|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
834 |
5.6.08 |
3° |
Impegno di spesa di € 800,00
per riparazione Fiat Brava
targata BJ77BT in dotazione
al Comando di P.M.. |
12.6.08 |
|
835 |
5.6.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
straordinaria Campo Sportivo
Comunale - Approvazione
impegno di spesa €
10.000,00. |
12.6.08 |
|
836 |
5.6.08 |
7° |
Acquisto capi di vestiario
divisa estiva per il
personale dipendente del
Comando di P.M. - Ulteriore
impegno di spesa - Anno
2008. € 3.000,00. |
12.6.08 |
|
837 |
5.6.08 |
1° |
Presa d'atto rinuncia
1 unità di Agente di
P.M. a tempo determinato.
Assunzione in sostituzione
per mesi tre. Modifica
determinazione n. 822/08. |
12.6.08 |
|
838 |
5.6.08 |
7° |
Servizio di gestione delle
aree di sosta a pagamento
presenti in Città, mediante
l'utilizzo di parcometri
elettronici - Proroga. Costi
relativi alla sicurezza del
lavoro € 7.500,00. |
12.6.08 |
|
839 |
5.6.08 |
3° |
Impegno e liquidzione
contributo cattedrale anno
2008. € 5.165,00. |
12.6.08 |
|
840 |
5.6.08 |
3° |
Rimborso all'Economo
Comunale per indennità di
missioni di € 1.604,28
relative al mese di maggio
2008. |
12.6.08 |
|
841 |
5.6.08 |
3° |
Acquisto siti e rinnovo
abbonamenti
a riviste
tecnico-amministrative.
Ulteriore impegno di spesa
di € 11.445,00 anno 2008.
Anticipazione all'Economo. |
12.6.08 |
|
842 |
5.6.08 |
3° |
Acquisto pratiche complete -
Permesso di costruire per
l'UTC dalla ditta EDK
Editore srl di Torriana.
Impegno di spesa € 5.000,00. |
12.6.08 |
|
843 |
6.6.08 |
5° |
Soggiorno climatico anziani
anno 2008: approvazione
graduatoria. |
12.6.08 |
|
844 |
9.6.08 |
5° |
Erogazione contributo
mensile all'Associazione
Sportiva "Laboratorio del
Benessere". Impegno di spesa
di € 1.800,00 per il periodo
marzo-maggio 2008. |
12.6.08 |
|
845 |
9.6.08 |
5° |
Servizio sostitutivo del
personale ATA presso il 2°
Circolo Didattico. Impegno
di spesa di € 6.864,00. |
12.6.08 |
|
846 |
9.6.08 |
5° |
Convenzione con le Scuole
per l'utilizzo del personale
ATA. Impegno di spesa di €
2.375,00 1° semestre a.s.
2007-2008. |
12.6.08 |
|
847 |
9.6.08 |
5° |
Erogazione fondi alle scuole
per spese di funzionamento
amministrativo e didattico
art. 29 del DPR 31.5.74. 1°
semestre anno finanziario
2008. Impegno di spesa di €
12.031,36. |
12.6.08 |
|
848 |
9.6.08 |
5° |
Soggiorno climatico anziani
anno 2008. Ulteriore impegno
di spesa € 13.000,00. |
12.6.08 |
|
849 |
9.6.08 |
5° |
Soggiorno climatico anziani
anno 2008. Anticipazione €
500,00. |
12.6.08 |
|
850 |
9.6.08 |
6° |
Festa dello Sport.
Contributo alla Scuola Media
S. Giovanni Bosco per la
partecipazione. Impegno di
spesa € 250,00. |
12.6.08 |
|
851 |
9.6.08 |
6° |
Proiezione su maxischermo
delle partite della
nazionale di calcio in
occasione dei campionati
Europei 2008. Impegno di
spesa € 1.950,00. |
12.6.08 |
|
852 |
9.6.08 |
6° |
5° Torneo di calcio
primavera "Città di Ostuni".
Impegno di spesa e
liquidazione contributo €
5.000,00. |
12.6.08 |
|
853 |
9.6.08 |
6° |
Rideterinazione tariffa
oraria lavoro straordinario
così come previsto dal CCNL
11.4.08 al personale del 6°
settore Servizio Attività
produttive € 228,82, |
12.6.08 |
|
854 |
9.6.08 |
2° |
Procedimento penale n.
4450/03 RGNR n. 1579/04 RG
GIP definitosi con decreto
di archiviazione depositato
in Cancelleria il 14.11.05
dal GIP del Tribunale di
Brindisi. Rimborso spese
processuali all'Avv.
