|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
991 |
3.7.08 |
4° |
Liquidazione di spesa alla
Società ELDA SOFT per il
servizio di manutenzione e
assistenza del sistema
informativo Alice 03 -
Urbanistica - Canone 1°
semestre 2008 - Importo €
870,00. |
10.7.08 |
|
992 |
3.7.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
407,64 alla ditta
Supermercati Sgura srl di
Ostuni. |
10.7.08 |
|
993 |
3.7.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
165,12 all'Hotel Villaggio
CITTA' BIANCA srl di Ostuni. |
10.7.08 |
|
994 |
3.7.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
1.438,80 alla ditta ANCITEL
spa per rinnovo abbonamento
ai servizi informativi in
modalità internet per l'anno
2008 - Impegno di spesa. |
10.7.08 |
|
995 |
3.7.08 |
1° |
Liquidazione di € 56.492,44
al personale dirigente.
Retribuzione di risultato
per l'anno 2007. |
10.7.08 |
|
996 |
3.7.08 |
1° |
Liquidazione € 7.104,13 al
Segretario Generale
spettante per l'anno 2007.
Retribuzione di risultato. |
10.7.08 |
|
997 |
3.7.08 |
3° |
Liquidazione e ripartizione
proventi diritti di
segreteria 2° trimestre 2008
- € 12.155,79. |
10.7.08 |
|
998 |
3.7.08 |
3° |
CCNL dei Segretari Comunali
e Provinciali per il
quadriennio 2002/2005 e per
il biennio eocnomico
2002/2003 e 2004/2005.
Conguaglio compartecipazione
diritti di segreteria anni
2006 e 2007 € 1.443,51. |
10.7.08 |
|
999 |
3.7.08 |
1° |
Fornitura di materiale per
Toponomastica e relativa
posa in opera. Liquidazione
fatture. Importo complessivo
di € 1.494,96. |
10.7.08 |
|
1000 |
4.7.08 |
5° |
Servizio refezione
scolastica stampa
buoni-pasto: aggiudicazione
gara e ulteriore impegno di
spesa di € 320,00. |
10.7.08 |
|
1001 |
4.7.08 |
3° |
Rimborso all'Economo
Comunale per indennità di
missioni di € 1.202,99
relative al mese di giugno
2008. |
10.7.08 |
|
1002 |
4.7.08 |
4° |
Adeguamento alle
prescrizioni della CNVLPS di
Brindisi indicate nel
verbale n. 12 del 25.3.02 e
successivo verbale n. 15 del
26.4.02. Affidamento
servizio importo
onnicomprensivo di €
2.000,00. |
10.7.08 |
|
1003 |
4.7.08 |
4° |
POR 2000-2006 5.2. "Servizi
per il miglioramento della
qualità dell'ambiente nelle
aree urbane" Azione 3b -
Pista ciclopedonale
Villanova-lamasanta C3b -
Approvazione 1° SAL e
liquidazione relativo
certificato di pagamento di
€ 90.000,00. |
10.7.08 |
|
1004 |
4.7.08 |
4° |
Affidamento incarico esterno
per la direzione lavori
nonché incarico esterno petr
il coordinamento della
sicurezza in fase di
esecuzione relativa
all'opera pubblica
denominata "Lavori di
completamento e adeguamento
delal fogna bianca nel
centro urbano e a valle
dell'abitato. |
10.7.08 |
|
1005 |
4.7.08 |
4° |
Conferimento a recupero di
rifiuto differenziato
raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene
mbientale - Liquidazione di
spesa per € 1.035,32. |
10.7.08 |
|
1006 |
4.7.08 |
1° |
Presa d'atto verbale med.
