|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
708 |
15.5.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria
per il verde urbano da
eseguire per cottimi secondo
le procedure ex artt. 88 e
144 DPR n. 554/99 e
successivo Regolamento
Comunale approvato con
delibera di CC n. 28 del
30.6.03. Approvazione
impegno di spesa. Importo €
10.000,00. |
22.5.08 |
|
709 |
15.5.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
straordinaria marciapiedi in
via Di Vittorio angolo via
Martiri di Belfiore dal civ.
1 al civ. 11. Liquidazione
ditta Pro Service Società
Cooperatriva da Ostuni.
Importo € 3.000,00. |
22.5.08 |
|
710 |
15.5.08 |
4° |
Lavori in economia da
eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144
DPR 554/99 e regolamento
Comunale approvato con
delibera di CC n. 28 del
30.6.03. Liquidazione
fattura ditta EDILTECNO di
Gianni Capriglia da Ostuni.
Importo € 1.680,00. |
22.5.08 |
|
711 |
15.5.08 |
6° |
Iniziative di Carnevale
2008. Liquidazione fattura €
52,00. |
22.5.08 |
|
712 |
15.5.08 |
3° |
Impegno liquidazione spese
processuali € 4.598,61. |
22.5.08 |
|
713 |
15.5.08 |
4° |
Lavori in economia da
eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144
DPR 554/99 e regolamento
Comunale approvato con
delibera di CC n. 28 del
30.6.03. Liquidazione
fattura laboratorio
TECNOPROVE da Ostuni.
Importo € 210,00. |
22.5.08 |
|
714 |
15.5.08 |
1° |
Riduzione trattamento
economico ai sensi dell'art.
21 comma 7 lett.c) del CCNL
6.7.95 a dipendente Cat. A. |
22.5.08 |
|
715 |
15.5.08 |
1° |
Concessione gg. 3 di
permesso retribuito ai sensi
della L. 104/92 a dipendente
Cat. C. |
22.5.08 |
|
716 |
15.5.08 |
1° |
Determinazione rientro in
servizio ai sensi della L.
1204/71 dipendente Cat. C. |
22.5.08 |
|
717 |
15.5.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
185,76 all'Osteria Don
Chisciotte di Stella &
Rizzello snc di Ostuni. |
22.5.08 |
|
718 |
15.5.08 |
4° |
Lavori di riqualificazione
del sistema viario e dei
parcheggi a valle del centro
storico di Ostuni. Ambito A.
Importo progetto €
600.000,00 - Impresa SME
Strade srl da Copertino.
Approvazione IV° SAL e
liquidazione relativo
certificato di pagamento
dell'importo di € 65.414,00. |
22.5.08 |
|
719 |
15.5.08 |
5° |
Centri anziani. Liquidazione
fatture per un importo di €
202,59. |
22.5.08 |
|
720 |
15.5.08 |
5° |
Progetti per l'impiego di
volontari in servizio
civile. Liquidazione fatture
per un importo
di € 51,95. |
22.5.08 |
|
721 |
15.5.08 |
5° |
Partecipazione dei volontari
del servizio civile
nazionale all'assemblea
regionale per l'elezione dei
rappresentanti.
Anticipazione all'Economo
Comunale pari a € 101,20. |
22.5.08 |
|
722 |
15.5.08 |
4° |
Liquidazione per verifica
periodica ascensori
installati presso immobili
di proprietà comunale. Ditta
TECNOPROVE da Ostuni.
Importo € 336,00. |
22.5.08 |
|
723 |
15.5.08 |
3° |
Missione a Vasto (CH)
dell'Istruttore Direttivo
contabile Roma Angelo e
dell'Istruttore
Amministrativo contabile
Moretti Mariella per
partecipazione al corso di
formazione su "La riforma
delle pensioni dal 2008" 16
e 17 giugno 2008 - Impegno
di spesa - Anticipazione
all'Economo di € 1.500,00. |
22.5.08 |
|
724 |
15.5.08 |
1° |
Associazione Nazionale
Ufficiali di Stato Civile ed
Anagrafe (anusca). Impegno
di spesa e liquidazione
quota associtaiva anno 2008
€ 130,00. |
22.5.08 |
|
725 |
15.5.08 |
6° |
Iniziative di Natale 2007.
