|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
1250 |
29.8.08 |
4° |
Liquidazione lavori di
manutenzione straorduinaria
per la sistemazione delle
strade comunali extraurbane.
Ditta Costruzioni favia
Giovanni srl da Ostuni.
Importo e 21.874,19. |
11.9.08 |
|
1251 |
29.8.08 |
4° |
Lavori di completamento del
campo Boario per
allestimento di spettacoli
teatrali e musicali. Importo
progetto € 100.000,00.
Approvazione stato finale e
certificato di regolare
esecuzione con liquidazione
dell'importo complessivo di
€ 104.291,91. |
11.9.08 |
|
1264 |
4.9.08 |
1° |
Ammissione candidato alla
procedura selettiva
pubblica, mediante
comparazione dei currcula e
colloquio- Assunzione a
tempo determinato n. 1
Dirigente Tecnico Servizio
Urbanistico c/o 4° Settore. |
11.9.08 |
|
1265 |
4.9.08 |
6° |
Iniziative di OSTUNI ESTATE
2008. Liquidazione €
15.200,00. |
11.9.08 |
|
1266 |
4.9.08 |
6° |
Spettacoli di Renzo Arbore e
Loretta Goggi.
Determinazioni n. 1139 del
29.7.08 e n. 1191 del
12.8.08. Modifica. |
11.9.08 |
|
1267 |
4.9.08 |
3° |
Rimborso all'Economo
Comunale per indennità di
missioni di € 754,05
relative al mese di agosto
2008. |
11.9.08 |
|
1268 |
4.9.08 |
6° |
Concerto musicale di Piero
Pelù - Ostuni 14.9.08 - Foro
Boario - Impegno di spesa €
5.400,00. |
11.9.08 |
|
1269 |
5.9.08 |
2° |
Svolgimento di uno stage
semestrale presso
l'Avvocatura Comunale del 2°
settore Legale e Contratti,
autorizzato con
deliberazione di Giunta
Comunale n. 187 del 29.8.08.
Importo e 50,00. |
11.9.08 |
|
1270 |
5.9.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
804,80 al Supermercato "CS"
srl di Ostuni. |
11.9.08 |
|
1271 |
5.9.08 |
2° |
Causa Civile Nardelli
Francesco c/Comune di Ostuni
- Registrazione sentenza del
Tribunale di Brindisi -
Sezione Stralcio n. 262/2000
- Impegno di spesa e
liquidazione € 618,38. |
11.9.08 |
|
1272 |
5.9.08 |
6° |
PIC INTERREG III A Grecia
Italia 2000/2006. Progetto
"TRIANET: RETE CENTRI
SERVIZI PER IL TURISMO
RURALE INTEGRATO -
ALTERNATIVO" MIS. 2.2 Codice
I2201008. Liquidazione 3^
rata leasing per fornitura
arredi e attrezzature
informatiche per
allestimento sito per la
fruizione del portale. €
2.175,00. |
11.9.08 |
|
1273 |
5.9.08 |
1° |
Liquidazione € 9.271,51 in
relazione agli incarichi di
reggenza e sostituzione dei
Dirigenti. |
11.9.08 |
|
1274 |
5.9.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
330,00 alla ditta Datagraph
srl di Modena per fornitura
modulo software conto
annuale e relazione di
gestione 2007. |
11.9.08 |
|
1275 |
8.9.08 |
6° |
PIC INTERREG III A Grecia
Italia 2000/2006. Progetto
"TRIANET: RETE CENTRI
SERVIZI PER IL TURISMO
RURALE INTEGRATO -
ALTERNATIVO" MIS. 2.2 Codice
I2201008. Fase OS4.b -
Liquidazione brochures
illustrative. € 10.080,00. |
11.9.08 |
|
1276 |
8.9.08 |
5° |
Gestione Asilo Nido
Comunale. Modifica del
capitolo spesa della
determinazione n. 752 del
20.5.08. |
11.9.08 |
|
1277 |
8.9.08 |
5° |
Erogazione fondi alla scuole
per spese di funzionamento
amministrativo e didattico
art. 29 DPR 31.5.74 n. 416
2° semestre e saldo anno
finanziario 2008. Impegno di
spesa e liquidazione di €
18.718,64. |
11.9.08 |
|
1278 |
8.9.08 |
4° |
Progetto "Creazione del
sistema museale Ostuni -
Fasano". Liquidazione
compenso per il servizio di
coordinamentio organizzativo
e assistenza tecnica al Dr.
