|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
460 |
27.3.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria
presso il Cimitero Comunale.
Liquidazione fattura alla
ditta Adriatica Elettrica da
Ostuni. Importo 2.860,00. |
3.4.08 |
|
461 |
27.3.08 |
5° |
Pubblicizzazione avvio
presentazione domande per
assegnazione contributi a
sostegno delle spese per
l'istruzione (a.s. 2007-2008
e 2008-2009). Liquidazione
fattura di 250.00. |
3.4.08 |
|
462 |
27.3.08 |
5° |
Minore ospite del centro
Sociale Annibale di Francia
di Oria. Liquidazione
fattura 4° trimestre 2007
per un importo di
4.140,00. |
3.4.08 |
|
463 |
27.3.08 |
5° |
Anziani ospiti dei vari
Istituti di assisstenza.
Liquidazione fattura mesed i
febbraio 2008 a Istituto
Sospiro per un importo di
1.756,31. |
3.4.08 |
|
464 |
27.3.08 |
5° |
L.R. n. 13/02: liquidazione
di 40,00 per intevento a
favore di handicappato. |
3.4.08 |
|
465 |
27.3.08 |
4° |
Liquidazione lavori di
manutenzione degfli immobili
di proprietΰ comunale. Ditta
PB srl da Ostuni. Importo
3.840,00. |
3.4.08 |
|
466 |
27.3.08 |
4° |
Manutenzione del patrimonio
comunale eseguita dalla
Coop. IL CAMMINO da
Noicattaro. Liquidazione
periodo 1° febbraio 29
febbraio 2008. Importo
11.966,35. |
3.4.08 |
|
467 |
27.3.08 |
3° |
Missione a Mesagne
dell'Ufficiale di PM D.ssa
Caterina Semerano e
dell'Agente di PM Carparelli
Miriana per partecipazione
alla giornata di studio
organizzata dall'EDK il 10
aprile 2008. Impegno di
spesa - Anticipazione
all'Economo di 400,00. |
3.4.08 |
|
468 |
27.3.08 |
5° |
Gestione Asilo Nido.
Liquidazione fattura di
3.417,00 per acquisto tende. |
3.4.08 |
|
469 |
28.3.08 |
7° |
Tariffe agevolate a favore
di studenti e pensionati
utenti del servizio di
ttrasporto pubblico locale.
Liquidazione minori introiti
esercizio 2007 9.492,00. |
3.4.08 |
|
470 |
27.3.08 |
4° |
Progetto AM.JO.WE.L.S.
"Sistema delle zone umide
costiere dell'Adriatico
Meridionale e dello Jonio"
finanziato nell'ambito del
programma Interreg IIIA
Italia - Albania, Misura 2.1
Azione 2) - Liquidazione di
spesa alla D.ssa Concetta
saponaro. 1.000,00. |
3.4.08 |
|
471 |
27.3.08 |
1° |
Impegno di spesa di
9.000,00 per lavoro
straordinario personale ATA
in occasione delle elezioni
del senato e camera del 13 e
14 aprile 2008. |
3.4.08 |
|
472 |
28.3.08 |
5° |
Centri Anziani. Liquidazione
fatture per un importo di
142,90. |
3.4.08 |
|
473 |
28.3.08 |
5° |
Progetti per l'impiego di
volontari per il servizio
civile. Liquidazione fatture
per un importo di 113,29. |
3.4.08 |
|
474 |
28.3.08 |
5° |
Approvazione Capitolato
Speciale per l'affidamanto
in concessione dei servizi
Ludoteca e Centro Ludico
Prima Infanzia. (2008-2011). |
3.4.08 |
|
475 |
28.3.08 |
5° |
Gestione Asilo Nido.
Liquidazione fattura di
503.75. |
3.4.08 |
|
476 |
28.3.08 |
1° |
Affidamento fornitura n. 33
mouse alla ditta Magellano
per un importo complessivo
pari a 396,00 giusta
indagine di mercato. |
3.4.08 |
|
477 |
31.3.08 |
4° |
Conferimento a recupero di
rifiuto differenziato
raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene
ambientale - Liquidazione di
spesa di 368,97. |
3.4.08 |
|
478 |
31.3.08 |
4° |
Liquidazione corrispettivi
spettanti per il mese di
febbraio 2008 alla ditta
Francavilla Ambiente S.c.