Domenico Tanzarella già
componente della Giunta
Comunale del Comune di
Ostuni € 2.168,43. |
12.6.08 |
|
855 |
9.6.08 |
2° |
Procedimento penale n.
4450/03 RGNR n. 1579/04 RG
GIP definitosi con decreto
di archiviazione depositato
in Cancelleria il 14.11.05
dal GIP del Tribunale di
Brindisi. Rimborso spese
processuali al Sig. Agostino
Buongiorno già componente
della Giunta Comunale del
Comune di Ostuni € 2.168,43. |
12.6.08 |
|
856 |
9.6.08 |
2° |
Procedimento penale n.
4450/03 RGNR n. 1579/04 RG
GIP definitosi con decreto
di archiviazione depositato
in Cancelleria il 14.11.05
dal GIP del Tribunale di
Brindisi. Rimborso spese
processuali all'Ing. Roberto
Melpignano Dirigente
dell'UTC del Comune di
Ostuni € 2.168,43. |
12.6.08 |
|
857 |
9.6.08 |
2° |
Causa civile n. 2133 dinanzi
al Tribunale di Brindisi
Amati Luigia ed altri eredi
Amati c/Comune di Ostuni -
Liquidazione in favore del
Sig. Amati Nicola, custode
giudiziario dei compensi di
custodia liquidati dal
Giudice con decreto del
9.4.08
€ 2.712,00. |
12.6.08 |
|
858 |
9.6.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
300,00 alla ditta Hi -Tech
di Angelo Clarizia di Ostuni
per fornitura n. 1 fax Canon
L100. |
12.6.08 |
|
859 |
9.6.08 |
3° |
Impegno di spesa di €
2.000,00 per acquisto arredi
vari per gli Uffici di P.M. |
12.6.08 |
|
860 |
10.6.08 |
2° |
Liquidazione differenze
delle prestazioni di lavoro
straordinario rese negli
anni 2006-2007 e nel 1° e 2°
bimestre 2008 in
applicazione del CCNL
biennio 2006-2007. Importo €
222,73. |
12.6.08 |
|
861 |
10.6.08 |
2° |
cessione di ramo d'azienda
da parte della Società IMAR
srl in favore della Società
La Fenice srl da Francavilla
Fontana - Presa d'atto. |
12.6.08 |
|
862 |
10.6.08 |
2° |
cessione di ramo d'azienda
da parte della Società IMAR
srl in favore della Società
La Fenice srl da Francavilla
Fontana - Presa d'atto. |
12.6.08 |
|
863 |
10.6.08 |
2° |
cessione di ramo d'azienda
da parte della Società IMAR
srl in favore della Società
La Fenice srl da Francavilla
Fontana - Presa d'atto. |
12.6.08 |
|
864 |
10.6.08 |
2° |
cessione di ramo d'azienda
da parte della Società IMAR
srl in favore della Società
La Fenice srl da Francavilla
Fontana - Presa d'atto. |
12.6.08 |
|
865 |
10.6.08 |
5° |
Servizio refezione
scolastica. Stampa
blocchetti buoni mensa.
Indizione gara e impegno di
spesa di € 1.000,00. |
12.6.08 |
|
866 |
10.6.08 |
4° |
Stato di grave pericolosità
d'incendio divulgazione di
quanto disposto con decreto
del Presidente della G.R. n.
164 del 29.2.08 pubblicato
sul bollettino ufficiale
della Regione Puglia n. 4
del 13.3.08. Liquidazione
fattura per fornitura
manifesti € 240,00
comprensiva di IVA al 20%. |
12.6.08 |
|
867 |
10.6.08 |
3° |
Invio avvisi di pagamento
TARSU anno 2008 mediante
Poste Italiane spa. Impegno
di spesa € 15.000,00. |
12.6.08 |
|
868 |
10.6.08 |
3° |
Approvazione elenco di
rimborso della tassa
smaltimento rifiuti relativa
all'anno 2007. € 3.686,00. |
12.6.08 |
|
869 |
10.6.08 |
3° |
Approvazione lista di carico
(ex ruolo suppletivo) per la
tassa smaltimento rifiuti
solidi urbani per gli anni
2001/2007. |
12.6.08 |
|
870 |
10.6.08 |
3° |
Liquidazione spese di €
1.267,00 sostenute per
l'Ufficio di Presidenza del
Consiglio - anno 2007. |
12.6.08 |
|
871 |
10.6.08 |
4° |
Realizzazione di riserva
naturale presso Lido Morelli
a Ostuni - Servizi a
supporto della fruibilità
dell'istituenda area
protetta regionale - PIS n.