Arch. Gianluca Andreassi da
Bari e al Dr. Arch. Elio
Ernesto Rodio da Ostuni.
Importo complessivo €
16.000,00. |
11.9.08 |
|
1279 |
8.9.08 |
1° |
Collocamento a riposo
dipendente Cat. C a far data
dal 1° febbraio 2008. |
11.9.08 |
|
1280 |
8.9.08 |
5° |
Servizio di trasporto
scolastico per minore
disabile. Impegno di spesa
di € 1.202,00. |
11.9.08 |
|
1281 |
8.9.08 |
5° |
Anziano ospiti dei vari
Istituti d'Assistenza.
Liquidazione fatture mese di
luglio 2008 a Istituto
Sospiro (CR) per un importo
di € 1.877,31. |
11.9.08 |
|
1282 |
8.9.08 |
3° |
Approvazione ruolo coattivo
ICI anno 2002. € 438.660,00. |
11.9.08 |
|
1283 |
8.9.08 |
3° |
Rimborsi Imposta Comunale
sugli Immobili. Elenco 5-08.
€ 13.942,00. |
11.9.08 |
|
1284 |
9.9.08 |
5° |
Centro ricreativo per
diversamente abili
"Arcobaleno". Liquidazione
fatture per un importo di €
205,10. |
11.9.08 |
|
1285 |
9.9.08 |
1° |
Assunzione a tempo
indeterminato di n. 4 unità
di Agente di P.M. Cat. C1.
Impegno di spesa €
21.583,68. |
11.9.08 |
|
1286 |
9.9.08 |
1° |
Assunzione n. 1 Istruttore
Direttivo Amm.vo Contabile
Cat. D1 a tempo
indeterminato presso il 2°
Settore. Impegno di spesa €
5.680,35. |
11.9.08 |
|
1287 |
9.9.08 |
3° |
Liquidazione manutenzione
impianto telefonico presso
il Palazzo di Città dal
26.7.08 al 25.8.08. €
2.040,00. |
11.9.08 |
|
1288 |
9.9.08 |
3° |
Liquidazione fattura n. 1052
alla ditta Datagrph srl per
servizio caricamento e
bonifica denunce ICI 2006 €
7.800,00. |
11.9.08 |
|
1289 |
9.9.08 |
4° |
Denunce Inizio di attività -
Rimborso oneri di
urbanizzazione - €
10.860,90. |
11.9.08 |
|
1290 |
9.9.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
ordinaria del verde pubblico
eseguiti dalla Coop. IL
CAMMINO. Liquidazione a
varie ditte - Importo €
5.101,02. |
11.9.08 |
|
1291 |
9.9.08 |
3° |
Affidamento ditta Datagraph
srl Assistenza software ai
programmi informatici - Uff.
Tecnico- Finanziario -
Tributi - Protocollo -
Anagrafe. € 9.762,32 2°
semestre 2008. |
11.9.08 |
|
1292 |
9.9.08 |
4° |
Project Financing "Restauro
e risanamento conservativo e
successiva gestione del
complesso costituito dall'ex
Convento dei Frati
carmelitani da destinare ad
attività terziarie di vario
genere quali: alberghiere,
museali, socio-culturali,
formative, congressistiche,
bancarie, assicurative,
commerciali, ecc.".
Liquidazione compensi
componenti la Commissione
per l'individuazione del
soggetto promotore. |
11.9.08 |
|
1293 |
9.9.08 |
4° |
Project Financing
"Costruzione, gestione ed
eventuale cessione
programmata di posti auto
nel nuovo parcheggio di via
Pinto". Liquidazione
compensi componenti la
Commissione per
l'individuazione del
soggetto promotore. |
11.9.08 |
|
1294 |
9.9.08 |
4° |
Lavori di riqualificazione
del sistema viario e dei
parcheggi a valle del centro
abitato di Ostuni. AMBITO B.