Liquidazione € 600,00. |
22.5.08 |
|
726 |
16.5.08 |
4° |
Manutenzione del patrimonio
comunale eseguita dalla
Cooperativa "IL CAMMINO" da
Noicattaro - Liquidazione
periodo 1° marzo - 31 marzo
2008. Importo e 15.222,56. |
22.5.08 |
|
727 |
16.5.08 |
5° |
Funzionamento della Ludoteca
Comunale e del Centro-Gioco
per l'infanzia. Liquidazione
fattura mese di aprile 2008
di € 2.765,00. |
22.5.08 |
|
728 |
16.5.08 |
5° |
Minori ospiti del Villaggio
SOS di Ostuni. Liquidazione
fattira 1° trimestre 2008
per un importo di €
27.017,83. |
22.5.08 |
|
729 |
16.5.08 |
4° |
Lavori in economia da
eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144
DPR 554/99 e regolamento
Comunale approvato con
delibera di CC n. 28 del
30.6.03. Liquidazione
fattura Impresa CAZZORLA
Gianfranco & C. sas da
Ostuni. Importo € 2,717,00. |
22.5.08 |
|
730 |
16.5.08 |
4° |
Realizzazione di un
imboschimento per la difesa
e la conservazione del suolo
in località Santa Maria
d'Agnano" - Intervento
finanziato nell'ambito della
Misura 1.4 -Azione B) del
POR Puglia 2000 - 2006 -
Liquidazione di spesa per
affidamento incarico esterno
al Dr. Forestale Tommaso
Giorgino.€ 6.074,00 |
22.5.08 |
|
731 |
16.5.08 |
4° |
Parco Archeologico e
Naturale di Agnano -
Liquidazione dì spesa per
l'incarico di consulenza
specialistica per la
redazione del Piano di
gestione valorizzazione e
fruizione €
7.650,00 |
22.5.08 |
|
732 |
16.5.08 |
4° |
Riserva naturale presso Lido
Morelli a Ostuni -
Liquidazione di spesa per
l'incarico di consulenza
specialistica per la
redazione del Piano di
recupero, valorizzazione e
fruizione € 7.650,00 |
22.5.08 |
|
733 |
16.5.08 |
1° |
Liquidazione fornitura
servizio amplificazione e
palco per Festa della Pace
2008 organizzata dall'Azione
Cattolica Italiana € 420,00. |
22.5.08 |
|
734 |
16.5.08 |
1° |
Liquidazione fornitura
servizio luci-audio per
manifestazne Liceo Classico
€ 240,00 |
22.5.08 |
|
735 |
16.5.08 |
1° |
Liquidazione contributo
all'Associazione culturale
"Emilio Notte" |
22.5.08 |
|
736 |
19.5.08 |
6° |
Progetto pilota: Percorso
per la valorizzazione della
rete commerciale nei centri
storici di San Vito
N.nnì,Carovigno, Ostumn e
Cistemìno. Natale 2007.
Città dei presepi.
LIQUIDAZIONE (Euro
2.000,00). |
22.5.08 |
|
737 |
19.5.08 |
3* |
Partecipazione del personale
della polizia municipale
alle giornate di studio su:
"Controllo e gestione
dell'abusivismo edilizio", a
Bari nei giorni 20 e 21
maggio 2008. - IMPEGNO DI
SPESA - ANTICIPAZIONE
ALL'ECONOMO di € 2.000,00. - |
22.5.08 |
|
738 |
19.5.08 |
4° |
PIT n.7 "Sistemazione
viabilità ed aree a
parcheggio in zona
industriale con
completamento della pubblica
illuminazione" Importo
progetto € 734.822,00 -
Rettifiche al dispositivo
dell'Atto n. 339 del
04.03.2008 di Riapprovazione
del Quadro Economico |
22.5.08 |
|
739 |
19.5.08 |
4° |
PIT n.7 "Realizzazione della
rete di fognatura nera a
servizio dell'agglomerato
industriale di Ostuni "
Importo progetto €
2.699.229,00 - Rettifiche al
dispositivo dell'Atto n. 338
del 04.03.2008 di
Riapprovazione del Quadro
Economico. |
22.5.08 |
|
740 |
19.5.08 |
4° |
Pratica Edilizia n.350/2006
intestata al Signor Laera
Antonio. Rimborso contributo
per installazione plance
pubblicitarie. €.240,00 |
22.5.08 |
|
741 |
19.5.08 |
3* |
Missione a Rimini del
funzionario responsabile
dell'ufficio tributi dott.
Domenico Cerasino per
partecipazione al 18°
Convegno Nazionale
A.N.U.T.E.L., nei giorni dal
4 al 7 giugno 2008. -
IMPEGNO DI SPESA
-ANTICIPAZIONE ALL'ECONOMO
di € 1.300,00. |
22.5.08 |
|
742 |
19.5.08 |
4° |
PIS n. 11 - Itinerario
Barocco Pugliese
«Realizzazione centro di
animazione nel borgo di
Pascarosa" Importo progetto
€ 350.000,00 - Impresa EDIL
TECNO COSTRUZIONI da
Brindisi. Concessione
proroga e approvazione I°
S.A.L. e liquidazione
relativo certificato di
pagamento e acconto
competenze orofessionali.
Importo liquidato €
63.580,00. |
22.5.08 |
|
743 |
19.5.08 |
1° |
Liquidazione
fattura
al
responsabile
del
servizio
di
prevenzione
e
protezione Ing.
