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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
538 |
10.4.08 |
2° |
Progetto AM.JO.WE.L.S. -
Adriatico meridionale &
Jonio Lands System.
Interventi di valorizzazione
dell'area umida di Lido
Morelli. Importo di
aggiudicazione € 230.180,70
oltre € 6.274,18 per oneri
per la sicurezza oltre IVA.
Determina di aggiudicazione
definitiva e di approvazione
del verbale di gara. |
17.4.08 |
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539 |
10.4.08 |
4° |
Parco archeologico e
naturale di Agnano -
Intervento finanziato
nell'ambito del PIS n. 11
Itinerario
Turistico-Culturale "BAROCCO
PUGLIESE" - Misura 2.1 POR
PUGLIA 2000-2006 -
Liquidazione di competenze
professionali per l'incarico
di progettazione esecutiva
ed il coordinamento della
sicurezza in fase di
progettazione. € 28.251,51. |
17.4.08 |
|
540 |
10.4.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
262,50 alla ditta Zurlo
Omero Raffaele di Ostuni per
fornitura toner e materiale
vario per l'Ufficio Tributi. |
17.4.08 |
|
541 |
10.4.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
500,52 alla ditta OSAPA di
Saponaro Giuseppe & C. snc
di
Ostuni |
17.4.08 |
|
542 |
11.4.08 |
5° |
Costituzione Unità di
Progetto Intersettoriale per
l'attuazione del Piano di
Zona. |
17.4.08 |
|
543 |
11.4.08 |
6° |
Iniziative di Natale 2007.
Liquidazione € 1.500,00. |
17.4.08 |
|
544 |
11.4.08 |
4° |
Lavori in economia da
eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144
DPR 554/99 e Regolamento
Comunale approvato con
dekibera di CC n. 28 del
30.6.03. Liquidazione
fattura ditta Farina Pietro
da Ostuni. Importo € 720,00. |
17.4.08 |
|
545 |
11.4.08 |
4° |
Affidamento incarico esterno
per progettazione e
direzione lavori e
coordinamento della
sicurezza in fase di
esecuzione dell'opera
relativa all'intervento
denominato "Adeguamento alle
norme di prevenzione incendi
della Casa di Riposo G.
Pinto. Importo progetto €
140.000,00. |
17.4.08 |
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546 |
11.4.08 |
5° |
Avvio del progetto n. 18
"Cantieri di lavoro 2007"
del Piano di Zona. |
17.4.08 |
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547 |
14.4.08 |
4° |
Lavori in economia da
eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144
DPR 554/99 e Regolamento
Comunale approvato con
dekibera di CC n. 28 del
30.6.03. Liquidazione
fattura ditta Tecnoclima da
Ostuni. Importo € 756,00. |
17.4.08 |
|
548 |
14.4.08 |
1° |
Impegno di spesa di €
5.250,00 per n. 5 tirocini
formativi presso il 1° e 6°
settore. |
17.4.08 |
|
549 |
14.4.08 |
1° |
Impegno e liquidazione
indennità di preavviso e
indennità sostitutiva delle
ferie a dipendente Cat. C. €
9.066,87. |
17.4.08 |
|
550 |
14.4.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
908,16 alla ditta
Supermercati Sgura srl di
Ostuni |
17.4.08 |
|
551 |
14.4.08 |
1° |
Liquidazione spesa per il
funzionamento della SCEC
durante il 1° trimestre 2008
€ 3.568,20. |
17.4.08 |
|
552 |
14.4.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria
presso il Cimitero Comunale.
Liquidazione fattura alla
ditta Nuova Golden Marmi da
Ostuni. Importo € 240,00. |
17.4.08 |
|
553 |
15.4.08 |
5° |
Minori ospiti dei vari
Istituti di assistenza.
Impegno di spesa 2°
trimestre 2008 per un
importo di € 59.337,00. |
17.4.08 |
|
554 |
15.4.08 |
7° |
Servizio di trasporto
pubblico locale reso nel
trimestre gennaio/marzo
2008. Liquidazione €
126.796,71. |
17.4.08 |
|
555 |
15.4.08 |
5° |
Legge n. 431/98 - Erogazione
e liquidazione contributo
per canoni di locazione anno
2006. € 163.602,00. |
17.4.08 |
|
556 |
15.4.08 |
7° |
Servizio reso in regime di
turnazione dagli
appartenenti al Corpo di
P.M. ex art. 22 del CCNL.
