|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
1385 |
24.9.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
straordinaria stradale
dell'area ricompresa tra
Viale Pola, Via Di Vittorio,
Via Villafranca e Via
O.P.Orlando. Appaltatore
Ayroldi A. da Ostuni.
Approvazione verbale
concordamento nuovi prezzi
stato finale e certficato di
regolare esecuzione con
liquidazione residuo credito
di € 1.249,28. |
9.10.08 |
|
1386 |
24.9.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
straordinaria stradale
dell'area ricompresa tra Via
N. sansone Via Giovanni
XXIII° Via Cirignola e
l'area del mercato
settimanale. Importo
progetto € 400.000,00.
Appaltatore Lata Appalti srl
da Roma. Approvazione stato
finale e certficato di
regolare esecuzione con
liquidazione residuo credito
di € 6.3790778. |
9.10.08 |
|
1387 |
24.9.08 |
4° |
Lavori di adeguamento alle
norme di sicurezza e
risanamento igienico e
strutturale Scuole
Elementari e Medie. Importo
progetto € 800.000,00.
Appaltatore La Piccola
Grande Impresa di Giuliani
Donato da Martina Franca.
Approvazione atti di
contabilità finale con
liquidazione del residuo
credito all'impresa e
provvedimenti connessi.
Importo € 1.830,38. |
9.10.08 |
|
1388 |
24.9.08 |
4° |
Completamento lavori di
adeguamento alle norme di
sicurezza e risanamento
igienico e strutturale
Scuola Elementare Giovanni
XXIII°. Importo progetto €
400.000,00. Impresa La
Piccola Grande Impresa di
Glilioni Donato da Martina
Franca. Approvazione stato
finale e relazione sul conto
finale con liquidazione
residuo credito all'impresa
di € 32.080,99. |
9.10.08 |
|
1428 |
2.10.08 |
4° |
Conferimento a recupero di
rifiuto differenziato
raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene
ambientale - Liquidazione di
spesa per € 14.056,80. |
9.10.08 |
|
1429 |
2.10.08 |
4° |
Liquidazione di spesa
relativa alla effettuazione
da parte dell'ARPA PUGLIA
delle analisi dei reflui
provenienti dal depuratore
di Ostuni - Importo €
2.164,19. |
9.10.08 |
|
1430 |
2.10.08 |
4° |
Progetto "Parco Archeologico
e naturale di Agnano" -
Intervento finanziato
nell'ambito del PIS n. 11
Itinerario
Turistico-Culturale BAROCCO
PUGLIESE - Misura 2.1 POR
PUGLIA 2000-2006.
Approvazione e liquidazione
2° SAL a Ditta Industrie
D'Amico srl € 184.514,00. |
9.10.08 |
|
1431 |
2.10.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
straordinaria campo spotivo
comunale. Approvazione
impegno di spesa €
10.000,00. |
9.10.08 |
|
1432 |
2.10.08 |
3° |
Missione a Bari
dell'istruttore
amministrativo Buongiorno
Leonardo per partecipazione
ad un corso di formazione
organizzato dall'ISSEL il 23
ottobre 2008 - Impegno di
spesa - Anticipazione
all'Economo di € 500,00. |
9.10.08 |
|
1433 |
2.10.08 |
1° |
Formazione graduatoria delle
istanze di mobilità
volontaria in posto di
Esecutore operativo
specializzato - Cat. B.
Costituzione Commissione
giudicatrice - € 1.516,16. |
9.10.08 |
|
1434 |
2.10.08 |
1° |
Iniziative speciali della
gazzetta del mezzogiorno in
occasione della visita del
santo padre a brindisi.
Liquidazione fattura alla PK
- PubliKompass spa. €
3.000,00. |
9.10.08 |
|
1435 |
2.10.08 |
1° |
Spese Ufficio Presdiente del
Consiglio Comunale. Impegno
di spesa € 1.300,00. |
9.10.08 |
|
1436 |
2.10.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
816,00 alla ditta CANCEL '90
di Ostuni pewr fornitura
toner e materiale di
cancelleria per il servizio
di riscossione diretta dei
tributi comunali ICI e
TARSU. |
9.10.08 |
|
1437 |
2.10.08 |
2° |
Cartella di pagamento n.
0242008 00072489 40 001
emessa da Equitalia ETR spa
inerente registrazione della
sentenza della Corte
d'Appello di Lecce n. 560/06
depositata in Cancelleria il
30.8.06 - Coop. Columbia srl
c/Comune di Ostuni. Impegno
di spesa e liquidazione €
254,44. |
9.10.08 |
|
1438 |
2.10.08 |
2° |
Sentenzo Giudice di Pace di
Ostuni n. 433/08 depositata
il 22.8.08 - Zizzi Girolamo
c/Comune di Ostuni. Impegno
di spesa e liquidazione €
1.816,44. |
9.10.08 |
|
1439 |
2.10.08 |
7° |
Piccola manutenzione della
segnaletica stradale.