BL/B n. 337/07/CS del
24.6.08 della CMV di
Brindisi per riconosciemnto
causa di servizio. |
10.7.08 |
|
1007 |
4.7.08 |
1° |
Impegno e liquidazione di €
1.105,12 per indennità ferie
non godute ex dipendente
Cat. D. |
10.7.08 |
|
1008 |
4.7.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
593,40 alla ditta OSAPA di
saponaro Giuseppe & C. snc
di Ostuni. |
10.7.08 |
|
1009 |
7.7.08 |
4° |
Progetto "Creazione di un
osservatorio ecologico
transfrontaliero per lo
sviluppo di una cultura
ambientale delle comunità
locali" finanziato
nell'ambito del programma
Interreg IIIA Grecia-Italia
2000-2006 - Liquidazione
compenso alla Società EURIS
srl € 10.000,00. |
10.7.08 |
|
1010 |
7.7.08 |
4° |
Progetto "rete di promozione
dell'ambiente, del
patrimonio culturale delle
aree tradizionali delle
regioni Epiro e Puglia"
finanziato nell'ambito del
programma Interreg IIIA
Grecia-Italia 2000-2006 -
Liquidazione compenso alla
Società EURIS srl €
10.000,00. |
10.7.08 |
|
1011 |
7.7.08 |
3° |
Liquidazione spese di €
200,00 per gita a Caserta il
giorno 2 luglio 2008 dei
ragazzi diversamente abili
frequentanti il centro
ricreativo "Arcobaleno". |
10.7.08 |
|
1012 |
7.7.08 |
1° |
Presa d'atto parere del CPPO
di Roma espresso per caua di
servizio a dipendente Cat.
C. |
10.7.08 |
|
1013 |
8.7.08 |
5° |
L. 285/97: sottoprogetti
"Laboratorio città Ragazzi"
e "Centro gioco
bambini-genitori".
Liquidazione fatture 1^
annualità - 2° triennio €
1.057,48. |
10.7.08 |
|
1014 |
8.7.08 |
4° |
Catasto incendi delle aree
percorse dal fuoco nel
periodo 2003-2007 ai sensi
della legge n. 353/2007.
Adempimenti di cui a
delibera di G.C. n. 227/07
approvazione elenchi
definitivi e relative
perimetrazioni. |
10.7.08 |
|
1015 |
8.7.08 |
3° |
Liquidazione spese di €
385,00 per soggiorno
climatico anziani anno 2008. |
10.7.08 |
|
1016 |
8.7.08 |
3° |
Liquidazione spese di €
494,90 per spese sostenute
dall'assistente sociale
Pecere Cosima in occasione
del soggiorno climatico
anziani anno 2008 a
Chianciano Terme (SI). |
10.7.08 |
|
1017 |
8.7.08 |
5° |
Proroga servizio di
trasporto per minori
disabili. Impegno di spesa
di € 291,00. |
10.7.08 |
|
1018 |
8.7.08 |
5° |
Servizio di trasporto
disabili nel epriodoe stivo. |
10.7.08 |
|
1019 |
8.7.08 |
1° |
Collocamento a riposo per
raggiunti limiti di età a
dipendente Cat. C. |
10.7.08 |
|
1020 |
8.7.08 |
4° |
Impegno di spesa di €
14.000,00 per proroga
affidamento servizio di
trasporto, ricovero ed
ospitalità dei cani in
esubero, attualmente
ricoverati presso la
struttura I giardini di
Pluto da Carovigno. |
10.7.08 |
|
1021 |
8.7.08 |
4° |
Impegno di spesa per
servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani
prodotti nell'ambito del
Comune di Ostuni per i mesi
di luglio, agosto e
settembre 2008 di €
370.000,00. |
10.7.08 |
|
1022 |
8.7.08 |
3° |
Liquidazione spese di €
975.71 per missioni del
Sindaco e degli Assessori
Buongiorno Agostino, Moro
Cosimo e Francioso Francesco
per l'assolvimento di
compiti istituzionali. |
10.7.08 |
|
1023 |
8.7.08 |
1° |
Liquidazione spese per il
funzionamento della
Sottocommissione Elettorale
Circondariale durante il 2°
trimestre 2008. € 3.052,00. |
10.7.08 |
|
1024 |
9.7.08 |
4° |
Lavori di riqualificazione
SS 16 sud incrocio Torre
Pozzelle - Ingresso Zona
Artigianale S. caterina.
Importo progetto € 460.00,00
- Impresa Boccuzzi srl da
Noicattaro. Approvazione 1°
SAL e liquidazione relativo
certificato di pagamento
dell'importo complessivo di
€ 104.641,40. |
10.7.08 |
|
1025 |
9.7.08 |
6° |
Iniziative di Ostuni Estate
2008. Servizio di
assistenza. |
10.7.08 |
|
1026 |
9.7.08 |
4° |
Liquidazione gettoni per
indennità di presenza ai
componenti la Commissione
Edilizia Comunale per il
periodo 16.1.08 al 19.6.08 -
€ 4.048,80. |
10.7.08 |
|
1027 |
9.7.08 |
3° |
Decreto del GE del Tribunale
di Brindisi - Sezione
distaccata di Ostuni.
