |
4° |
Progetto "Creazione del
sistema museale Ostuni -
Fasano". Liquidazione spesa
per la fornitura del
servizio di comunicazione e
fruizione del sistema
museale Ostuni-Fasano alla
ditta ARKES srl. Importo €
27.036,00. |
16.10.08 |
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1504 |
15.10.08 |
6° |
Lavoro straordinario
dipendenti 6° Settore
(Biblioteca e Cultura) e
personale addetto alle sale
comunali. Adeguamento
tariffe orarie anno 2007 e
gennaio-aprile 2008.
Liquidazione per un importo
di € 616,20. |
16.10.08 |
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1505 |
15.10.08 |
4° |
Intervento straordinario da
parte della ditta
Enerambiente spa aisensi
dell'art. 34 del C.s.a.-
Liquidazione spesa €
12.063,47. |
16.10.08 |
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1506 |
15.10.08 |
4° |
Liquidazione di spesa alla
ditta Alba Comunicazioni di
Albanese Francesco da Ostuni
per adempimenti a seguito
dell'attribuzione della
Bandiera Blu. Importo €
3.600,00. |
16.10.08 |
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1507 |
15.10.08 |
4° |
Conferimento a recupero di
rifiuto differenziato
raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene
ambientale - Liquidazione di
spesa per € 1.469,67. |
16.10.08 |
|
1508 |
15.10.08 |
4° |
Conferimento a recupero di
rifiuto differenziato
raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene
ambientale - Liquidazione di
spesa per € 11.158,56. |
16.10.08 |
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1509 |
15.10.09 |
6° |
Iniziativa denominata "Giro
d'Europa in bicicletta con
cani". Erogazione
contributo. Impegno di spesa
€ 500,00. |
16.10.08 |
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1510 |
15.10.08 |
2° |
Servizio di integrazione
scolastica alunni disabili
delle scuole medie e
superiori per l'anno
2008-2009 - determina a
contrarre e indizione gara
per affidamento servizio. |
16.10.08 |
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1511 |
15.10.08 |
4° |
Liquidazione fattura
dell'Agenzia pubblicitaria
Piemme spa per divulgazione
deposito degli atti del
Piano di lottizzazione in
C.da bafgnardi alla Serva di
ostuni - Zona C2 di PRG
adottato con delibera di CC
n. 3 del 15.2.08 per
complessivi € 427,32
comprensiva di IVA. |
16.10.08 |
