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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
662 |
8.5.08 |
7° |
Utenza del servizio
radioelettrico - Pagamento
canone anno 2008 - Impegno e
liquidazione € 1.666,65. |
15.5.08 |
|
663 |
8.5.08 |
7° |
Contratto annuale
teleassistenza al software
"Concilia/3" - Anno 2008 -
Impegno e liquidazione €
420,00. |
15.5.08 |
|
664 |
8.5.08 |
7° |
Acquisto sistema di
segnalazione di emergenza
per il veicolo Fiat Punto
HGT immatricolato con targa
BJ375BT in uso al Comando
P.M. - Impegno di spesa €
714,00. |
15.5.08 |
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665 |
8.5.08 |
4° |
Lavori di rifacimento via
cairoli e via Siccoda -
Ditta Flavia Costruzioni srl
da Brindisi. Approvazione 1°
SAL e liquidazione relativo
certificato di pagamento.
Importo complessivo €
53.890,00. |
15.5.08 |
|
666 |
8.5.08 |
6° |
PIC INTERREG GRECIA-ITALIA
2000/2006 "TRIANET": rete
dei centri servizi per il
Turismo Rurale Integrato
Alternativo - Fase 0S4.b
attività finali.
Destinazione somme residue. |
15.5.08 |
|
667 |
8.5.08 |
5° |
Progetto GIO.MO.VI.
Liquidazione di spesa di €
3.300,00. |
15.5.08 |
|
668 |
8.5.08 |
3° |
Rimborso all'Economo
Comunale per indennità di
missioni di € 2.020,81
relative al mese di aprile
2008. |
15.5.08 |
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669 |
8.5.08 |
5° |
Liquidazione lavoro
straordinario al personale
del 5° Settore - secondo
bimestre 2008 per un importo
di € 340,36. |
15.5.08 |
|
670 |
8.5.08 |
1° |
Impegno di spesa per
accertamenti sanitari a
dipendenti a tempo
indeterminato - n. 7 Agenti
di Polizia Municipale €
840,00. |
15.5.08 |
|
671 |
8.5.08 |
1° |
Assistenza hardware e
software orologio marcatempo
- Rinnovo contratto con
ditta Sismet di Bari -
Impegno di spesa € 1.140,00. |
15.5.08 |
|
672 |
8.5.08 |
1° |
Concessione gg. 15 di
permesso retribuito per
matrimonio a dipendente a
tempo indeterminato con il
profilo di Agente di P.M.. |
15.5.08 |
|
673 |
8.5.08 |
3° |
Liquidazione fatture di €
5.584,49 alla ditta Maggioli
spa di Santarcangelo di
Romagna per fornitura
verbali di accertamento con
bollettini di ccp per il
Comando di P.M.. |
15.5.08 |
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674 |
8.5.08 |
4° |
Deposito e pubblicazione
degli atti del P.D.L. in
C.da Bagnardi alla Selva di
Ostuni - Zona C2 di PRG
adottato con delibera di CC
n. 3 del 15.2.08.
Anticipazione spesa di €
1.755,72. |
15.5.08 |
|
675 |
9.5.08 |
4° |
Liquidazione lavori di
ripristino della strada
comunale n. 114 in C.da
Montalbano - Ditta Calò
Pietro da Ostuni. Importo €
975,87. |
15.5.08 |
|
676 |
9.5.08 |
2° |
Completamento degli
interventi di manutenzione
straordinaria stradale
dell'area ricompresa tra
Viale Pola, Via Di Vittorio,
Via Villafranca e Via
O.P.Orlando. Importo di
aggioudicazione € 399.910,33
oltre € 1.250,00 per oneri
per la sicurezza oltre IVA.
