|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
1041 |
10.7.08 |
6° |
Lavoro straordinario del
personale dell'Uffico
Sport-Turismo - Liquidazione
€ 850,56. |
17.7.08 |
|
1042 |
10.7.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
straordinaria campo
spoertivo comunale. Importo
progetto € 100.000,00 -
Impresa Edlizia Moderna del
Geom. Alessandro Piliego da
Brindisi. Approvazione 2°
SAL e liquidazione relativo
certificato di pagamento
dell'importo di € 23.528,86. |
17.7.08 |
|
1043 |
10.7.08 |
4° |
Realizzazione bagni pubblici
nel locale sottostante la
scalinata Dn Elio Antelmi.
Importo progetto €
150.000,00 - Approvazione
specifica competenze
professionali e liquidazione
attività di progettazione
per € 10.448,23. |
17.7.08 |
|
1044 |
10.7.08 |
3° |
Liquidazione indennità di
missione di € 2.628,61 al
dirigente Avv. Cecilia
Zaccaria e all'istruttore
amministrativo Strazzulla
carmela per partecipazione
al corso di formazione su
"L'affidamento di incarichi
esterni alla P.A.", svoltosi
a Roma il 26 e 27 giugno
2008. |
17.7.08 |
|
1045 |
10.7.08 |
4° |
Espropriazioni:
-Liquidazione, mediante
deposito presso la Cassa
Depositi e Prestiti di
Brindisi, delle indennità
inerenti la procedura
espropriativa per la
realizzazione dei lavori
previsti nel progetto
denominato: "Lavori di
riqualificazione S.S. n.16
Sud-incrocio Torre Pozzelle
- ingresso Zona Artigianale
S.Caterina; -Autorizzazione
all'Ufficio Ragioneria ad
emettere mandato di
anticipazione di euro
10.000,00 a favore
dell'Economo Comunale |
17.7.08 |
|
1046 |
10.7.08 |
4° |
Espropriazioni:
-Liquidazione indennità
inerente la procedura
espropriativa per la
realizzazione dei lavori
previsti nel progetto
denominato: "Realizzazione
della rete di fognaura nera
a servizio dell'agglomerato
industriale di Ostuni";
-Autorizzazione all'Ufficio
Ragioneria ad emettere
mandato di anticipazione di
euro 6.000,00 a favore
dell'Economo Comunale |
17.7.08 |
|
1047 |
10.7.08 |
2° |
Liquidazione prestazioni di
lavoro straordinario rese
nel 3° bimestre 2008 -
importo € 333,33 |
17.7.08 |
|
1048 |
11.7.08 |
6° |
Proiezione su maxischermo
della partita di
finale di pallacanestro
della società ASSI
Basket. Impegno di spesa e
liquidazione. (Euro 240,00)
|
17.7.08 |
|
1049 |
11.7.08 |
6° |
PIC INTERREG III A
GRECIA-ITALIA PROGETTO
"TRIAnet: Rete Centri
Servizi per il Turismo
Rurale Integrato
Alternativo" - Mis. 2.2 -
Codice I2201008.
Liquidazione Personale
Interno Periodo
Maggio/Giugno/ Luglio 2008»
Euro 992,25 |
17.7.08 |
|
1050 |
11.7.08 |
3° |
Servizio Mensa per il
personale dipendente -
Liquidazione fattura di €
268,32 all'Osteria Don
Chisciotte di STELLA &
RIZZELLO s.n.c. di Ostuni |
17.7.08 |
|
1051 |
11.7.08 |
4° |
Manutenzione del patrimonio
comunale eseguita dalla
Cooperativa "II Cammino" da
Noicattaro,- Liquidazione
periodo 01 Maggio 2008 - 31
Maggio 2008. -Importo
€.21.434,38. |
17.7.08 |
|
1052 |
11.7.08 |
1° |
Acquisto n. 10 banchi di
memoria da 1 GB dalla ditta
Easy Computer e Telefonia -
Mesagne - per un importo
complessivo pari ad €
377,40, giusta indagine di
mercato |
17.7.08 |
|
1053 |
11.7.08 |
1° |
Concessione mesi 6 di
congedo parentale (ex
astensione facoltativa L.
