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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
887 |
12.6.08 |
5° |
Centro ricreativo per
diversamente abili
"Arcobaleno", impegno di
spesa per gita a Caserta €
1.000,00. |
19.6.08 |
|
888 |
12.6.08 |
5° |
Contributo straordinario FAI
(Fondo di Accompagnamento
all'Integrazione) a favore
di rifugiati e richiedenti
asilo - Impegno di €
10.230,46. |
19.6.08 |
|
889 |
12.6.08 |
5° |
Minori ospiti dei vari
Istituti d'Assistenza.
Impegno di spesa 3°
trimestre 2008 pe un importo
di € 66.399,00. |
19.6.08 |
|
890 |
12.6.08 |
5° |
Anziani ospiti dei vari
Istituti d'Assistenza.
Impegno di spesa 3°
trimestre 2008 pe un importo
di € 6.965,00. |
19.6.08 |
|
891 |
12.6.08 |
5° |
Erogazione contributo
mensile all'associazione
sportiva "Laboratorio del
benessere". Liquidazione
contributo di € 1.800,00 per
il periodo marzo-maggio
2008. |
19.6.08 |
|
892 |
12.6.08 |
3° |
Liquidazione fatture agli
Istituti di Vigilanza "Securitas
La Torre e La Pantera" per
servizio di vigilanza per
aree a verde pubblico.
Importo € 1.464,00. |
19.6.08 |
|
893 |
12.6.08 |
4° |
Iniziativa comunitaria
Leader Plus - PSL GAL "Alto
Salento" - Misura 1.4.5 -
Educazione e
sensibilizzazione ambientale
- Realizzazione di campi
scuola "l'anima di pietra" -
Affidamento organizzazione
alla Cooperativa "Passaturi
d'acquasala" da Ostuni -
Importo € 10.000,00. |
19.6.08 |
|
894 |
12.6.08 |
3° |
Liquidazione indennità di
missione di € 1.088,70 al
funzionario responsabile
dell'ufficio tributi Dr.
Domenico Cerasino per
partecipazione al 18°
Convegno nazionale ANUTEL
tenutosi a Rimini dal 4 al 7
giugno 2008. |
19.6.08 |
|
895 |
12.6.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
475,20 alla ditta NEW SYSTEM
di M. Bertolone di Bitonto
(BA) per riparazione
imbustatrice presso
l'ufficio tributi. |
19.6.08 |
|
896 |
12.6.08 |
3° |
Decreto del GE del Tribunale
di Brindisi - Sezione
distaccata di Ostuni.
Assegnazione di somme a
favore della ditta
FER.METAL.SUD srl per
credito vantato nei
confronti della società SLIA
spa € 24.448,31. |
19.6.08 |
|
897 |
12.6.08 |
4° |
Progetto AM.JO.WE.L.S.
"Sistema delle zone umide
costiere dell'Adriatico
meridionale e dello Jonio"
finanziato nell'ambito del
programma Interreg IIIA
Italia - Albania, Misura 2.1
Azione 2) - Liquidazione di
spesa alla D.ssa Concetta
Saponaro € 1.000,00. |
19.6.08 |
|
898 |
12.6.08 |
4° |
Liquidazione lavoro
straordinario afferente il
1° e 2° bimestre 2008 del
personale del 4° Settore €
4.793,32. |
19.6.08 |
|
899 |
12.6.08 |
3° |
CCNL - Segretari Comunali e
Provinciali per il biennio
economico
2002-2003/2004-2005 e per il
quadriennio normativo
2002-2005 € 24.005,87. |
19.6.08 |
|
900 |
12.6.08 |
7° |
Servizi di trasporto
pubblico gratuiti per gli
utenti Estate 2008.
Collegamento Ostuni/litorale
- Collegamento aree di
sosta/P.za Libertà e zone
limitrofe. Impegno di spesa
€ 8.200,00. |
19.6.08 |
|
901 |
13.6.08 |
3° |
Liquidazione indennità di
missione di € 1.917,75 al
personale dewlla P.M. per
partecipazione alle giornate
di studio su "Controllo e
gestione dell'abusivismo
edilizio" svoltesi a Bari
nei giorni 20 e 21 maggio
2008. |
19.6.08 |
|
902 |
13.6.08 |
3° |
Art. 228, comma 3, del D.Lgs
18.8.00, n. 267.
Ricognizione dei residui
attivi e passivi da inserire
nel conto del bilancio
dell'esercizio finanziario
2007. |
19.6.08 |
|
903 |
13.6.08 |
6° |
Bandiera Blu 2008. Acquisto
materiale. Impegno di spesa
di € 1.812,00. |
19.6.08 |
|
904 |
13.6.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personali dipendente.
Liquidazione fattura di €
170,28 all'Osteria Don
Chisciotte di Stella &
Rizzello snc di Ostuni. |
19.6.08 |
|
905 |
13.6.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personali dipendente.