Oronzo Ludovico Cellie -
terza rata a saldo onorario
- € 2.400,00. |
22.5.08 |
|
744 |
20.5.08 |
3* |
Liquidazione spese per
acquisto testi e rinnovo
abbonamenti a riviste
tecnico ammnistrative anno
2007 |
22.5.08 |
|
745 |
20.5.08 |
3* |
Servizio Mensa per il
personale dipendente -
Liquidazione fattura di €
464,40 all'Hotel Villaggio
CITTA' BIANCA s.r.l. di
Ostuni. |
22.5.08 |
|
746 |
20.5.08 |
3* |
Servizio Mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
407,64 alla ditta
Supermercati Sgura s.r.l. di
Ostuni. |
22.5.08 |
|
747 |
20.5.08 |
3* |
Liquidazione manutenzione
impianto telefonico presso
Palazzo di Citta' periodo
dal 26/03/08 al 2204/08 €
2.040,00. |
22.5.08 |
|
748 |
20.5.08 |
4° |
Liquidazione lavori di
spostamento di n.2 contatori
AQP ubicati in via M. Pagano
angolo via Fìlangeri. -
Società Acquedotto Pugliese
SpA. - Importo €.4.211,45. |
22.5.08 |
|
749 |
20.5.08 |
4° |
Completamento lavori di
manutenzione straordinaria
stradale della frazione di
Villanova Camerini. Importo
progetto € 430,000,00 -
Appaltatore Riccardo Angelo
Rocco da Supersano (LE) .
Approvazione perizia di
variante senza alimento del
costo complessivo dì
progetto. |
22.5.08 |
|
750 |
20.5.08 |
3* |
Liquidazione lavori di
esecuzione di monitoraggi,
saggi, sondaggi, prove
distruttive e non
distruttive con assistenza
muraria presso le scuole
elementari F.Vitale e
Pessina. Ditte Laboratorio
Tecnoprove ed Edilart s.a.s.
di Parisi Giuseppe e C.
entrambe da Ostuni. Importo
€ 76.704,64. |
22.5.08 |
|
751 |
20.5.08 |
3* |
Decreto Legislativo 18
agosto 2000, n° 267 -
Rimborso Oneri per
espletamento mandato
amministrativo - €
5.682,18=. |
22.5.08 |
|
752 |
20.5.08 |
5° |
Gestione asilo nido
comunale. Liquidazione
fatture di € 1.098,18 |
22.5.08 |
|
753 |
20.5.08 |
4° |
Realizzazione di riserva
naturale presso lido morelli
a Ostuni - Servizi a
supporto della fruibilità'
dell'istituenda area
protetta regionale -
Intervento finanziato
nell'ambito del P.I.S. n. 11
Itinerario
Turistico-Culturale "BAROCCO
PUGLIESE" - 1A Rata relativa
all'appalto dei Servizi a
supporto della fruizione del
centro visite e dell'area
parco € 11.760,00 |
22.5.08 |
|
754 |
20.5.08 |
4° |
Riserva naturale presso Lido
Morelli a Ostuni -
Liquidazione di spesa alla
ditta Eco.lmpresa Sri per
l'incarico di raccolta
trasporto e smaltimento di
rifiuti pericolosi. €
1.116,00 |
22.5.08 |
|
755 |
20.5.08 |
4° |
Conferimento a recupero di
rifiuto differenziato
raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene
ambientale . - Liquidazione
di spesa per € 4.674,00 |
22.5.08 |
|
756 |
20.5.08 |
4° |
Liquidazione di spesa alla
ditta ECO.IMPRESA da Ostuni
per smaltimento rifiuti
inerti e carcasse di animali
abbandonati su aree
pubbliche. € 660,00 |
22.5.08 |
|
757 |
20.5.08 |
1° |
Acquisto n. 8 memorie RAM
DDR 1 GB per potenziamento
personal computer ACER dalla
ditta EASY COMPUTER E
TELEFONIA - Mesagne, giusta
indagine di mercato per un
importo complessivo pari ad
€ 301,92. |
22.5.08 |
|
758 |
20.5.08 |
1° |
Liquidazione euro 6.720,62
per lavaro straerdinario
reso dal personale ATA in
occasiene delle elezioni
Politiche del 13
e 14 aprile u.s. |
22.5.08 |
|
759 |
20.5.08 |
3* |
Liquidazione spese di €
290,00 sostenute per il
progetto di promozione alla
lettura "II Fantastico mondo
di Book", 2A edizione
2007/2008. |
22.5.08 |
|
760 |
20.5.08 |
3* |
Servizio di pulizia Uffici
Giudiziari - Approvazione
Capitolato di Oneri. |
22.5.08 |
|
761 |
21.5.08 |
5° |
Soggiorno
climatico
anziani anno 2008.
Impegno di spesa per un
importo di € 9.000,00. |
22.5.08 |
|
762 |
21.5.08 |
5° |
Centro ricreativo per
diversamente abili
"Arcobaleno". Liquidazione
fatture per un importo di
€246,41. |
22.5.08 |