1204/71) a dipendente Gat,
C. |
17.7.08 |
|
1054 |
11.7.08 |
1° |
presa d'atto parere del
C.P.P.O.
di Roma in ordine al
riconoscimento
causa di servizio |
17.7.08 |
|
1055 |
11.7.08 |
1° |
Liquidazione
all'Associazione
"Global
Volunteers-partners in
delopment
con
le Nazioni Unite"
la somma di
euro 290,00 per
lo svolgimento
corso di inglese
di 2°
livello |
17.7.08 |
|
1056 |
11.7.08 |
4° |
Lavori in economia, da
eseguire secondo le
procedure ex artt.88 e 144
D.P.R. 554/99 e Regolamento
Comunale, approvato con
Delibera di C.C. n°28 del
30.06.2003. Liquidazione
fattura ditta Autotrasporti
Cerasino Domenico da Ostuni,
Importo €. 360,00. |
17.7.08 |
|
1057 |
11.7.08 |
4° |
Programma PIC INTERREG IIIA
Grecia-Italia 2000-2006 -
Progetto "Rete di promozione
del patrimonio culturale
delle aree tradizionali
delle regioni di Epiro e
Puglia" -Affidamento
incarichi per espletamento
attività: Creazione Ufficio
di accoglienza - Importo
complessivo pari a €
12.000,00 |
17.7.08 |
|
1058 |
11.7.08 |
4° |
Elaborazione di uno studio
finalizzata ad esplicitare i
vantaggi economico
-finanziari derivanti
dall'adesione al "Conto
energia" per l'installazione
di pannelli solari
fotovoltaici su immobili
comunali - Affidamento
incarico professionale -
importo complessivo pari a
€. 3.000,00 - |
17.7.08 |
|
1059 |
14.7.08 |
5° |
Liquidazione differenza
lavoro straordinario 5°
Settore. Anno 2006/2007 per
un importo di € 504,06 |
17.7.08 |
|
1060 |
14.7.08 |
5° |
Liquidazione lavoro
straordinario al personale
del 5° Settore -terzo
bimestre 2008 per un importo
di € 745,42 |
17.7.08 |
|
1061 |
14.7.08 |
5° |
Centro Estivo 2008.
Liquidazione fattura per un
importo di €500,00 |
17.7.08 |
|
1062 |
14.7.08 |
5° |
Centro ricreativo per
diversamente abili
"Arcobaleno". Liquidazione
fattura per un importo di
€800,00 |
17.7.08 |
|
1063 |
14.7.08 |
5° |
Soggiorno
climatico anziani
anno 2008.
Liquidazione fattura
per un importo di €11.030,00 |
17.7.08 |
|
1064 |
14.7.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
720,00 alla ditta Datagraph
s.r.l. di Modena per la
fornitura di n. 1 programma
di aggiornamento relativo
alla dichiarazione mod. 770
anno 2008 |
17.7.08 |
|
1065 |
14.7.08 |
4° |
Programma PIC 1NTERREG III A
Grecia Italia 2000-2006 -
Progetto "COLECOMAN:
(COLIaborative ECOsystem
MANagement) Gestione
partecipata degli ecosistemi
comuni - Affidamento
servizio per espletamento
attività: Redazione del
Piano di azione e gestione:
Piano di Antincendio
Boschivo dell'area protetta
- Importo complessivo pari a
€. 15.000,00 - |
17.7.08 |
|
1066 |
14.7.08 |
4° |
Programma PIC INTERREG III A
Grecia Italia 2000-2006 -
Progetto "Creazione di un
osservatorio ecologico
transfrontaliero per lo
sviluppo di una cultura
ambientale delle comunità
locali" -Affidamento
incarichi per espletamento
attività: "Organizzazione
del Festival dell'Ambiente"
