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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1308 |
11.9.08 |
5° |
Liquidazione lavoro
straordinario al personale
del 5° Settore - quarto
bimestre 2008 per un importo
di € 625,79. |
18.9.08 |
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1309 |
11.9.08 |
4° |
Progetto "COLECOMA (COLaborative
ECOsystem MANagement)
Gestione partcipata agli
ecosistemi comuni"
finanziato nell'ambito del
Programma PIC INTERREG III A
Grecia 2000-2006 -
Liquidazione di spesa alla
D.ssa Giannotte Concetta
pari a € 2.000,00. |
18.9.08 |
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1310 |
11.9.08 |
4° |
Liquidazione di spesa alla
ditta Cavalieri srl da
Andria per smaltimento
rifiuti inerti e carcasse di
animali abbandonati su aree
pubbliche. € 360,00. |
18.9.08 |
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1311 |
11.9.08 |
4° |
Realizzazione di riserva
naturale presso Lido Morelli
a Ostuni - Servizi a
supporto della fruibilità
dell'istituenda area
protetta regionale.
Intervento finanziato
nell'ambito del PIS n. 11
Itinerario
Turistico-Culturale BAROCCO
PUGLIESE - Affidamento
fornitura e posa in opera
segnaletica e
cartellonistica nell'ambito
dell'intervento di
riqualificazione dei
sentieri esistenti - Importo
complessivo € 16.820,00
oltre IVA. |
18.9.08 |
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1312 |
11.9.08 |
4° |
Realizzazione di riserva
naturale presso Lido Morelli
a Ostuni - Servizi a
supporto della fruibilità
dell'istituenda area
protetta regionale.
Intervento finanziato
nell'ambito del PIS n. 11
Itinerario
Turistico-Culturale BAROCCO
PUGLIESE - Affidamento
fornitura servizio di
ideazione e progettazione
cartellonistica nell'ambito
dell'intervento di
riqualificazione dei
sentieri esistenti - Importo
complessivo € 9.000,00 oltre
IVA. |
18.9.08 |
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1313 |
11.9.08 |
4° |
Conferimento a recupero
differenziato raccolto
nell'ambito del servizio
pubblico di igiene
ambientale - Liquidazione di
spesa per € 8.235,15. |
18.9.08 |
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1314 |
11.9.08 |
4° |
Iniziativa comunitaria
Leader Plus - PSL GAL Alto
salento - Misure 1.4.5 -
Educazione e
sensibilizzazione ambientale
- Realizzazione di campi
scuola "L'anima di pietra" -
Liquidazione alla Società
Cooperativa "Passaturi
d'Acquasala" - Importo €
10.000,00. |
18.9.08 |
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1315 |
11.9.08 |
4° |
Liquidazione di spesa alla
ditta Publiarte sas da
Ostuni per fornitura di
cartelli segnaletici
inerenti il divieto di
discarica. € 1.620,00. |
18.9.08 |
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1316 |
11.9.08 |
4° |
Liquidazione di spesa al
COREPLA relativa alla
frazione estranea presente
nel rifiuto differenziato
(Plastica) raccolto
nell'ambito del servizio
pubblico di igiene
ambientale e conferito
presso la piattaforma Alfa
Edile. Importo € 357,12. |
18.9.08 |
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1317 |
11.9.08 |
4° |
Liquidazione di spesa alla
ditta ECO.IMPRESA srl da
Ostuni per la raccolta,
trasporto e smaltimento di
una vasca in cemento amianto
presente lungo la strada in
C.da Fumarola € 610,80. |
18.9.08 |
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1318 |
11.9.08 |
3° |
Appalto del noleggio tutto
incluso (esclusa carta) di
n. 1 fotocopiatore per
l'Ufficio P.I.. € 684,00. |
18.9.08 |
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1319 |
11.9.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
159,96 all'Hotel Villaggio
CITTA' BIANCA srl di Ostuni. |
18.9.08 |
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1320 |
12.9.08 |
6° |
Iniziative di Ostuni Estate
2008. Approvazione
rendiconto Economo Comunale.