Impegno di spesa € 1.291,00. |
9.10.08 |
|
1440 |
2.10.08 |
4° |
POR 200-2006 - Misura 5.2 -
Servizi per il miglioramento
della qualità dell'ambiente
nelle aree urbane " Azione
3b - Pista ciclopedonale
Villanova-Lamasanta.
Sottoazione C3b -
Approvazione 2° SAL e
liquidazione relativo
certificato di pagamento di
€ 90.640,00. |
9.10.08 |
|
1441 |
2.10.08 |
6° |
Teatro Pubblico Pugliese -
Quota associativa 2008:
ulteriore impegno pari a €
0,32 e liquidazione per un
importo di € 6.322,87. |
9.10.08 |
|
1442 |
2.10.08 |
6° |
ANNULLATA |
|
|
1443 |
3.10.08 |
4° |
Luiquidazione contributo
alle famiglie per la lotta
al randagismo di € 400,00. |
9.10.08 |
|
1444 |
3.10.08 |
4° |
Servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani presso
la discarica in Brindisi
alla C.da Autigno. Acconto
liquidazione corrispettivi
spettanti per i mesi di
aprile e maggio 2008 di €
101.991,58. |
9.10.08 |
|
1445 |
3.10.08 |
4° |
Servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani presso
la discarica in Brindisi
alla C.da Autigno. Acconto
liquidazione corrispettivi
spettanti per il mese di
giugno 2008 di € 68.540,89. |
9.10.08 |
|
1446 |
3.10.08 |
4° |
Servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani presso
la discarica in Brindisi
alla C.da Autigno. Acconto
liquidazione corrispettivi
spettanti per il mese di
luglio 2008 di € 83.424,26. |
9.10.08 |
|
1447 |
3.10.08 |
4° |
Servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani presso
la discarica in Brindisi
alla C.da Autigno. Acconto
liquidazione corrispettivi
spettanti per il mese di
agosto 2008 di € 102.293,67. |
9.10.08 |
|
1448 |
3.10.08 |
5° |
Stampa pieghevoli, locandine
e manifesti per la 10^
Edizione della "Settimana
dei Bambini del
Mediterraneo". Affidamento
fornitura per un importo di
€ 882,00. |
9.10.08 |
|
1449 |
6.10.08 |
6° |
Adesione all'Associazione
Nazionale Città del Gioco
(GioNa). Quota di
partecipazione. Impegno di
spesa e liquidazione €
826,57. |
9.10.08 |
|
1450 |
6.10.08 |
6° |
Iniziativa denominata "La
settimana azzurra di
marinando". Liquidazione
fattura € 1.500,00. |
9.10.08 |
|
1451 |
6.10.08 |
4° |
PIS n. 11. Itinerario
Barocco Pugliese
"Realizzazione Centro di
Animazione nel Borgo di
Pascarosa" - Importo
progetto € 350.000,00 -
Impresa EDIL TECNO
COSTRUZIONI da Brindisi.
Concessione proroga. |
9.10.08 |
|
1452 |
6.10.08 |
4° |
Progetto "Lavori di
realizzazione della rete di
fognatura nera a servizio
dell'agglomerato industriale
di Ostuni. Proposta di
liquidazione 3° SAL alla
ditta ATI Favellato Claudio
spa - Troso Costruzioni srl
- Importo € 114.620,00. |
9.10.08 |
|
1453 |
6.10.08 |
4° |
Liquidazione di spesa per il
servizio di rimozione
trasporto e smaltimento
delle alghe in
decomposizione all'interno
del Porto di Villanova. €
20.259,79. |
9.10.08 |
|
1454 |
6.10.08 |
4° |
Progetto AM.JO.WE.L.S.
Sistema delle zone umide
costiere dell'Adriatico
meridionale e dello Jonio
finanziato nell'ambito del
programma Interreg IIIA
Italia-Albania Misura 2.1
Azione 2) - Liquidazione di
spesa alla D.ssa Concetta
Saponaro € 2.000.000. |
9.10.08 |
|
1455 |
6.10.08 |
7° |
Acquisto capi di vestiario
divisa estiva per il
personale dipendente del
Comando P.M. - Ulteriore
impegno di spesa - Anno 2008
- € 3.000,00. |
9.10.08 |
|
1456 |
6.10.08 |
7° |
Acquisto capi di vestiario
divisa estiva per il
personale dipendente del
Comando P.M. - Ulteriore
impegno di spesa - Anno 2008
- € 2.500,00. |
9.10.08 |
|
1457 |
7.10.08 |
5° |
Minori ospiti della Casa
Famiglia Prisma di Ostuni.
