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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
1114 |
24.7.08 |
3° |
Immobile sito in località
Rosa Marina - Liquidazione
quote di gestione Consorzio
Rosa Marina. € 3.567,83. |
31.7.08 |
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1115 |
24.7.08 |
4° |
Programma PIC INTERREG IIIA
Grecia Italia 2000-2006 -
Progetto "Creazione di un
osservatorio ecologico
transfrontaliero per lo
sviluppo di una cultura
ambientale delle comunità
locali" - Affidamento
fornitura servizio per
espletamento attività:
"Allestimento del programma
comunicativo interno al
centro Visite del Parco
delle Dune Costiere" -
Importo complessivo €
7.700,00. |
31.7.08 |
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1116 |
24.7.08 |
4° |
Realizzazione Rondò incrocio
Viale Pola, Via per
Cisternino e Via Panoramica.
Importo progetto €
150.000,00. Appaltatore Calò
Pietro da Ostuni.
Approvazione 2° SAL e
liquidazione relativo
certificato di pagamento
dell'importo di € 80.570,00. |
31.7.08 |
|
1117 |
24.7.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
9.576,00 alla ditta Calisi
Nicola di Cellino S. Marco
per canone noleggio n. 14
fotrocopuiatrici per gli
uffici comunali, periodo
1.7.08 - 30.9.08. Impegno di
spesa. |
31.7.08 |
|
1118 |
24.7.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
stradale eseguiti dalla
Coop. IL CAMMINO.
Liquidazione fattura per
fornitura di sacchi di
cinglomerato bituminoso alla
ditta Ecoteckne da Ostuni -
Importo € 324,00. |
31.7.08 |
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1119 |
24.7.08 |
4° |
Lavori di ripristino griglie
fogna bianca in Viale A.
Moro e Via Passatoio dei
Giudei. Liquidazione Ditta
EdilArt di Parisi Giuseppe &
C. da Ostuni. Importo €
1.896,40. |
31.7.08 |
|
1120 |
24.7.08 |
4° |
Liquidazione lavori di
ripristino fogna bianca
lungo la "bretella del Ponte
del Pover'Uomo" - Ditta
Giannotte Angelo da Ostuni.
Importo € 1.870,00. |
31.7.08 |
|
1121 |
24.7.08 |
7° |
FORNITURA VESTIARIO EStIVO
PER IL PERSONALE A TÈMPO
DETERMINATO E DI RUOLO DELLA
POLIZIA MUNICIPALE - ANNO
2008 - LIQUIDAZIÓNE FATTURA
- € 1.660,00 |
31.7.08 |
|
1122 |
24.7.08 |
7° |
ACQUISTO SISTEMA DI
SEGNALAZIONE DI EMERGENZA
PER IL VEICOLO FIAT PUNTO
HGT IMMATRICOLATO CON TARGA
BJ375BT IN USO AL COMANDO
POLIZIA MUNICIPALE
LIQUIDAZIONE FATTURA - €
714,00 |
31.7.08 |
|
1123 |
24.7.08 |
7° |
ACQUISTO CASCHI PROTETTIVI
PER LA CONDUZIONE DI
MOTOCICLI IN DOTAZIONE AL
CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE
- LIQUIDAZIONE FATTURA - €
462,00 |
31.7.08 |
|
1124 |
25.7.08 |
2° |
Integrazione alla
determinazione dirigenziale
n. 1035 del 09.07.2008 |
31.7.08 |
|
1125 |
25.7.08 |
2° |
LAVORI DI RISTRUTTURAZIONE
DELL'EX CONVENTO DEI
PAOLOTTI PER LA
REALIZZAZIONE DI UN CENTRO
DIURNO PER ANZIANI. Importo
di
, aggiudicazione €
217.949,44 oltre € 2.070,00
per oneri per la sicurezza
oltre IVA. Determina di
aggiudicazione definitiva ed
approvazione verbale di
gara. |
31.7.08 |
|
1126 |
25.7.08 |
4° |
Lavori in economia, da
eseguire secondo le
procedure ex artt.88 e 144
D.P.R. 554/99 e Regolamento
Comunale, approvato con
Delibera di C.C. n°28 del
30.06.2003. Liquidazione
fattura ditta Autotrasporti
Cerasino Domenico da Ostuni.
