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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1216 |
21.8.08 |
1° |
Assunzione a tempo
determinato di n. 1 unità
con profilo di Educatrice
Asilo Nido . Impegno di
spesa. |
28.8.08 |
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1217 |
21.8.08 |
5° |
Centro Estivo 2008.
Liquidazione fattura per un
importo di € 12.000,00. |
28.8.08 |
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1218 |
21.8.08 |
5° |
Minore ospite della casa
famiglia "De Nicola" di
Mesagne. Liquidazione
fattura mese di luglio 2008
di € 2.160,08. |
28.8.08 |
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1219 |
21.8.08 |
2° |
Causa civile promossa
dinanzi al Giudice di Pace
di Ostuni da Mazzarese
Giuseppe c/Comune di Ostuni
definita con sentenza n.
251/08 depositata il 9.6.08
notificata in forma
esecutiva il 17.6.08 -
Impegno di spesa e
liquidazione € 5.711,26. |
28.8.08 |
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1220 |
21.8.08 |
2° |
Causa civile promossa
dinanzi al Giudice di Pace
di Ostuni da Erriquez
Giuseppe c/Comune di Ostuni
definita con sentenza n.
367/08 depositata il 26.6.08
- Impegno di spesa e
liquidazione € 1.022,79. |
28.8.08 |
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1221 |
21.8.08 |
2° |
Causa civile promossa
dinanzi al Giudice di Pace
di Ostuni da Gelao Maria
c/Comune di Ostuni definita
con sentenza n. 301/08
depositata il 26.5.08
notificata in forma
esecutiva il 12.6.08 -
Impegno di spesa e
liquidazione € 1.075,27. |
28.8.08 |
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1222 |
21.8.08 |
2° |
definizione transattiva
della causa civile n.
485/c/07 promossa dinanzi al
Giudice di Pace di Ostuni da
Andriola Marisa c/Comune di
Ostuni
- Impegno di spesa e
liquidazione € 1.500,00. |
28.8.08 |
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1223 |
21.8.08 |
3° |
Liquidazione indennità di
missione di € 2.905,30 a
dirigenti e dipendenti
comunali per partecipazione
alle giornate di studio per
la formazione del personale
anno 2008, organizzate
dall'EDK Editore srl
svoltesi a Francavilla F. e
a Mesagne. |
28.8.08 |
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1224 |
21.8.08 |
1° |
Impegno di spesa di €
4.000,00 per registrazione e
trascrizione sedute
Consiglio Comunale. |
28.8.08 |
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1225 |
21.8.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
516,00 alal ditta Palmisano
Massimo Fedele di Ostuni. |
28.8.08 |
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1226 |
21.8.08 |
4° |
Liquidazione lavori di
imbiancatura di alcuni
tratti stradali all'interno
del Centro Storico e dei
muri in elevazione della
scalinata "Don Elio Antelmi"
- Ditta Edil Nobile srl da
Ostuni. - Importo €
2.090,00. |
28.8.08 |
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1227 |
22.8.08 |
4° |
Lavori in economia da
eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144
DPR 554/99 e Regolamento
Comunale approvato con
delibera di CC n. 28 del
30.6.03. Liquidazione
fattura ditta Edil Nobile
srl da Ostuni € 2.090, 00. |
28.8.08 |
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1228 |
22.8.08 |
4° |
Lavori di pulizia e
sistemazione pareti interne
alla Chiesa delle Monacelle
e risanamento conservativo
dei locali attigui
all'altare principale -
Liquidazione acconto alla
ditta Edil Nobile srl da
Ostuni. € 16.500,00. |
28.8.08 |
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1229 |
25.8.08 |
6° |
Iniziative di Ostuni Estate
2008 - Liquidazione €
2.580,00. |
28.8.08 |
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1230 |
25.8.08 |
6° |
Fiera Mostra ferragosto
Ostunese. Liquidazione
contributo comunale e
8.000,00. |
28.8.08 |
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1231 |
25.8.08 |
2° |
Espropriazioni. Liquidazione
indennità inerente la
procedura espropriativa per
la realizzazione dei lavori
previsti nel progetto
denominato: "Lavori di
rifunzionalizzazione
idraulica canali Mangiamuso
e Lama D'Antelmi" -
Autorizzazione all'Ufficio
Ragioneria ad emettere
mandato di anticipazione di
€ 15.000,00 a favore
dell'Economo Comunale. |
28.8.08 |
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1232 |
25.8.08 |
1° |
Presa d'atto dimissioni
volontarie con decorrenza
1.9.08 dipendente Cat. C. |
28.8.08 |
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1233 |
25.8.08 |
1° |
Richiesta visita
medica-collegiale c/o la
C.M.U. di brindisi per
riconoscimento causa di
servizio a dipendente Cat.
C. |
28.8.08 |
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1234 |
25.8.08 |
1° |
Concessione gg. 15 di
permesso retribuito per
matrimonio a dipendente Cat.
C. |
28.8.08 |
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1235 |
26.8.08 |
3° |
Rimborso all'Economo
Comunale per spese di €
353,00 anticipate a favore
della Tesoreria Provinciale
dello Stato sez. di Brindisi
per il parere VV.FF.
attività n. 83 pubblico
spettacolo DM 16.2.82. |
28.8.08 |
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1236 |
26.8.08 |
7° |
Indennità previste dal
vigente CCNL e maturate a
favoore del personale
assunto con contratto a
tempo determinato e con la
qualifica di Agenti di PM
nel corso del 2008. Impegno
di spesa € 10.500,00. |
28.8.08 |
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1237 |
26.8.08 |
3° |
Acquisto modelli contabili e
stampati vari occorrenti per
i servizi finanziari.
Impegno di spesa di €
3.000,00. |
28.8.08 |
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1238 |
26.8.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
330,00 alla Casa Editrice
CEL srl di Gorle (BG) per
fornitura di n. 1 software
equilibrio di bilancio 2008
per l'Ufficio Ragioneria. |
28.8.08 |
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1239 |
27.8.08 |
4° |
Incendio boschivo territorio
di Ostuni del 6.8.08 C.da S.
Biagio. Regolarizzazione
della spesa ai sensi
dell'art 191 comma 3 del
D.Lgs 18.8.00, n. 267.
Impegno di sepsa di €
165,00. |
28.8.08 |