11 Itinerario
Turistico-Culturale "BAROCCO
PUGLIESE" - 1° SAL e
certificato di pagamento
alla ditta Eredi Sale
Antonio srl per lavori di
ristrutturazione Casa del
Parco ex Stazione F.S.
Fontevecchia. € 89.428,85. |
12.6.08 |
|
872 |
11.6.08 |
2° |
Società Publinforma srl -
Liquidazione fattura n.
2008/0674 del 7.5.08.
Importo € 939,98. |
12.6.08 |
|
873 |
11.6.08 |
4° |
Lavori di adeguamento
impianto di pubblica
illuminazione a basso
consumo energetico lungo
C.so mazzini, P.zza della
Libertà, C.so V. Emanuele e
zone limitrofe. Lavori in
economia per pitturazione
lanterne verdi pali di
pubblica illuminazione
ringhiere e panchine.
Affidamento alla ditta Edil
Nobile srl. Importo €
18.050,00 oltre IVA. |
12.6.08 |
|
874 |
11.6.08 |
6° |
Programma televisivo "Veline
2008" Impegno di spesa €
26.000,00. |
12.6.08 |
|
875 |
11.6.08 |
3° |
Liquidazione spese di €
92,00 sostenute per il
rimborso spese viaggio a n.
10 volontari del servizio
civile per partecipazione
all'assemblea regionale
svoltasi a Bari il 15 maggio
2008. |
12.6.08 |
|
876 |
11.6.08 |
4° |
Ampliamento Cimitero
Comunale realizzazione nuovi
colombari. Importo progetto
€ 230.000,00. Appaltatore
Ayroldi Angelo C. da Ostuni.
Approvazione 1° SAL e
liquidazione relativo
certificato di pagamento €
109.581,30. |
12.6.08 |
|
877 |
11.6.08 |
4° |
Completamento lavori di
adeguamento alle norme di
sicurezza e risanamento
igienico sanitario e
strutturale Scuola Media O.
Barnaba. Importo progetto €
550.000,00. Impresa Ponteggi
brindisi srl da fasano.
Approvazione 5° SAL e
liquidazione relativo
certificato di pagamento di
€ 94.100,00. |
12.6.08 |
|
878 |
11.6.08 |
4° |
Lavori di ripristino a corpo
stradale danneggiato dagli
eventi alluvionali del 28 e
29 settembre 2003 sula S.C.
n. 13 in C.da Grisiglio.
Importo e 87.606,00.
Appaltatore Ayroldi Angelo
C. da Ostuni. Approvazione
1° SAL e liquidazione
relativo certificato di
pagamento dell'importo di €
80.800,00. |
12.6.08 |
|
879 |
11.6.08 |
6° |
Feste Patronali 2008.
Approvazione quadro
economico. Impegno di spesa
e anticipazione all'Economo
Comunale € 39.657,00. |
12.6.08 |
|
880 |
11.6.08 |
4° |
Liquidazione lavori di
manutenziione presso il
campo Sportivo Comunale di
Via Giovanni XXIII, ditta
EdilArt di Parisi Giuseppe
da Ostuni. Importo € 385,00.
Ditta Tecnoclima da Ostuni.
Importo € 1.200,00. Ditta PB
srl da Ostuni € 3.642,00. |
12.6.08 |
|
881 |
11.6.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
1.752,00 alla ditta EDK
Editore srl di Torriana per
fornitura di n. 200
prontuari incidenti stradale
occorrenti per il Comando di
P.M.. |
12.6.08 |
|
882 |
11.6.08 |
6° |
Acquisto libri per la
Biblioteca Comunale: impegno
di spesa per un importo pari
ad € 3.000,00 e
anticipazione all'Economo
per un importo di € 500,00. |
12.6.08 |
|
883 |
11.6.08 |
6° |
Teatro Pubblico Pugliese:
Stagione Teatrale 2007/2008
- Liquidazione quota a
ripiano per un importo pari
a € 25.366,25. |
12.6.08 |
|
884 |
11.6.08 |
6° |
Archivio Storico della
Biblioteca Comunale:
liquidazione per un importo
di € 99,36. |
12.6.08 |
|
885 |
11.6.08 |
6° |
Un'emozione chiamata libro:
XII^ Edizione 2008: impegno
di spesa per un importo di €
30.900,00 e anticipazione
all'Economo Comunale. |
12.6.08 |
|
886 |
11.6.08 |
1° |
Spese di rappresentanza
gestione diretta del
Sindaco. Impegno di spesa €
14.000,00 e anticipazione
all'Economo. |
12.6.08 |