Comparto Regioni e Automie
Locali. Liquidazione
indennità maturata nel
bimestre gennaio-febbraio
2008 € 8.723,70. |
17.4.08 |
|
557 |
15.4.08 |
3° |
Liquidazione spese di €
2.991,23 sostenute per
rinnovo abbonamenti alla
gazzetta Ufficiale e alle
riviste per la Biblioteca
Comunale anno 2007. |
17.4.08 |
|
558 |
15.4.08 |
3° |
Impianti
idrici per fontanine
pubbliche in località Pilone
e P.le della repubblica a
camerini. Impegno di spesa e
liquidazione pari a €
1.852,64. |
17.4.08 |
|
559 |
15.4.08 |
6° |
Gestione Palazzetto Sportivo
tensostatico di via
M.G.Palma - Adeguamento
indice ISTAT canone di
gestione anno 2008. €
953,00. |
17.4.08 |
|
560 |
15.4.08 |
6° |
Festa Madonna della Nova.
Liquidazione € 600,00. |
17.4.08 |
|
561 |
15.4.08 |
6° |
Progetto promozionale
denominato: Terra di
Brindisi 2008 BIT e non
solo…Liquidazione contributo
comunale € 10.000,00. |
17.4.08 |
|
562 |
15.4.08 |
3° |
Liquidazione manutenzione
impianto telefonico presso
il Palazzo di Città. Periodo
dal 26.2 al 25.3.08 €
2.040,00. |
17.4.08 |
|
563 |
15.4.08 |
3° |
Progetto accertamento
evasione ICI - Acconto
liquidazione incentivi €
4.320,21. |
17.4.08 |
|
564 |
15.4.08 |
4° |
Lavori di riqualificazione
del sistema viario e dei
parcheggi a valle del centro
storico di Ostuni.
Interventi per la
moderazione del traffico.
Ambito A. Importo progetto €
600.000,00 - Impresa SME
Strade srl da Copertino.
Approvazione 3° SAL e
liquidazione relativo
certificato di pagamento
dell'importo di € 90.514,00. |
17.4.08 |
|
565 |
16.4.08 |
4° |
Liquidazione lavori di scavo
archeologico all'interno
dell'ex Monastero
Carmelitano di S. Maria
Maddalena dei pazzi -
Dott.ri Alessandro Spera e
Cristiano Mengarelli di Roma
- Importo complessivo €
1.224,00. |
17.4.08 |
|
566 |
16.4.08 |
4° |
Riqualificazione SS 16 Sud
incrocio Torre Pozzelle -
Ingreso Zona Artigianale S.
Caterina. Importo progetto €
460.000,00 - Nomina
responsabile procedimento. |
17.4.08 |
|
567 |
15.4.08 |
4° |
Progetto "Creazione del
sistema museale
Ostuni-Fasano" - Pagamento
spesa per fornitura arredi e
completamento delle
attrezzature impiantistiche
per il centro visita del
parco rupestre di Lama
d'Antico a Fasano. Importo €
51.242,87. |
17.4.08 |
|
568 |
16.4.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
190,92 all'Osteria Don
Chisciotte di Stella &
Rizzelloa snc di
Ostuni |
17.4.08 |
|
569 |
16.4.08 |
4° |
Conferimento a recupero di
rifiuto differenziato
raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene
ambientale - Liquidazione di
spesa per € 418,15. |
17.4.08 |
|
570 |
16.4.08 |
4° |
Liquidazione di spesa al
COREPLA relativa alla
frazione estranea presente
nel rifiuto differenziato
(plastica) raccolto
nell'ambito del servizio
pubblico di igiene
ambientale e conferito
presso la piattaforma Alfa
Edile. Importo € 184,32. |
17.4.08 |
|
571 |
16.4.08 |
1° |
Liquidazione lavoro
straordinario ad alcuni
dipendenti in occasione
delle consultazioni
Politiche del 13 e 14 apriel
2008. € 20.917,50. |
17.4.08 |