Determina di aggiudicazione
definitiva e di
apoprovazione del verbale di
gara. |
15.5.08 |
|
677 |
9.5.08 |
2° |
Appaltolavori di
manutenzione marciapiedi
C.so V. Emanuele - Determina
a contrarre - Indizione
gara. |
15.5.08 |
|
678 |
9.5.08 |
4° |
Iniziativa comunitaria
Leader Plus - PSL GAL "Alto
salento" - Misura 1.4.5 -
Iniziative per la
valorizzazione del
territorio - festa della
natura - Affidamento
organizzazione alla
Confederazione Italiana
Agricoltori - Associazione
Provinciale di Brindisi -
Importo e 5.000,00. |
15.5.08 |
|
679 |
9.5.08 |
3° |
Liquidazione lavoro
straordinario 3° Settore 1°
e 2° bimestre 2008. €
2.740,26. |
15.5.08 |
|
680 |
9.5.08 |
2° |
Svolgimento di uno Stage
presso l'Ufficio legale del
2° Settore "Legale e
Contratti" autorizzato con
delibera della G.M. n. 90
del 24.4.08. Importo €
50,00. |
15.5.08 |
|
681 |
9.5.08 |
2° |
Causa civile Cirillo Anita
c/Comune definita con
sentenza del Giudice di Pace
di Ostuni n. 191/08 -
Liquidazione € 2.2.39,28. |
15.5.08 |
|
682 |
9.5.08 |
2° |
Liquidazione in favore
dell'Avv. Alberto Angeletti
del Foro di Roma delle spese
e competenze di
domiciliazione per
l'attività prestata nel
giudizio n. 31398/05 Comune
c/Caiulo Lorenzo definitosi
con sentenza S.C. di
Cassazione n. 4847/08.
Importo € 1.077,12. |
15.5.08 |
|
683 |
9.5.08 |
2° |
Definizione transattiva
della causa civile n.
106/c/07 promossa dinanzi al
Giudice di Pace di Ostuni da
tarì Theo c/comune di
Ostuni. Liquidazione €
900,00. |
15.5.08 |
|
684 |
9.5.08 |
2° |
Servizio di gestione delle
aree di sosta a pagamento
mediante l'utilizzo di
parcometri elettronici.
Proroga semestrale degli
effetti contrattuali
dell'appalto in essere.
Importo € 30.000,00 -
detremina a contrarre. |
15.5.08 |
|
685 |
12.5.08 |
4° |
Adesione
all'iniziativa "Spiagge e
fondali puliti Clean Up the
Med 2008". Contributo per
l'acquisto di materiale
promozioanle. € 50,00. |
15.5.08 |
|
686 |
9.5.08 |
4° |
Lavori di riqualificazione
del sistema viario e dei
parcheggi a valle del centro
storico di ostuni. Ambito B.
Impresa Gallone Cosimo da
ceglie M.ca. Approvazione 2°
SAL e liquidazione relativo
certificato di pagamentoo
dell'importo di €
150.050,00. |
15.5.08 |
|
687 |
9.5.08 |
4° |
Lavori di completamento ed
adeguamewnto fogna bianca
zona Malandrino. Importo
progetto € 130.000,00.
Approvazione verbale
concordamento N.P. con
l'impresa appaltatrice
Ayroldi Angelo da Ostuni e
liquidazione lavori in
economia all'impresa COGEIR
da S. Vito dei Normanni
dell'importo di € 25.475,89. |
15.5.08 |
|
688 |
12.5.08 |
3° |
Liquidazione fatture agli
Istituti di Vigilanza
"Securitas Latorre e La
Pantera" per servizio di
vigilanza per aree a verde
pubblico. Importo €
1.440,00. |
15.5.08 |
|
689 |
12.5.08 |
5° |
Servizio di trasporto
scolastico per minore
disabile. Liquidazione
fattura per un importo di €
897,60. |
15.5.08 |
|
690 |
12.5.08 |
1° |
Liquidazione lavoro
straordinario al personale
dipendente per Assistenza
agli Organi Istituzionali
relativo al 2° bimestre
2008. € 827,51. |
15.5.08 |
|
691 |
12.5.08 |
1° |
Liquidazione lavoro
straordinario al personale
dipendente del 1° Settore
relativo al 2° bimestre
2008. € 1.997651. |
15.5.08 |
|
692 |
13.5.08 |
7° |
Acquisto capi di casermaggio
divisa estiva per il
personale dipendente del
Comando P.M. - Impegno di
spesa anno 2008. € 3.000,00. |
15.5.08 |
|
693 |
13.5.08 |
4° |
Progetto AM.JO.WE.L.S.