Importo €. 60,00. |
31.7.08 |
|
1127 |
25.7.08 |
4° |
Lavori in economia, da
eseguire secondo le
procedure QK artt.88 e 144
D.P.R. 554/99 e Regolamento
Comunale, approvato con
Delibera di C.C. n°28 del
30.06.2003. Liquidazione
fatture Ditta Gruppo Losito
da Gioia del Colle (BA).
Importo C 1.512,00. |
31.7.08 |
|
1128 |
25.7.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
stradale eseguiti dalla
Coop. "Il Cammino".
Liquidazione fattura per
fornitura di sacchi di
conglomerato bituminoso alla
ditta
Gruppo Losito da Gioia del
Colle (BA).-
Importo €. 1.209,60.
|
31.7.08 |
|
1129 |
25.7.08 |
2° |
LAVORI DI ADEGUAMENTO ALLE
NORME DI SICUREZZA CENTRALE
TERMICA PER IMMOBILI DI
PROPRIETÀ' COMUNALE. Importo
di aggiudicazione €
76.370,20 oltre € 3.000,00
per oneri per la sicurezza
oltre IVA. Determina di
aggiudicazione definitiva ed
approvazione verbale di gara |
31.7.08 |
|
1130 |
25.7.08 |
2° |
LAVORI DI COMPLETAMENTO
DELLA RETE IDRICA E FOGNANTE
NEL CENTRO URBANO. Importo
di aggiudicazione €
231.064,15 oltre € 9.797,30
per oneri per la sicurezza
oltre IVA. .', Determina di
aggiudicazione definitiva ed
approvazione verbale di
gara.
|
31.7.08 |
|
1131 |
25.7.08 |
1° |
Rideterminazione tariffa
oraria lavoro straordinario
C.C.N.L. al personale
impegnato in occasione delle
consultazioni politiche del
13 e 14 aprile 2008.
Liquidazione euro 2.243.81. |
31.7.08 |
|
1132 |
28.7.08 |
2° |
AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI
ASSISTENZA SCOLASTICA ALUNNI
DISABILI DETERMINA A
CONTRARRE - INDIZIONE GARA |
31.7.08 |
|
1133 |
28.7.08 |
2° |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
LUDOTECA COMUNALE E CENTRO
LUDICO PRIMA INFANZIA -
DETERMINA A CONTRARRE -
INDIZIONE GARA - |
31.7.08 |
|
1134 |
28.7.08 |
6° |
Graduatorie fiera e festa di
s. Oronzo 25 - 26 - 27
agosto 2008 per,
assegnazione posteggi per il
commercio su aree pubbliche. |
31.7.08 |
|
1135 |
28.7.08 |
6° |
PIC interreg. III a
Grecia-Italia - Progetto
"Trianet": rete centri
servizi per il turismo
alternativo Mis. "." +
codice I2201008.
Aggiudicazione relativa alla
realizzazione e messa in
onda spot televisivo - euro
1.680,00 |
31.7.08 |
|
1136 |
28.7.08 |
4° |
Lavori in economia per
manutenzione straordinaria
delle banchine ubicate in
Piazza Ugo La Malfa.-
Progetto di manutenzione
stradale di via De Gasperi,
piazza !° Maggio e aree
circostanti.- Liquidazione
alla ditta Giannette Angelo
da Ostyni. Importo
£.19.809,00. |
31.7.08 |
|
1137 |
28.7.08 |
2° |
AFFIDAMENTO SERVIZIO DI
ACCENSIONE DEI FUOCHI
PIROTECNICI, PREVISTO PER IL
GIORNO 26 AGOSTO PROSSIMO.
DETERMINA A CONTRARRE |
31.7.08 |
|
1138 |
29.7.08 |
3° |
Fornitura climatizzatore
locali pronto soccorso
estivo località Villànova -
Impegno e liquidazione
fattura alla Ditta
Tecnoclima di Ostuni.- (€
720,00) |
31.7.08 |
|
1139 |
29.7.08 |
6° |
Spettacoli musicali
dell'associazione-Mezzogiorno
Giovani e Futuro die Bari.