Liquidazione fattura di €
907,98 al Supermercato CS
srl di Ostuni. |
19.6.08 |
|
906 |
13.6.08 |
1° |
Incarico all'Associazione
GLOBAL VOLUNTEERS di
effettuare il 2° Corso di
lingua inglese di 2° livello
per la somma di € 290,00. |
19.6.08 |
|
907 |
16.6.08 |
5° |
Gara d'appalto per
l'affidamento del servizio
di assistenza scolastica
agli alunni disabili -
Approvazione del DUVRI e
riapprovazione del
capitolato d'appalto. |
19.6.08 |
|
908 |
16.6.08 |
1° |
Elezione dei rappresentanti
dei dipendenti nel Collegio
arbitrale di disciplina
presso il Comune di Ostuni -
Costituzione seggio
elettorale. |
19.6.08 |
|
909 |
16.6.08 |
1° |
Accertamenti sanitari a
dipendenti a tempo
indeterminato - Liquidazione
fattura alla SAIL srl €
840,00. |
19.6.08 |
|
910 |
16.6.08 |
1° |
Assistenza hardware e
software orologio marcatempo
- Liquidazione fattura alla
ditta Sismet di bari €
1.140,00. |
19.6.08 |
|
911 |
16.6.08 |
1° |
Liquidazione differenze
delle prestazioni di lavoro
straordinario al personale
dipendente del 1° Settore e
per Asstenza agli Organi
Istituzionali per gli anni
2006-2007 e 1° e 2° bimestre
2008 in applicazione del
CCNL biennio economico
2006-2007. € 1.958,94. |
19.6.08 |
|
912 |
16.6.08 |
1° |
Stage formativo della
studentessa universitaria
Ileana geri presso l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico. |
19.6.08 |
|
913 |
17.6.08 |
4° |
Intervento straordinario da
parte delal ditta
Enerambiente spa ai sensi
dell'art. 34 fel C.s.a. -
Liquidazione spesa €
11.305,78. |
19.6.08 |
|
914 |
17.6.08 |
4° |
Conferimento a recupero di
rifiuto differenziato
raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene
ambientale - Liquidazione
spesa per € 171,81. |
19.6.08 |
|
915 |
17.6.08 |
4° |
Liquidazione di spesa alal
ditta Cavalieri srl da
Anfria per smaltimento
rifiuti inerti e carcasse di
animali abbandonati su aree
pubbliche € 360,00. |
19.6.08 |
|
916 |
17.6.08 |
4° |
Liquidazione di spes alla
ditta Ecoimpresa srl da
Ostuni per la raccolta
trasporto e smaltimento di
un fusto metallico
contenente sostanze oleose
rinvenuto in località Costa
merlata € 180,00. |
19.6.08 |
|
917 |
17.6.08 |
2° |
Istituzione e manutenzione
di segnaletica stradale,
verticale, complementare
ordinaria e straordinaria;
manutenzione degli impianti
semaforici ed eventuale
sostituzione degli stessi.
Determina di aggiudicazione
definitiva e approvazione
verbale di gara. |
19.6.08 |
|
918 |
17.6.08 |
5° |
Centri Anziani. Liquidazione
fatture per un importo di €
139,74. |
19.6.08 |
|
919 |
18.6.08 |
6° |
Iniziative di Ostuni Estate
2008. Impegno di spesa.
Approvazione quadro
economico generale.
Anticipazione all'Economo
Comunale € 134.733,00. |
19.6.08 |
|
920 |
18.6.08 |
4° |
Realizzazione tronco idrico
in C.da Rosara. Pagamento
alla Società AQ.P. spa da
Brindisi. Importo €
10.232,67. |
19.6.08 |
|
921 |
18.6.08 |
6° |
Piano d'azione "Mediateca
2000" - Impegno di spesa per
un importo pari ad € 500,00. |
19.6.08 |
|
922 |
18.6.08 |
6° |
Servizio assistenza tecnica
apparecchiatura
antitaccheggio: liquidazione
fattura per un importo pari
a € 894,90. |
19.6.08 |
|
923 |
18.6.08 |
6° |
Biblioteca Comunale: orario
di servizio del personale e
di apertura al pubblico nel
periodo estivo. |
19.6.08 |
|
924 |
18.6.08 |
6° |
Accordo ANCI-SIAE sui
diritti d'autore per le
fotocopie nella Biblioteca
Comunale, anno 2008: impegno
di spesa per un importo di €
290,00. |
19.6.08 |
|
925 |
18.6.08 |
4° |
Progetto "Parco Archologico
e Naturale di Agnano" -
Intervento finanziato
nell'ambito del PIS n. 11
itinerario
Turistico-Culturale "BAROCCO
PUGLIESE" - Misura 2.1 POR
PUGLIA 2000-2006.
Approvazione e liquidazione
1° SAL a Ditta Industra
DìAmico srl - € 126.940,00. |
19.6.08 |
|
926 |
18.6.08 |
5° |
Soggiorno climatico anziani
anno 2008. Autorizzazione
anticipazione all'Economo
Comunale pari a € 500,00. |
19.6.08 |
|
927 |
18.6.08 |
2° |
Impegno di spesa e
liquidazione in favore
dell'Avv. Alberto Angeletti
del Foro di Roma delle spese
e competenze di
domiciliazione in relazione
all'attività prestata nei
giudizi definitisi con
sentenze della S.C. di
cassazione nn. 4472/08
5022/08 4473/08. € 881,28. |
19.6.08 |
|
928 |
18.6.08 |
2° |
Impegno di spesa e
liquidazione in favore
dell'Avv. Alberto Angeletti
del Foro di Roma delle spese
e competenze di
domiciliazione in relazione
all'attività prestata nel
giudizio definitosi con
sentenza della S.C. di
cassazione nn. 592/08. €
795,60. |
19.6.08 |
|
929 |
18.6.08 |
4° |
AbiOs - Azioni per la
biodiversità nel territorio
di Ostuni. Realizzazione di
"Allestimento di itinerario
integrato - lungo la via
Traiana fino alla Stazione
di Fontevecchia e la zona
umida di Fiume Morelli" a
valere sulla misura 1.4.4
del PLS del GAL Alto
salento. Affidamento di
cottimo fiduciario
all'impresa individuale
Ayroldi geom Angelo Claudio
- importo € 34.343,25 oltre
IVA ed oneri di sicurezza. |
19.6.08 |
