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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1385 |
24.9.08 |
4° |
SOSPESA |
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1386 |
24.9.08 |
4° |
SOSPESA |
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1387 |
24.9.08 |
4° |
SOSPESA |
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1388 |
24.9.08 |
4° |
SOSPESA |
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1395 |
25.9.08 |
4° |
Affidamento gestione del
canile-rifugio comunale sito
in Ostuni alla C.da
Barbagianni alla Società
Cooperativa "Il Cammino" -
Approvazione contratto ed
impegno di spesa di €
18.500,00. |
2.10.08 |
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1396 |
25.9.08 |
1° |
Liquidazione fattura di €
519,12 alla ditta EDK per
fornitura materiale in
occasione delle elezioni
politiche del 13 e 14 aprile
u.s.. |
2.10.08 |
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1397 |
25.9.08 |
6° |
PIC Interreg IIIA
Grecia-Italia 2000-2006.
Progetto "TRIANET: Rete
centri Servizi per il
Turismo Rurale Integrato
Alternativo" Mis. 2.2 Codice
I2201008. Liquidazione 4^
rata Leasing per fornitura
arredi e attrezzature
informatiche per
allestimento sito per la
fruizione del portale €
2.175,00. |
2.10.08 |
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1398 |
25.9.08 |
6° |
PIC Interreg IIIA
Grecia-Italia 2000-2006.
Progetto "TRIANET: Rete
centri Servizi per il
Turismo Rurale Integrato
Alternativo" Mis. 2.2 Codice
I2201008.
Fase OS4.b -
Liquidazione servizi per
attività realizzate €
16.596,00. |
2.10.08 |
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1399 |
25.9.08 |
4° |
Liquidazione lavori di
ripristino stradale e
rifacimento griglie fogna
bianca in L.go Prof. Bagnulo
angolo Via Latilla - Ditta
calò Pietro da Ostuni -
Importo € 4.950,00. |
2.10.08 |
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1400 |
25.9.08 |
4° |
Progetto AM.JO.WE.L.S. -
Adriatico Meridionale &
Ionio Wet Lands System -
Interventi di valorizzazione
area umida Lido Morelli
finanziato nell'ambito del
programma Interreg IIIA
Italia-Albania Misura 2.1
Azione 2) - Approvazione
nuovo quadro economico e
variante in corso d'opera. |
2.10.08 |
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1401 |
25.9.08 |
3° |
Liquidazione indennità di
missione di € 1.122,74
all'istruttore direttivo
Ing. Federico Ciraci per
partecipazione al 1° Network
Meeting nell'ambito del
progetto AM.JO.WE.L.S.
svoltosi a Tirana nei giorni
6 e 7 dicembre 2006. |
2.10.08 |
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1402 |
25.9.08 |
3° |
Liquidazione indennità di
missione di € 837,44
all'istruttore direttivo
Ing. Federico Ciraci per
partecipazione al 1° Network
Meeting nell'ambito del
progetto COL.ECO.MAN.
svoltosi a Preveza (grecia)
nei giorni 13 e 14
novembre 2007. |
2.10.08 |
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1403 |
25.9.08 |
1° |
Liquidazione lavoro
straordinario al personale
dipendente del 1° Settore
relativo al 4° bimestre 2008
- € 1.561,14. |
2.10.08 |
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1404 |
25.9.08 |
1° |
Liquidazione lavoro
straordinario al personale
dipendente per assistenza
agli Organi Istituzionali
relativo al 4° bimestre 2008
- € 1.630,67. |
2.10.08 |
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1405 |
26.9.08 |
5° |
Manifestazione "Settimana
dei Bambini del
mediterraneo" 10^ Edizione:
conferimento incarico al
prof. Lorenzo caiolo e
approvazione schema avviso
pubblico. Impegno di spesa €
23.000,00. Anticpazione
all'Economo. |
2.10.08 |
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1406 |
26.9.08 |
1° |
Liquidazione fatture n.
52078 del 31.8.08 Ditta
MCLINK CLIOCOM per un
importo complessivo pari a €
3.231,25 per trasporto RUPAR
1//08-17/10. |
2.10.08 |
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1407 |
26.9.08 |
1° |
Liquidazione fatture n.