Impegno dì tìpesa.
(Euro
20.000,00). |
31.7.08 |
|
1140 |
29.7.08 |
1° |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.2465
DEL 19/02/2008 DITTA ATI
MCLINK CLIOCOM DI € 3.231,25
PER TRASPORTO RUPAR CANONE
17/02/2008-17/04/2008.
LIQUIDAZIONE FATTURA N.
15902 DEL 14/04/2008 DITTA
ATI MCLINK CLIOCOM DI €
3.231,25 PER TRASPORTO RUPAR
CANONE
17/04/2008-17/06/2008.
|
31.7.08 |
|
1141 |
29.7.08 |
4° |
Progetto "Lavori di
realizzazione dellA rete di
fognatura nera a servizio
dell'agglomerato industriale
di Ostuni (Br)" Proposta di
liquidazione 1° S.A.L. alla
ditta "Ati Favellaro Claudio
SpA - Troso Costruzioni srl
- Importo € 130.790,00 - |
31.7.08 |
|
1142 |
29.7.08 |
4° |
Progetto "Lavori di
realizzazione dellA rete di
fognatura nera a servizio
dell'agglomerato industriale
di Ostuni (Br)" Proposta di
liquidazione 2° S.A.L. alla
ditta "Ati Favellaro Claudio
SpA - Troso Costruzioni srl
- Importo € 121.660,00 - |
31.7.08 |
|
1143 |
29.7.08 |
4° |
Completamento lavori di
manutenzione straordinaria
stradale della frazione di
Villanova Camerini. Importo
progetto e 430.000,00 -
Appaltatore Riccardo Angelo
Rocco da Supersano (LE) .
Approvazione II S.A.L. e
liquidazione relativo
certificato di pagamento
dell'importo di
€.142.390,00. |
31.7.08 |
|
1144 |
30.7.08 |
4° |
Manutenzione
del
patrimonio
comunale
eseguita
dalla
Cooperativa
"li Cammino" da
Noicattaro.- Liquidazione
periodo 01 Giugno 2008 - 30
Giugno 2008. -' Importo
€.24.543,31. |
31.7.08 |
|
1145 |
30.7.08 |
6° |
PIC INTERREG- IIIA GRECIA-
ITALIA Progetto "TRIAnet:
Rete Centri Servìzi per il
Turismo Rurale Integrato
Alternativo" Mis. g.2 Cod.
Prog. 12201008 __
LIQUIDAZIONE 2° Rata leasing
per fornitura arredi ed
attrezzature informatiche
per allestimento SITO 'per
la fruizione del Portale
TRIAnet. L:. Euro 2.175,00. |
31.7.08 |
|
1146 |
30.7.08 |
6° |
Feste Patronali 2008.
Servizio di stampa
manifesti, (Euro 204,00)' |
31.7.08 |
|
1147 |
30.7.08 |
4° |
Iniziativa comunitaria
Leader Plus - P.S.L.
G.A.L"Alto Salente" - Misura
1.4.5-Educazione e
sensibilizzazione ambientale
- Progetto didattico di
educazione ambientale "A
scuola dàlia natura"-
Liquidazione alla società
Cooperativa "Passaturi
d'Acquasala" - Importo €
10.000,00 |
31.7.08 |
|
1148 |
30.7.08 |
4° |
Programma
PIC
INTERREG
III
A
Grecia
Italia
2000-2006
-
Progetto COLECOMAN:
(COLlaborative ECOsystem
MANagement) Gestione
partecipata degli ecosistemi
comuni - Affidamento
servizio per espletamento
attività: Preparazione di
Piani e sistemi di
monitoraggio: Redazione di
un Master Pian di
identificazione delle
priorità di conservazione e*
gestione nelle diverse zone
del SIC - Importo
complessivo pari a €
8.000,00 |
31.7.08 |
|
1149 |
30.7.08 |
6° |
Bando regionale azione
"Sistemi delle biblioteche",
Delibera C.I.RÈ. 17/2003
-Progetto esecutivo
Fruizione, conservazione e
consultazione del patrimonio
bibliografico antico: tutela
- Codice Progetto BI 05 -
Impegno di spesa accertato. |
31.7.08 |
