|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
503 |
3.4.08 |
4° |
Lavori in economia da
eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144
DPR 554/99 e Regolamento
Comunale approvato con
delibera di CC n. 28 del
30.6.03. Liquidazione
fattura ditta EDILART di
Parisi Giuseppe & C. da
Ostuni. Importo € 1.620,00. |
10.4.08 |
|
504 |
3.4.08 |
3° |
Servizio riscossione ICI -
Affidamento alle Poste
Italiane spa. Approvazione
schema di convenzione. |
10.4.08 |
|
505 |
3.4.08 |
3° |
Rimborso all'Economo
Comunale per indennità di
missioni di € 828,87
relative al mese di marzo
2008. |
10.4.08 |
|
506 |
4.4.08 |
2° |
Realizzazione dei lavori
previsti nel progeto
denominato: "Pista
ciclopedonale da Lamasanta a
Lamaforca" - Autorizzazione
all'Ufficio Ragioneria ad
emettere mandato di
anticipazione di € 1.500,00
a favore dell'Economo
Comunale. |
10.4.08 |
|
507 |
4.4.08 |
2° |
Espropriazioni: liquidazione
indennità inerente la
procedura espropriativa per
la realizzazione dei lavori
previsti nel progetto
denominato: "Interventi di
integrazione della rete di
fognatura nera nel centro
abitato di Ostuni" -
Autorizzazione all'Ufficio
ragioneria ad emettere
mandato di anticipazione di
€ 6.000,00 a favore
dell'Economo Comunale. |
10.4.08 |
|
508 |
4.4.08 |
5° |
Anziani ospiti dei vari
Istituti d'Assistenza.
Impegno di sepsa 2°
trimestre 2008 per un
importo di € 10.089,00. |
10.4.08 |
|
509 |
4.4.08 |
5° |
Assistenza economica
straordinaria. Liquidazione
Supermercato F.lli Sgura di
€ 360,13. |
10.4.08 |
|
510 |
4.4.08 |
5° |
DPR 309/90 - Interventi per
la lotta alla
tossicodipendenza -
Finanziamento regionale 3^
annualità. Liquidazione
fattura per un importo di €
1.908,32. |
10.4.08 |
|
511 |
4.4.08 |
5° |
Approvazione Capitolato
Speciale d'Appalto per
l'affidamento del servizio
di Assistenza Scolatica agli
alunni disabili (anni
scolastici 2008-2011). |
10.4.08 |
|
512 |
4.4.08 |
1° |
Acquisizione in locazione
immobile C.da galante per
seggio elettorale in
occasione delle
consultazioni Politiche del
13 e 14 aprile p.v. -
Impegno di spesa di €
1.000,00 - Determinazione a
contrarre. |
10.4.08 |
|
513 |
7.4.08 |
3° |
Rimborso all'Economo
Comunale per spese
anticipate dal 4.3 al
27..3.08 € 7.407,33. |
10.4.08 |
|
514 |
7.4.08 |
1° |
Autorizzazione lavoro
starordinario al personale
impegnato alla liquidazione
onorari componenti Uff.
Elettorale e al personale di
PM in occasione delle
Elezioni Politiche del 13 e
14 aprile p.v.. € 18.000,00. |
10.4.08 |
|
515 |
7.4.08 |
6° |
Iniziative di carnevale
2008. Liquidazione fattura €
120,00. |
10.4.08 |
|
516 |
7.4.08 |
5° |
Ludobiblioteca "La casa dei
desideri": liquidazione
fattura per un importo di €
182,70. |
10.4.08 |
|
517 |
7.4.08 |
5° |
L. 285/97: sottoprogetti
"Laboratorio città ragazzi"
e "Centro gioco
bambini-genitori".
Liquidazione fatture 1^
annualità - 2° triennio (€
769,73 + quota IRAP pari a €
58,43). |
10.4.08 |
|
518 |
7.4.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
ordinaria e starordinaria
presso il Cimitero Comunale.
Liquidazione fattura alla
ditta Farina Pietro da
Ostuni. Importo € 180,00. |
10.4.08 |
|
519 |
7.4.08 |
4° |
Realizzazione di un
imboschimento per la difesa
e la conservazione del suolo
in località "S. Maria
d'Agnano" - Progetto
cofinanziato nell'ambito
della Misura 1.4 - Azione B)
del POR PUGLIA 2000-2006
annualità 2006 -
Approvazione nuovo quadro
economico. |
10.4.08 |
|
520 |
7.4.08 |
3° |
Servizio mesa per il
personale dipendente -
Impegno di spesa € 8.000,00. |
10.4.08 |
|
521 |
7.4.08 |
1° |
Presa d'atto verbale BL/G n.
126 INAB dell'1.4.08 della
CMV di brindisi per
inabilità assoluta al
servizio ai sensi della L.