Impresa Gallone Cosimo da
Ceglie Messapica.
Approvazione 2° SAL e
liquidazione relativo
certificato di pagamento di
€ 390.600,00. |
11.9.08 |
|
1295 |
9.9.08 |
4° |
Lavori di completamento e
adeguamento della fogna
bianca nel centro urbano e a
valle del centro abitato.
Importo progetto €
1.500.000,00 - Impresa ICOM
srl da Taurisano (LE) -
Approvazione 2° SAL e
liquidazione relativo
certificato di pagamento di
€ 125.780,00. |
11.9.08 |
|
1296 |
9.9.08 |
4° |
Interventi di integrazione
della rete di fognatura nera
del centro abitato di
Ostuni. Importo progetto €
1.£47.000,00. Appaltatore
impresa Lezzi SURL da Surbo.
Approvazione parziale di
assestamento con
approvazione VI° e ultimo
SAL e liquidazione acconto
competenze tecnici. Importo
€ 32.791,08. |
11.9.08 |
|
1297 |
10.9.08 |
7° |
Prestazione lavorative
straordinarie rese nel
bimestre marzo-aprile 2008.
Liquidazione e 563,64. |
11.9.08 |
|
1298 |
10.9.08 |
4° |
Manutenzione straordinaria
campo sportivo via
Berlinguer. Importo progetto
€ 70.000,00 - Impresa
Brindedil srl da Brindisi.
Approvazione 1° SAL e
liquidazione relativo
certificato di pagamento. |
11.9.08 |
|
1299 |
10.9.08 |
5° |
Fornitura libri di testo
scuola elementare a.s.
2008-2009. Impegno di spesa
€ 43.000,00. |
11.9.08 |
|
1300 |
10.9.08 |
4° |
Lavori di riqualificazione
SS. 16 sud incrocio Torre
Pozzelle ingresso zona
artigianale S. caterina.
Importo progetto €
460.000,00 - Impresa
Boccuzzi srl da Noicattaro.
Liquidazione fattura pewr €
24.757,30. |
11.9.08 |
|
1301 |
10.9.08 |
4° |
manutenzione straordinaria
Campo Sportivo. Importo
progetto € 100.000,00 -
Appaltatore Edilia Moderna
del geom. Alessandro Piliego
da Brindisi. Affidamento
ulteriori lavori. |
11.9.08 |
|
1302 |
10.9.08 |
3° |
Liquidazione spese di €
39,04 sostenute per il
pagamento degli oneri SIAE
relativi al musical
organizzato nell'ambito dei
laboratori pre-adolescenti. |
11.9.08 |
|
1303 |
10.9.08 |
4° |
Realizzazione di riserva
naturale presso lido Morelli
a Ostuni - Servizi a
supporto della fruibilità
dell'istituenda area
protetta regionale - PIS n.
11 Itinerario Turistico
Culturale BAROCCO PUGLIESE -
2° SAL e certificato di
pagamento alla ditta Eredi
Sale Antonio srl per lavori
di ristrutturazione Casa del
parco ex Stazione F.S.
Fontevecchia - € 93.224,16. |
11.9.08 |
|
1304 |
10.9.08 |
1° |
Liquidazione fatture n. 92
del 30.7.08 ditta Easy
Conputer e telefonia per un
importo di € 377,40 per la
fornitura di n. 10 banchi di
memoria Ram DDR 1GB 400 MHZ. |
11.9.08 |
|
1305 |
10.9.08 |
1° |
Liquidazione fatture n.
F23524 del 2.7.08 n. F23523
del 2.7.08 n. F24572 del
4.8.08 n. F24571 del 4.8.08
ditta IBM Italia spa per un
importo di € 283,06 per il
canone luiglio-agosto. |
11.9.08 |
|
1306 |
10.9.08 |
6 |
Lavoro straordinario per
iniziative culturali estive:
liquidazione per un importo
di € 2.650,49. |
11.9.08 |
|
1307 |
10.9.08 |
6 |
Servizio di guardia medica
turistica estiva c/o
Villanova di ostuni:
liquidazione fattura per un
importo di € 2.100,00. |
11.9.08 |