Liquidazione € 71.042,63. |
18.9.08 |
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1321 |
12.9.08 |
2° |
Lavori di riduzione del
rischio idraulico nel
territorio comunale di
Ostuni - Stralcio intervento
Pilone 2 - Importo a base di
gara € 308.697,98 oltre €
7.717,45 per oneri per la
sicurezza oltre IVA -
Determina a contrarre -
Indizione gara. |
18.9.08 |
|
1322 |
12.9.08 |
5° |
Convenzione con le scuole
per l'utilizzo del personale
ATA 2° semestre a.s.
2007-2008. Impegno di spesa
e liquidazione di €
2.411,00. |
18.9.08 |
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1323 |
12.9.08 |
5° |
Gestione Asilo Nido a.s.
2008-2009. Impegno di spesa
per servizi e acquisto
materiale vario di €
3.071,82. |
18.9.08 |
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1324 |
12.9.08 |
4° |
Liquidazione di sepsa alla
Società ELDA SOFT per la
configurazione degli oneri
di urbanizzazione nel
sistema informativo Alice 03
- Urbanistica - Importo €
1.440,00. |
18.9.08 |
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1325 |
12.9.08 |
6° |
Manifestazione denominata:
"La Settimana Azzurra di
marinando". Impegno di spesa
per il servizio pirotecnico
della ditta Truppa di
Latiano € 1.500,00. |
18.9.08 |
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1326 |
12.9.08 |
3° |
Spese sui fondi economato.
Ulteriore impegno di sepsa
sugli stanziamenti del
Bilancio 2008. € 15.641,40. |
18.9.08 |
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1327 |
12.9.08 |
3° |
Missione a mesagne del
dirigente Dr. Antonio Minna
per partecipazione al
seminario sulla sicureza e
salute del lavoro, il 18
settembre 2008 - Impegno di
spesa di € 290,00. |
18.9.08 |
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1328 |
12.9.08 |
2° |
Procedimento penale n.
3954/02 RGNR n. 7397/06
R.GIP definitosi con
sentenza GIP Tribunale di
Brindisi depositata in
Cancelleria
il 20.11.06. Rimborso
spese processuali in favore
di n. 4 dipendenti comunali.
Impegno di spesa e
liquidazione € 34.788,52. |
18.9.08 |
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1329 |
15.9.08 |
4° |
Programma PIC INTERREG III A
Grecia Italia 2000-2006 -
Progetto "Rete di promozione
dell'ambiente, del
patrimonio culturale delle
aree tradizionali delle
regioni di Epiro e Puglia" -
Affidamento servizio
occorrente all'espletamento
attività: creazione nodo di
informazione - Importo
complessivo e 10.000,00. |
18.9.08 |
|
1330 |
16.9.08 |
1° |
Riduzione trattamento
economico ai sensi dell'art.
21 comma 7 lett. c) del CCNL
6.7.95 a dipendente Cat. A. |
18.9.08 |
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1331 |
16.9.08 |
3° |
Acquisto trattorino rasaerba
in uso campo sportivo
comunale. Aggiudicazione ed
impegno € 3.372,25. |
18.9.08 |
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1332 |
16.9.08 |
3° |
Manutenzione impianto
telefonico presso il Palazzo
di Città. Proroga per
ulteriori mesi quattro. €
8.160,00. |
18.9.08 |
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1333 |
16.9.08 |
4° |
Liquidazione fatture
dell'importo complessivo di
€ 831,41 per fornitura
materiale posto in opera
nell'ambito dei lavori di
manutenzione orinaria e
straordinaria eseguiti dalla
Coop. IL CAMMINO. |
18.9.08 |
|
1334 |
16.9.08 |
4° |
Progetto AM.JO.WE.L.S. -
Adriatico Meridionale &
Jonio Wet Lands System -
Interventi di valorizzazione
area umida Lido Morelli --
finanziato nell'ambito del
programma Interreg III A
Italia-Albania, Misura 2.1
Azione 2) - Affidamento
lavori in economia alla
ditta Sfinge Costruzioni srl
- Importo presunto €
39.000,00 comprensivi degli
oneri di sicurezza oltre
IVA. |
18.9.08 |
|
1335 |
16.9.08 |
4° |
Iniziativa comunitaria
Leader Plus - PSL GAL Alto
salento - Misure 1.4.5 -
Iniziative per la
valorizzazione del
tertritorio - Convegno
nternazionale "2nd Tsunami
Field Symposium 2008 - -
Affidamento organizzazione
alla Società Geo Data
Service da Taranto - Importo
€ 5.000,00. |
18.9.08 |
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1336 |
16.9.08 |
7° |
Servizio reso in regime di
turnazione degli
appartenenti al Corpo di
P.M. ex art. 22 CCNL.
