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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1178 |
7.8.08 |
2° |
Affidamento allestimento
luminarie per le feste
patronali 2008. Determina a
contrarre. |
14.8.08 |
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1179 |
7.8.08 |
5° |
centro ricreativo per
diversamente abili
"Arcobaleno". Liquidazione
fatture per un importo di €
134,28. |
14.8.08 |
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1180 |
7.8.08 |
5° |
Commissioni per la selezione
dei volontari per il
servizio civile nazionale.
Impegno e liquidazione
compensi per un importo di €
1.202,20. |
14.8.08 |
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1181 |
7.8.08 |
4° |
Liquidazione fattura
dell'importo complessivo di
€ 432,00 per fornitura
materiale posto in opera
nell'ambito dei lavori di
manutenzione ordinaria e
straordinaria eseguiti dalla
Coop. IL CAMMINO. Ditta Alfa
Edile da Brindisi. |
14.8.08 |
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1182 |
7.8.08 |
6° |
PIC INTERREG IIIA Gracia
Italia - Progetto "TRIANET".
Rete centri servizi per il
turismo rurale integrato
alternativo Mis. 2.2 - Cod.
I2201008. Aggiudicazione
relativa al noleggio
struttura per realizzazione
conferenza finale - 16.9.08
€ 3.820,00. |
14.8.08 |
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1183 |
7.8.08 |
1° |
Indizione selezione pubblica
per assunzione a tempo
determinato di n. 1
dirigente tecnico extra
dotazione organica e
approvazione del relativo
schema di avviso pubblico. |
14.8.08 |
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1184 |
7.8.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente:
Liquidazione fattura €
402,48 alla all'Hotel
Villaggio Città
Bianca srl di Ostuni - |
14.8.08 |
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1185 |
8.8.08 |
5° |
Minori ospiti del Villaggio
SOS di Ostuni. Liquidazione
fattura 2° trimestre 2008
per un importo di €
27.017,83. |
14.8.08 |
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1186 |
8.8.08 |
6° |
Manifestazione denominata
"La settimana Azzurra di
Marinando" - 7-14 settembre
2008 - Impegno Euro
25.000,00 - |
14.8.08 |
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1187 |
8.8.08 |
4° |
Programma PIC INTERREG III A
Grecia Italia 2000-2006 -
Progetto "Rete di promozione
dell'Ambiente, del
patrimonio culturale delle
aree tradizionali delle
regioni di Epiro e Puglia" -
Affidamento incarichi per
espletamento attività:
Organizzazione del
"Festival tematico
sulla cultura delle case
bianche" - Importo
complessivo pari a €
15.000,00 - |
14.8.08 |
|
1188 |
8.8.08 |
4° |
Progetto "Realizzazione di
riserva naturale presso Lido
Morelli a Ostuni - Servizi a
supporto della fruibilità
dell'istituenda area
protetta regionale"
finanziato nell'ambito del
P.I.S. n. 11 Itinerario
turistico-culturale "Barocco
Pugliese" - Misura 1.6 POR
PUGLIA 2000-2006 -
Approvazione atto di
sottomissione n. 1 e
affidamento incarico alla
ditta Erdedi Sale srl da
Nocera Inferiore - |
14.8.08 |
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1189 |
11.8.08 |
6° |
Impegno e liquidazione
fattura n. 7 del 3.6.2008
alla Confcommercio di
Brindisi per la
predisposizione della
revisione del Piano Pubblici
esercizi (€ 2.000,00) - |
14.8.08 |
|
1190 |
12.8.08 |
3° |
Liquidazione manutenzione
impianto telefonico presso
il Palazzo di Città dal
26.05.2008 al 25.07.2008. €
4.080,00 - |
14.8.08 |
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1191 |
12.8.08 |
6° |
Ostuni Estate 2008 -
Concerti musicali
"Associazione Mezzogiorno
Giovani e Futuro" 9-20
agosto 2008 - Euro 20.000,00
- |
14.8.08 |
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1192 |
12.8.08 |
1° |
Procedura selettiva
pubblica, mediante
comparazione dei curricula e
di colloquio, per
l'assunzione a tempo
determinato extra dotazione
organica di n. 1 Dirigente
tecnico: Nomina Commissione
esaminatrice. Impegno di
spesa € 2.200,00 - |
14.8.08 |
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1193 |
12.8.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente:
Liquidazione fattura €
304,44 alla ditta
Supermercati Sgura srl di
Ostuni - |
14.8.08 |
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1194 |
13.8.08 |
6° |
Iniziative di Ostuni-Estate
2008 - Spettacoli di: Gene
Gnocchi, Fichi d'India, Enzo
Iacchetti. Liquidazione
contributo all'Ass0ciazione
Mad International. €
10.000,00 - |
14.8.08 |
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1195 |
13.8.08 |
5° |
Intervento economico
straordinario - Impegno di €
500,00 - |
14.8.08 |
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1196 |
13.8.08 |
4° |
Nuovo Piano di Zona di cui
alla legge n. 167/1962 -
Liquidazione a saldo ai
progettisti per la redazione
del nuovo piano di zona 167.
(somma complessiva €
38.888,94) . |
14.8.08 |
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1197 |
13.8.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
1.132,32 alla ditta EDK
Editore srl di Torriana (RN)
per fornitura pratiche
complete-permesso di
costruire per l'Ufficio
Tecnico Comunale . |
14.8.08 |
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1198 |
13.8.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria
presso il cimitero comunale.
Liquidazione fatture alle
ditte Specchia Forniture e
Farina Pietro entrambe da
Ostuni. Importo complessivo
€ 205,34 - |
14.8.08 |