Liquidazione fatture 3°
trimestre 2008 per un
importo di € 17.340,17. |
9.10.08 |
|
1458 |
7.10.08 |
5° |
Contributi ad Associazione
che operano nel Sociale.
Liquidazione contributo €
3.000,00. |
9.10.08 |
|
1459 |
7.10.08 |
5° |
Minori ospiti della Casa
Famiglia "De Nicola" di
Mesagne. Liquidazione
fattura mese di agosto 2008
di € 2.160,08. |
9.10.08 |
|
1460 |
7.10.08 |
5° |
Anziani ospiti dei vari
Istituiti d'Assistenza.
Liquidazione fattura mese di
agosto 2008. Istituto
Sospiro per un importo di €
1.877,31. |
9.10.08 |
|
1461 |
7.10.08 |
5° |
Anziani ospiti dei vari
Istituti d'Assistenza.
Impegno di spesa 4°
trimestre 2008 per un
importo di € 6.965,00. |
9.10.08 |
|
1462 |
7.10.08 |
4° |
POR 200-2006 - Mis. 5.2.
Realizzazione Pista
ciclopedonale
Lamasanta-lamaforca.
Liquidazione compemnso
al dr. Gianfranco
Ciola per attività di
consulenza specialistica.
Importo € 5.000,00. |
9.10.08 |
|
1463 |
7.10.08 |
4° |
Completamento degli
interventi di manutenzione
straordinaria stradale
dell'area ricompresa tra
Viale Pola, Di Vittorio,
Villafranca, O.P.Orlando.
Importo € 650.000,00 -
Impresa Verbano S. da
Veglie. Approvazione 2° SAL
e liquidazione relativo
certificato di pagamento.
Importo € 117.200,00. |
9.10.08 |
|
1464 |
7.10.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
straordinaria dell'area
ricompresa tra Viale Pola,
C. Alberto, P.S.Tamborrino,
L. Pepe e Pomes. Importo €
400.000,00. Impresa EDIL
SALENTO STRADE da Trepuzzi.
Approvazione 1° SAL e
liquidazione relativo
certificato di pagamento.
Importo e 78.480,00. |
9.10.08 |
|
1465 |
7.10.08 |
5° |
Servizio di integrazione
scolastica alunni disabili
delle scuole medie superiori
per l'anno scolastico
2008/2209 - Indizione gara
per affidamento servizio e
approvazione capitolato
speciale di appalto. |
9.10.08 |
|
1466 |
7.10.08 |
7° |
Acquisto condizionatore per
l'ufficio del traffico -
Impegno di spesa anno 2008.
€ 1.200,00. |
9.10.08 |
|
1467 |
7.10.08 |
3° |
Missione a Mesagne degli
istruttori direttivi Dr.
Stefano legrottaglie e
rendina Antonio per
partecipazione alla giornata
di studio organizzata
dall'EDK sul D.L. n. 112/08
il 9 ottobre 2008 - Impegno
di spesa - Anticipazione
all'Economo di e 450,00. |
9.10.08 |
|
1468 |
7.10.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
3.375,25 alla ditta
Buongiorno Giuseppe di
Ostuni per fornitura
trattorino rasaerba per il
campo sportivo comunale. |
9.10.08 |
|
1469 |
7.10.08 |
1° |
Presa d'atto rinuncia
incarico co.co.co. Presso
l'UTC. |
9.10.08 |
|
1470 |
8.10.08 |
4° |
Completamento rete idrica e
fognante nel centro urbano.
Importo € 450.000,00.
Liquidazione competenze
professionali all'Ing.
Giuditta Moro. Importo e
22.348,27. |
9.10.08 |
|
1471 |
8.10.08 |
4° |
Intervento "Sostegno alla
biodiversità faunistica Pro
EMYS litorale di Ostuni"
finanziato nell'ambito del
programma Leader Puglia
2000-2006 - Piano di
sviluppo locale "Alto
salento". Liquidazione di
spesa all'associazione
Alterius € 8.044,00. |
9.10.08 |
|
1472 |
8.10.08 |
7° |
Piccola manutenzione della
segnaletica stradale -
Liquidazione € 240,00. |
9.10.08 |
|
1473 |
8.10.08 |
7° |
Piccola manutenzione della
segnaletica stradale -
Liquidazione € 1.621,20. |
9.10.08 |
|
1474 |
8.10.08 |
7° |
Copertura assicurativa a
favore del personale che
presta servizio di
collaborazione in prossimità
degli istituti scolastici
primari della città.
Affidamento diretto polizza
- ottobre 2008 giugno 2009 €
600,00. |
9.10.08 |