- Importo complessivo pari a
€. 5.600,00. |
17.7.08 |
|
1067 |
15.7.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
1.132,32 alla ditta EDK
Editore s.r.l. di Torriana
(RN) per fornitura pratiche
complete - permesso di
costruire per l'ufficio
tecnico comunale. |
17.7.08 |
|
1068 |
15.7.08 |
3° |
Servizio Mensa per il
personale dipendente -
IMPEGNO DI SPESA di
€10.000,00 |
17.7.08 |
|
1069 |
15.7.08 |
3° |
Liquidazione fatture di €
1.040,40 alla EDK Editore
s.r.l. di Torriana (RN) per
fornitura stampati vari
occorrenti per il servizio
di riscossione diretta dei
tributi comunali ICI e
TARSU. |
17.7.08 |
|
1070 |
15.7.08 |
3° |
LIQUIDAZIONE
LAVORO
STRAORDINARIO
IIIA SETTORE - 3
BIMESTRE 2008. €. 679,40 |
17.7.08 |
|
1071 |
15.7.08 |
3° |
Liquidazione progetto
obiettivo per la riscossione
volontaria diretta TARSU
Anno 2008 € 13.490,74 |
17.7.08 |
|
1072 |
15.7.08 |
4° |
Lavori in economia per
pitturazione lanterne verdi,
pali di pubblica
illuminazione, ringhiere e
panchine.- Progetto di
adeguamento impianto di P.l.
a basso consumo energetico.-
Liquidazione in acconto alla
ditta EdilNobile da Ostuni.
Importo €.8,800,00. |
17.7.08 |
|
1073 |
15.7.08 |
3° |
Accatastamento immobili
comunali. - Impegno e
liquidazione prestazione
professionale tecnico
abilitato esterno. Importo
€. 2.000,00 |
17.7.08 |
|
1074 |
15.7.08 |
1° |
Acquisto n. 1 UPS RIELLO
DLD600 P/N UM6K600735RU per
centralino telefonico dalla
Ditta Electric Repair
Impianti di Cantucci Andrea
- per un importo complessivo
pari ad € 2.472,00, giusta
indagine di mercato. |
17.7.08 |
|
1075 |
11.7.08 |
1° |
Acquisto n. 5 stampanti
LEXMARK E352DN-CL e n. 10
toner per un importo
complessivo pari ad €
1.603,26, giusta convenzione
CONSIP. |
17.7.08 |
|
1076 |
15.7.08 |
1° |
Liquidazione lavoro
straordinario a dipendente
di Cat. B. - € 331,76. |
17.7.08 |
|
1077 |
16.7.08 |
4° |
Liquidazione fatture
dell'importo complessivo di
€.2.178,91 per fornitura
materiale posto in opera
nell'ambito dei lavori di
manutenzione ordinaria e
straordinaria eseguiti dalla
"Coop. Il Cammino". |
17.7.08 |
|
1078 |
16.7.08 |
6° |
Lavoro straordinario
servizio "Sale comunali e
Auditorium" e biblioteca:
liquidazione periodo maggio
- giugno 2008 per un importo
di € 1.588,52 |
17.7.08 |
|
1079 |
16.7.08 |
6° |
Acquisto libri per la
biblioteca comunale:
liquidazione fatture per un
importo pari ad € 793,95 |
17.7.08 |
|
1080 |
16.7.08 |
3° |
Servizio Mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
1.062,75 al Supermercato
"C.S" s.r.l. di Ostuni. |
17.7.08 |
|
1081 |
16.7.08 |
1° |
Liquidazione fattura al
medico competente
dell'azienda Dr. Fulvio
Fornaro -€ 1.224,00 |
17.7.08 |
|
1082 |
16.7.08 |
1° |
LIQUIDAZIONE FATTURA N.
38/08 DEL 18/06/2008 DITTA
AG PROFESSIONAL SOUND E
LILIE SERVICE DI ANTIMO
FRASCARO PER UN IMPORTO
COMPLESSIVO PARI AD €
1.500,00 |
17.7.08 |