F25216 e n. F25215 del
2.9.08 ditta IBM Italia spa
per un importo complessivo
pari a € 141,53 per canone
9/08. |
2.10.08 |
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1408 |
26.9.08 |
1° |
Acquisto n. 2 SWITCH 3 COM 8
p piga giga dalla ditta
CDPOINT per un importo
complessivo pari a € 136,40. |
2.10.08 |
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1409 |
26.9.08 |
4° |
Liquidazione di spesa alla
ditta ECO.IMPRESA srl da
Ostuni per la raccolta
trasporto e smaltimento di
rifiuti in cemento amianto
presente lungo la strada ex
stazione Fontevecchia in
prossimità della località
Pilone. € 1.560,00. |
2.10.08 |
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1410 |
26.9.08 |
4° |
Realizzazione di riserva
naturale presso Lido Morelli
a Ostuni - Servizi a
supporto della fruibilità
dell'istituenda area
protetta regionale -
Intervento finanziato
nell'ambito del PIS n. 11
Itinerario
Turistico-Culturale BAROCCO
PUGçIESE - Affidamento
fornitura bici ed accessori
da impiegare presso il
centro visite dell'ex
stazione di Fontevecchia -
Importo complessivo pari a €
5.405,00 oltre IVA. |
2.10.08 |
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1411 |
29.9.08 |
6° |
Programma televisivo "Veline
2008" Gruppo Mediaset.
Liquidazione € 24.000,00. |
2.10.08 |
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1412 |
25.9.08 |
1° |
Pagamento gettoni di
presenza ai Consiglieri
Comunali - Periodo
gennaio-giugno 2008 - per
complessivi € 11.278,80. |
2.10.08 |
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1413 |
29.9.08 |
1° |
Rettifica determinazione n.
1370 del 18.9.08 relativa a
cessazione rapporto di
lavoro a domanda dipendente
Cat. B. |
2.10.08 |
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1414 |
30.9.08 |
2° |
Affidamento servizio di
registrazione e trascrizione
degli interventi pronunciati
nelle sedute del Consiglio
Comunale - determina a
contrarre - Indizione gara. |
2.10.08 |
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1415 |
30.9.08 |
2° |
Affidamento dei lavori di
restauro di n. 215 libri
antichi appartenenti alla
Biblioteca Comunale -
Determina a contrarre -
Indizione gara. |
2.10.08 |
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1416 |
30.9.08 |
1° |
Proroga incarico a scavalco
di Dirigente del settore
Ragioneria e Fiananze a
Dirigente del Comune di
brindisi. Impegno di sepsa €
6.000,00. |
2.10.08 |
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1417 |
30.9.08 |
6° |
Corsi di ricamo realizzati
dall'Associazione ONLUS
"Italia Nostra".
Liquidazione € 1.500,00. |
2.10.08 |
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1418 |
30.9.08 |
5° |
L. 285/97: sottoprogetti
"Laboratorio
Pre-adolescenti".
Liquidazione fattura per un
importo di € 62,00. |
2.10.08 |
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1419 |
30.9.08 |
2° |
Affidamento del servizio di
assistenza scolastica
specialistica agli alunni
disabili residenti nel
Comune di Ostuni e
frequentanti il proprio
territorio ed eventualmente
quelli di altri Comuni della
Provincia - Approvazione
verbali di gara -
Aggiudicazione definitiva. |
2.10.08 |
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1420 |
30.9.08 |
3° |
Liquidazione spese di €
695,45 al Presidente GIONA
prof. Lorenzo Valente per
partecipazione all'Assemblea
Ordinaria dell'Associazione
Nazionale Città in Gioco a
Verona il giorno 28
settembre 2008. |
2.10.08 |
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1421 |
30.9.08 |
4° |
PIS n. 11 Itinerario Barocco
Pugliese "Realizzazione
centro di animazione nel
Borgo di Pascarosa". Importo
progetto € 350.000,00 -
Impresa EDIL TECNO
COSTRUZIONI da Brindisi.
Approvazione 2° SAL e
liquidazione relativo
certificato di pagamento
dell'importo di €
150.700,00. |
2.10.08 |
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1422 |
1.10.08 |
3° |
Rimborso all'Economo
Comunale per spese
anticipate dal 1.9.08 al
30.9.08. € 4.3.35,58. |
2.10.08 |
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1423 |
1.10.08 |
5° |
gestione Asilo Nido
Comunale: liquidazione
fattura di € 600,00 alla
Coop. Penelope per pulizia
straordinaria. |
2.10.08 |
|
1424 |
1.10.08 |
3° |
Impegno di spesa di € 530,00
per riparazione Fiat Modello
HGT targata BY 375 BT in
dotazione al Comando di
P.M.. |
2.10.08 |
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1425 |
1.10.08 |
3° |
Allaccio impianto gas metano
alla Scuola Elementare
Giovanni XXIII° di via
Riccione civ. 1. Impegno di
spesa e liquidazione. - €
736,15. |
2.10.08 |
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1426 |
1.10.08 |
3° |
Rimborso all'Economo
Comunale per indennità di
missioni di € 494,45
relative al mese di
settembre 2008. |
2.10.08 |
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1427 |
1.10.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
240,00 alla ditta Zurlo
Omero Raffaele di Ostuni per
fornitura di n. 2 sedie
sollevamento gas ruote per
gli Uffici della Polizia
Municipale. |
2.10.08 |