335/95 nonché presa d'atto
avvenuto decesso. |
10.4.08 |
|
522 |
8.4.08 |
7° |
Attività lavorativa prestata
nel epriodo giugno/novembre
2007 dal pewrsonale della PM
in giorno festivo
infrasettimanale ex art. 24,
comma 2° del vigente CCNL.
Liquidazione € 1.967,06. |
10.4.08 |
|
523 |
8.4.08 |
7° |
Copertura assicurativa dei
rischi gravanti sul
personale convenzionato che
presta collaborazione nei
pressi degli istituti
scolastici primari della
città. Liquidazione premio
assicurativo € 200,00. |
10.4.08 |
|
524 |
8.4.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
897,67 al Supermercato "C.S.
srl" di Ostuni. |
10.4.08 |
|
525 |
8.4.08 |
7° |
Servizio di gestione delle
aree di sosta a pagamento
mediante l'utilizzo di
parcometri elettronici per
la disciplina e l'esazione
delle tariffe. Impegno di
spesa € 90.000,00;
liquidazione € 24.753,24. |
10.4.08 |
|
526 |
8.4.08 |
2° |
Interventi di integrazione
della rete di fognatura nera
nel centro abitato di
Ostuni. Costituzione di
servitù permanente-coattiva
sugli immobili interessati. |
10.4.08 |
|
527 |
8.4.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
9.576,00 alla ditta Calisi
Nicola di Cellino S. Marco
per canone noleggio n. 14
fotocopiatrici per gli
uffici comunali, periodo
1.4.08/30.6.08. Impegno di
spesa. |
10.4.08 |
|
528 |
8.4.08 |
1° |
Modifica determinazione n.
273/08 - Integrazione ore
lavoro straordinario ai
messi notificatori -
Autorizzazione lavoro
straordinario ulteriori
figure di supporto in
occasione delle elezioni
politiche del 13 e 14 aprile
p.v. - Impegno di spesa di €
1.800,00. |
10.4.08 |
|
529 |
8.4.08 |
4° |
Intervento straordinario di
rimozione delle alghe in
decomposizione all'interno
del Porto di Villanova -
Impegno di spesa di €
50.000,00. |
10.4.08 |
|
530 |
8.4.08 |
3° |
Liquidazione fattura n. 333
del 19.11.07 a favore della
Società Infotirrena srl
quale corrispettivo per
l'attività di richieste
contributo ministeriale per
il recupero minor gettito
ICI sugli immobili Cat. D. €
10.210,94. |
10.4.08 |
|
531 |
9.4.08 |
3° |
Liquidazione e ripartizione
proventi diritti di
segreteria 1° trimestre 2008
- € 20.907,50. |
10.4.08 |
|
532 |
9.4.08 |
6° |
Manifestazione musicale del
24.3.08. Liquidazione €
1.800,00. |
10.4.08 |
|
533 |
9.4.08 |
1° |
Riduzione trattamento
economico ai sensi dell'art.
21 comma 7 lett. c) CCNL
6.7.95 a dipendente Cat. A2. |
10.4.08 |
|
534 |
9.4.08 |
4° |
Realizzazione Rondò incrocio
Viale Pola, Via per
Cisternino e Via Panoramica.
Importo progetto €
150.000,00 - Appaltatore
Calò Pietro da Ostuni.
Approvazione 1° SAL e
liquidazione relativo
certificato di pagamento
dell'importo di € 57.800,00. |
10.4.08 |
|
535 |
9.4.08 |
4° |
Completamento lavori di
adeguamento alle norme di
sicurezza e risanamento
igienico-sanitario e
strutturale Scuola Media O.
Barnaba. Importo progetto €
550.000,00. Impresa Ponteggi
Brindisi srl da Fasano.
Approvazione IV° SAL e
liquidazione relativo
certificato di pagamento
dell'importo di € 88.600,00. |
10.4.08 |
|
536 |
9.4.08 |
4° |
Manutenzione straordinaria
stradale di Via De Gsperi,
P.za 1° Maggio e aree
circostanti. Importo
progetto € 350.000,00.
Appaltatore Gallone Cosimo
da Ceglie M.ca. Approvazione
II° SAL e liquidazione
relativo certificato di
pagamento dell'importo di €
33.000,00. |
10.4.08 |
|
537 |
9.4.08 |
4° |
POR 2000-2006. Misura 5.2 -
Azione 5 - Adeguamento
impianti di P.I. a basso
consumo energetico lungo
C.sa Mazzini, P.zza della
Libertà, C.so V. Emanuele e
zone limitrofe. Importo
progetto € 650.000,00 -
Appaltatore IEMPIS di
Salierno Giovanni da
Tricarico (MT). Approvazione
1° SAL e liquidazione
relativo certificato di
pagamento. |
10.4.08 |
