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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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614 |
24.4.08 |
5° |
Approvazione lista degli
utenti del Servizio di
Assistenza Domiciliare
Sociale (SAD). |
2.5.08 |
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615 |
24.4.08 |
7° |
Sistema retrattile di
accesso nel centro Storico -
Affidamento diretto per
ripristino € 680,00 più IVA. |
2.5.08 |
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616 |
23.4.08 |
1° |
Approvazione Capitolato
d'Appalto per il servizio di
registrazione e trascrizione
delle sedute di Consiglio
Comunale. |
2.5.08 |
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617 |
24.4.08 |
5° |
L. 285/97. Sottoprogetto
"Spese Laboratorio
cittadino. Coordinamento
attività minori". Incontro
Consiglio Comunale dei
ragazzi di Ostuni e
Conversano € 150,00. |
2.5.08 |
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618 |
24.4.08 |
7° |
Revisione degli importi
previsti a compensazione del
contratto disciplinante il
servizio di trasporto
pubblico locale -
Liquidazione € 10.143,74. |
2.5.08 |
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619 |
24.4.08 |
4° |
Lavori di mantenzione
stradale eseguita dalla
Coop. "Il Cammino".
Liquidazione alla ditta
Gruppo Losito da Gioia del
Colle per l'acquisto di
conglomerato bituminoso a
freddo e alla ditta Cerasino
Domenico da Ostuni per nolo
a caldo di autogru per lo
scarico delle pedane di
conglomerato bituminoso -
Importo complessivo €
3.204,00. |
2.5.08 |
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620 |
28.4.08 |
2° |
Registrazione sentenza
Tribunale Civile di Brindisi
n. 889/05 depositata il
27.9.05. Importo € 21\8,88. |
2.5.08 |
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621 |
28.4.08 |
6° |
Iniziativa del 1° maggio
2008 a Ostuni - Impegno di
spesa € 3.200,00. |
2.5.08 |
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622 |
28.4.08 |
6° |
Torneo internazionale di
calcio giovanile "Spiagge
d'Abruzzo Cup". Impegno di
spesa € 500,00. |
2.5.08 |
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623 |
28.4.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
ordinaria del verde pubblico
eseguiti dalla "Coop. Il
Cammino". Liquidazione
fatture alle ditte Zaccaria
Leonardo da Ostuni e Sud
Utensili da Ostuni. Importo
€ 435,40. |
2.5.08 |
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624 |
28.4.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
732,58 al Supermercato "C.S.
srl" di Ostuni. |
2.5.08 |
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625 |
28.4.08 |
4° |
Lavori di rimozione e
smaltimento di lastre in
cemento aminato presso
immobile di proprietà
comunale di via G.
Tanzarella Vitale 2.
Liquidazione fattura alla
ditta ECO SEF da Fasano.
Importo € 2.520,00. |
2.5.08 |
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626 |
28.4.08 |
4° |
Sistemazione Campo Boario
per allestimento spettacoli
teatrali e musicali.
Appaltatore Sardella
Francesco da Monopoli.
Approvazione stato finale e
certificato di regolare
esecuzione con liquidazione
dell'importo complessivo di
€ 208.514,35. |
2.5.08 |
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627 |
29.4.08 |
3° |
Storno Imposta Comunale
Immobili a favore del Comune
di ceglie M.ca € 136,50. |
2.5.08 |
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628 |
29.4.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
ordinaria del verde pubblico
eseguiti dalla Coop. "Il
Cammino". Liquidazione
fatture alle ditte Centro
Giardino da Ostuni e
Biancoli Fausto da Ostuni.
Importo € 942,66. |
2.5.08 |
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629 |
29.4.08 |
7° |
Servizio di trasporto
pubblico gratuito per gli
utenti di collegamento
Ostuni - Santuario rupestre
di S. Biagio - Liquidazione
€ 343,00. |
2.5.08 |
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630 |
29.4.08 |
3° |
Liquidazione competenze
spettanti al Collegio dei
Revisori dal 1.1.08 al
31.3.08. € 11.051,27. |
2.5.08 |
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631 |
29.4.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
ordinaria del verde pubblico
eseguiti dalla "coop. Il
Cammino". Liquidazione alla
ditta Agritecnica Ostunese
srl da Ostuni. € 1.081,80. |
2.5.08 |
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632 |
28.4.08 |
6° |
Acquisto libri di autori
ostunesi: liquidazione
fattura per un importo pari
a € 400,00. |
2.5.08 |
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633 |
30.4.08 |
4° |
Liquidazione di spesa per le
analisi effettuate presso il
laboratorio SCA srl servizi
Chimici Ambientali da
mesagne per il servizio di
rimozione trasporto e
smaltimento delle alghe in
decomposizione all'interno
del Porto di Villanova. €
360,00. |
2.5.08 |
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634 |
30.4.04 |
1° |
Incarico al responsabile del
Servizio di Prevenzione e
Protezione - Approvazione
schema di contratto -
Impegno di spesa di €
7.320,00 - |
2.5.08 |
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635 |
30.4.04 |
2° |
Manutenzione straordinaria
marciapiedi di Corso
Mazzini. Importo di
aggiudicazione di € 1666,66
per oneri per la sicurezza
oltr Iva. Determina di
aggiudicazione definitiva e
di approvazione del verbale
di gara. |
2.5.08 |
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636 |
30.4.04 |
2° |
Affidamento forniture divise
invernali ed altro al
personale del Comando di
Polizia Municipale - Importo
€ 22.864,00 oltre IVA -
Approvazione verbale di gara
- Aggiudicazione definitiva. |
2.5.08 |