"Sistema delle zone umide
costiere dell'Adriatico
meridonale e dello Jonio"
finanziato nell'ambito del
programma Interreg IIIA
Italia-Albania, Misura 2.1
Azione 2) - Liquidazione di
spesa alla D.ssa Concetta
Saponaro € 1.000,00. |
15.5.08 |
|
694 |
13.5.08 |
4° |
Liquidazione lavori di
ripristino pavimentazione
sconnessa in via Cattedrale,
P.za Erriquez e P.za Libertà
e lavori di sistemazione di
un pozzetto in pietra in
P.tta S. Oronzo. Ditta
Epifani Francesco da Ostuni.
€ 1.1.83,58. |
15.5.08 |
|
695 |
13.5.08 |
1° |
Impegno e liquidazione €
2.000,00 ai componenti del
Nucleo di valutazione per n.
4 sedute periodo
marzo-aprile 2008. |
15.5.08 |
|
696 |
13.5.08 |
3° |
Liquidazione fatture di €
1.957,00 all'autofficina di
santoro Leonardo di Ostuni
per riparazione autovetture
in dotazione al Comando di
P.M. |
15.5.08 |
|
697 |
13.5.08 |
5° |
Centri socio-ricreativi per
anziani. Impegno e
liquidazione premio Polizza
Assicurativa RCT € 300,00. |
15.5.08 |
|
698 |
13.5.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
360,00 alla ditta Zurlo
Omero raffaele di Ostuni per
fornitura n. 3 poltrone
sollevamento gas per
l'Ufficio tributi. |
15.5.08 |
|
699 |
13.5.08 |
6° |
Spettacolo di cabaret
organizzato in
compartecipazione con la
ditta carmelo Grassi -
Impegno di spesa per €
2.980,00. |
15.5.08 |
|
700 |
13.5.08 |
6° |
Lavoro straordinario
servizio " Sale Comunali e
Auditorium" e Biblioteca:
liquidazione periodo
marzo-aprile 2008 per un
importo di € 1.319,67. |
15.5.08 |
|
701 |
14.5.08 |
2° |
Manutenzione straordinaria
stradale della via per
Ramunno. Importo di
aggiudicazione
116.064,39 oltre €
1.000,00 per oneri per la
sicurezza oltre IVA.
Determina di aggiudicazione
definitiva e di approvazione
del verbale di gara. |
15.5.08 |
|
702 |
13.5.08 |
1° |
Incarico al Medico
Competente dell'Ente -
Approvazione schema di
contratto - Impegno di spesa
€ 6.120,00. |
15.5.08 |
|
703 |
14.5.08 |
2° |
Liquidazione compensi lavoro
straordinario 1° e 2°
bimestre 2008 - Importo €
881,29. |
15.5.08 |
|
704 |
14.5.08 |
4° |
Liquidazione fatture per
interventi emergenza per
condizioni metereologiche
critiche nei giorni 14, 15 e
16 dicembre 2007 per
complessive € 1.951,60. |
15.5.08 |
|
705 |
14.5.08 |
4° |
Programma PIC Interreg III A
Grecia Italia 2000-2006 -
Progetto "Rete di promozione
dell'ambiente del patrimonio
culturale delle aree
tradizionali delle regioni
di Epiro e Puglia" -
Affidamento incarichi per
l'espletamento attività:
creazione di materiale
originario - Importro
complessivo pari a €
11.000,00. |
15.5.08 |
|
706 |
14.5.08 |
4° |
Programma PIC Interreg III A
Grecia Italia 2000-2006 -
Progetto "COLECOMAN:
(COLIaborative ECOsystem
MANagement) Gestione
partecipata degli ecosistemi
comuni - Affidamento servizi
per l'espletamento attività:
i8ncontri con gli
stakeolders locali - Network
con gli stakeolder
rappresentativi - Importro
complessivo pari a €
9.000,00. |
15.5.08 |
|
707 |
14.5.08 |
3° |
ANNULLATA |
|