Assegnazione di somme a
favore della Sig.ra Santoro
Immacolata per credito
vantato nei confronti della
Società La Luce srl €
5.639,84. |
10.7.08 |
|
1028 |
9.7.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
984,00 alla ditta Zurlo
Omero Raffaele di ostuni per
fornitura arredi vari per
gli uffici di P.M.. |
10.7.08 |
|
1029 |
9.7.08 |
1° |
Liquidazione lavoro
straordinario al personale
dipendente per assuistenza
agli Organi istituzionali
relativo al 3° bimestre 2008
- € 2.753,31. |
10.7.08 |
|
1030 |
9.7.08 |
1° |
Liquidazione lavoro
straordinario al personali
dipendente del 1° settore
relativo al 3° bimestre 2008
- € 3.690,52. |
10.7.08 |
|
1031 |
9.7.08 |
2° |
Sentenza TAR Puglia 2^
Sezione di Lecce n. 1286/08
notificata al Comune di
Ostuni in forma esecutiva il
9.5.08 - Meridionali
Costruzioni srl c/Comune di
Ostuni. Impegno di spesa e
liquidazione spese di
giudizio importo € 1.476,86. |
10.7.08 |
|
1032 |
9.7.08 |
2° |
Sentenza TAR Puglia 2^
Sezione di Lecce n. 1285/08
notificata al Comune di
Ostuni in forma esecutiva il
9.5.08 - Meridionali
Costruzioni srl c/Comune di
Ostuni. Impegno di spesa e
liquidazione spese di
giudizio importo € 1.476,86. |
10.7.08 |
|
1033 |
9.7.08 |
2° |
Sentenza TAR Puglia 2^
Sezione di Lecce n. 1284/08
notificata al Comune di
Ostuni in forma esecutiva il
9.5.08 - Meridionali
Costruzioni srl c/Comune di
Ostuni. Impegno di spesa e
liquidazione spese di
giudizio importo € 1.476,86. |
10.7.08 |
|
1034 |
9.7.08 |
2° |
Procedimento penale n.
4450/03 RGNR n. 1579/04 R.G.
GIP dfinitosi con decreto di
archiviazione depositato in
Cancelleria il 14.11.05 dal
GIP del Tribunale di
Brindisi. Rimborso spese
procesuali all'Ing. Vincenzo
Pomes già componente della
Giunta Comunale del Comune
di Ostuni. Liquidazione €
2.168,43. |
10.7.08 |
|
1035 |
9.7.08 |
2° |
Vertenza giudiziale tra i
Sigg. Santoro Giuseoppe,
Santoro Domenica, Santoro
Charina o Chiara, Santoro
Teresa, Santoro Maria
Immacolata, Santoro Anna ed
il Comune di Ostuni,
definita con atto di
transazione sottoscritto in
data 16.11.07. Liquidazione
importo a saldo di e
37.777,36. |
10.7.08 |
|
1036 |
9.7.08 |
2° |
Sentenza TAR Puglia 2^
Sezione di Lecce n. 1069/08
notificata al Comune di
Ostuni in forma esecutiva il
15.4.08 - Pal. Cal.
Costruzioni srl c/Comune di
Ostuni. Impegno di spesa e
liquidazione spese di
giudizio importo € 1.576,53. |
10.7.08 |
|
1037 |
9.7.08 |
2° |
Esecuzione deliberazione
G.C. n. 117/08 avente ad
oggetto: Rinnovo concessione
in uso dell'area a
parcheggio e servizi
denominata "Lido Stella",
ubicata in località Pilone -
Determina a contrarre. |
10.7.08 |
|
1038 |
9.7.08 |
2° |
Causa civile promossa
dinanzi al Giudice di Pace
di Ostuni da Cesaria Erminia
c/Comune di Ostuni definita
con sentenza n. 238/08
depositata il 18.4.08 -
Impegno di sepsa e
liquidazione € 5.299,34. |
10.7.08 |
|
1039 |
9.7.08 |
6° |
Libri di interesse locale
per la Biblioteca Comunale -
Impegno di spesa per un
importo di e 500,00. |
10.7.08 |
|
1040 |
9.7.08 |
6° |
Sistema Bibliotecario
Provinciale: liquidazione
quota associativa anno 2008
per un importo pari a €
1.614,00. |
10.7.08 |