Liquidazione indennità
maturata nel bimestre
maggio/giugno 2008. €
8.2.44,97. |
18.9.08 |
|
1337 |
17.9.08 |
4° |
Manutenzione del patrimonio
comunale eseguita dalla
Coop. IL CAMMINO da
Noicattaro - Liquidazione
periodo 1° luglio - 31
luglio 2008. € 18.508,22. |
18.9.08 |
|
1338 |
17.9.08 |
3° |
Missione a Verona del prof.
Lorenzo Valente per
partecipazione all'Assemblea
ordinaria dell'Associazione
Nazionale Città in Gioco il
28 settembre 2008. Impegno
di spesa - Anticpazione
all'Economo € 900,00. |
18.9.08 |
|
1339 |
17.9.08 |
6° |
Un'emozione chiamata libro:
XII^ edizione estate 2008.
Liquidazione a saldo alal
curatrice/conduttrice Sig.
ra Anna Maria Mori pari a €
5.775,00. |
18.9.08 |
|
1340 |
17.9.08 |
2° |
Svolgimento del periodo di
praticantato legale presso
l'Ufficio Legale -
Avvocatura Comunale da parte
della dott.ssa Melpignano
Anna Stella, autorizzato
dalla Giunta Comunale con
Deliberazione n. 128 del
9.6.2008 (importo € 5o,00). |
18.9.08 |
|
1341 |
17.9.08 |
6° |
PIC INTERREG III A
Grecia-Italia 2000/2006 -
Prog. "Trianet: Rete Centri
Servizi per il Turismo
Rurale Integrato
Alternativo" Mis.2.2 cod.
12201008 - Liquidsazione
compenso esperto esterno per
la prestazione svolta
nell'ambito della fase CS4.b
- Pubblicità, promozione,
divulgazione (Euro 3.000,00)
- |
18.9.08 |
|
1342 |
17.9.08 |
4° |
SOSPESA |
|
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1343 |
17.9.08 |
4° |
Manutenzione straordinaria
campo sportivo via
Berlinguer. Importo progetto
€ 70.000,00 - Appaltatore
Brindedil srl da Brindisi.
Assunzione ulteriore impegno
di spesa e affidamento
ulteriori lavori. |
18.9.08 |
|
1344 |
17.9.08 |
4° |
Lavori di riqualificazione
SS 16 Sud incrocio Torre
Pozzelle - Ingresso sona
artigianale S. Caterina -
Importo progetto €
460.000,00 - Impresa
Boccuzzi srl da Noicattaro.
Liquidazione fattura per €
5.595,30- |
18.9.08 |
|
1345 |
17.9.08 |
3° |
Missione a Mesagne (BR) delo
Comandante della P.M. dott.
Francesco Lutrino e del
funzionario di vigilanza
dott.ssa Caterina Semeraqno
per partecipazione al
seminario sulla sicurezza e
salute del lavoro, il 18
settembre 2008 - Impegno di
spesa di € 580,00 - |
18.9.08 |
