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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1199 |
14.8.08 |
5° |
Progetto n.20 del Piano
Sociale di Zona 2005-2007
"Attivazione di un Centro
socio-riabilitativo con
inserimenti lavorativi area
salute mentale" -
Approvazione verbali di
gara, aggiudicazione ed
affidamento della esecuzione
del progetto (importo €
93.011,35) - |
21.8.08 |
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1200 |
14.8.08 |
4° |
Lavori in economia, da
eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144
del DPR 554/99 e Regolamento
Comunale approvato con
delibera di CC n. 28 del
30.06.2003 - Liquidazione
fatture ditta Nuova Vetreria
di Semerano Nicola e New
Damar entrambe da Ostuni -
Importo complessivo € 357,00
- |
21.8.08 |
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1201 |
14.8.08 |
4° |
Liquidazione fatture
dell'importo complessivo di
€ 765,67 per fornitura
materiale posto in opera
nell'ambito dei lavori di
manutenzione ordinaria e
straordinaria eseguiti dalla
"Coop. Il Cammino" - |
21.8.08 |
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1202 |
18.8.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
211,56 all'Osteria Don
Chisciotte di Stelle &
Rizzello snc di Ostuni - |
21.8.08 |
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1203 |
18.8.08 |
7° |
Servizio di collaborazione
nei pressi degli istituti
scolastici primari - Impegno
di spesa (€14.400,00) - |
21.8.08 |
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1204 |
18.8.08 |
7° |
Servizio di trasporto
pubblico urbano reso nel
trimestre aprile, maggio,
giugno 2008 - Liquidazione
contributo (€126.796,71) - |
21.8.08 |
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1205 |
18.8.08 |
7° |
14^ edizione del progetto
Mini Vigile. Liquidazione
premio assicurativo (€
186,00); Liquidazione
accessori per le mini divise
(€ 1.922,00) - |
21.8.08 |
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1206 |
18.8.08 |
4° |
Intervento straordinario di
rimozione delle alghe in
decomposizione all'interno
del Porto di Villanova -
Impegno di spesa € 20.000,00
- |
21.8.08 |
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1207 |
18.8.08 |
3° |
Acquisto stampati vari dalla
ditta Maggioli SpA di
Santarcangelo di Romagna
(RN) per il Comando di
Polizia Municipale - Impegno
di spesa di € 6.014,10 - |
21.8.08 |
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1208 |
19.8.08 |
3° |
Servizio Mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
856,39 al Supermercato CS
srl di Ostuni - |
21.8.08 |
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1209 |
19.8.08 |
3° |
Servizio Mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
443,76 alla ditta
Supermercati Sgura srl di
Ostuni - |
21.8.08 |
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1210 |
19.8.08 |
3° |
Liquidazioni spese di €
2.490,08 per bolli,
notifiche e varie per
l'Ufficio Legale - |
21.8.08 |
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1211 |
19.8.08 |
5° |
Intervento
socio.assistenziale a favore
di nucleo indigente per un
importo di € 300,00 - |
21.8.08 |
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1212 |
19.8.08 |
5° |
Programma nazionale profughi
e rifugiati politici.
Erogazione contributo a Ente
gestore - 1^ quota di €
37.828,00 - |
21.8.08 |
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1213 |
19.8.08 |
7° |
Servizio di collaborazione
nei pressi degli istituti
scolastici primari -
Liquidazione contributo
periodo gennaio -giugno 2008
(€7274,19) -
Liquidazione spesa
per acquisto corpetti
identificativi (€ 750,00) - |
21.8.08 |
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1214 |
20.8.08 |
5° |
Formazione generale
volontari Servizio Civile
Nazionale e monitoraggio -
Liquidazione fattura ARCI
per un importo di € 550,20 - |
21.8.08 |
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1215 |
20.8.08 |
4° |
Incendio boschivo territorio
di Ostuni del 20.07.2008 cda
Spennata e Scategna -
Regolarizzazione della spesa
ai sensi dell'art. 191 comma
3 del D.Lgs n.18 agosto
2000, n. 267 - Impegno di
spesa complessive € 440,00 - |
21.8.08 |