arl da capurso per il
servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani di
52.818,50. |
3.4.08 |
|
479 |
31.3.08 |
1° |
Rinnovo incarico a scavalco
di Dirigente del settore
Ragioneria e Fiananze al
Dirigente del Comune di
brindisi. Impegno di spesa
di 12.000,00. |
3.4.08 |
|
480 |
31.3.08 |
1° |
Liquidazione lavoro
straordinario elettorale di
11.261,50 in occasione
delle elezioni Politiche del
13 e 14 aprile p.v.. |
3.4.08 |
|
481 |
31.3.08 |
4° |
Liquidazione lavori di
ricostruzione del muro di
sostegno della sede stradale
della strada comunale n. 72
in C.da Galante e
realizzazione delle banchine
laterali un diversi tratti
della stessa strada
comunale. Ditta Giannotte
Angelo da Ostuni. Importo
23.347,89. |
3.4.08 |
|
482 |
1.4.08 |
7° |
Servizio di trasporto,
posizionamento e rimozione
delle transenne metalliche
di supporto alla segnaletica
stradale mobile ed altri
interventi di piccolo
profilo. Liquidazione
3.000,00. |
3.4.08 |
|
483 |
1.4.08 |
3° |
Decreto Lgvo 18.8.00, n.
267. Rimborso oneri per
espletamento mandato
amministrativo 1.179,20. |
3.4.08 |
|
484 |
1.4.08 |
3° |
Decreto del GE del Tribunale
di Brindisi - Sezione
distaccata di Ostuni.
Assegnazione di somme a
favore della ditta
Meccanotecnica Ind.le srl
per credito vantato nei
confronti della Socitΰ SLIA
spa 22.688,02. |
3.4.08 |
|
485 |
1.4.08 |
4° |
Impegno di spesa per
smaltimento rifiuti inerti e
carcasse di animali
abbandonati su aree
pubbliche. Importo
1.660,00. |
3.4.08 |
|
486 |
1.4.08 |
4° |
Intervento da parte della
Ditta SLIA ai sensi
dell'art. 34 del C.s.a. -
Impegno di spesa.
10.000,00. |
3.4.08 |
|
487 |
1.4.08 |
4° |
Lavori in economia da
eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144
DPR 554/99 e Regolamento
Comunale approvato con
delibera di CC n. 28 del
30.6.03. Liquidazione
fattura ditta EdilNobile da
Ostuni. Importo 1.260,00. |
3.4.08 |
|
488 |
1.4.08 |
3° |
Rimborso ICI sugli immobili.
Elenco 2-8. 4.101,00. |
3.4.08 |
|
489 |
1.4.08 |
3° |
Art. 48 bis DPR n. 602/73.
Nomina responsabili
verifiche pagamenti
superiori a 10.000,00 nei
confronti di Equitalia
Servizi spa ai sensi del
regolamento approvato con
decreto Ministero Economia e
Finanze n. 40 del 18.1.08. |
3.4.08 |
|
490 |
1.4.08 |
3° |
Missione a Mesagne dell'avv.
Maurizio Nacci e delle
dipendente d.ssa Solazzi
Emma Pia e sig.ra Picoco
Angela per partecipazione
alla giornata di studio
organizzata dall'EDK il 10
aprile 2008. Impegno di
spesa - Anticipazione
all'Economo di 550,00. |
3.4.08 |
|
491 |
1.4.08 |
3° |
Discarico della tassa
Smaltimento Rifiuti Solidi
Urbani di somme iscritte
nelle Liste di carico
2006/2007 (ex Ruolo) e non
dovute. |
3.4.08 |
|
492 |
1.4.08 |
4° |
Lavori di realizzazione
opere di completamento
recupero, difesa delle acque
meteoriche e nuovo disegno
urbano del locale Cimitero
Comunale. Impresa
Edil.Sar.Tom. Srl da fasano.
Approvazione IV° SAL e
liquidazione relativo
certificato di pagamento
dell'importo complessivo di
63.380,14. |
3.4.08 |
|
493 |
1.4.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di
495,36 all'Hotel Villaggio
Cittΰ Bianca srl da Ostuni. |
3.4.08 |
|
494 |
1.4.08 |
4° |
Lavori in economia da
eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144
DPR 554/99 e Regolamento
Comunale approvato con
delibera di CC n. 28 del
30.6.03. Approvazione
impegno di spesa
100.000,00. |
3.4.08 |
|
495 |
1.4.08 |
4° |
Delibera di G.M. n. 47 del
19.3.08 avente per oggetto:
"Miglioramento della qualitΰ
dell'ambiente nell'area
urbana di Ostuni" composto
dai tre interventi per un
importo complessivo di
600.000,00. Approvazione
progetti esecutivi e
provvedimenti connessi.
Correzione di alcune cifre
numeriche errate riscontrate
nel quadro economico
dell'Azione 4b. |
3.4.08 |
|
496 |
1.4.08 |
6° |
Teatro Pubblico Pugliese -
Quota associativa anno 2008:
impegno di sepsa per un
importo pari a 6.322,55. |
3.4.08 |
|
497 |
2.4.08 |
4° |
Lavori in economia da
eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144
DPR 554/99 e Regolamento
Comunale approvato con
delibera di CC n. 28 del
30.6.03. Liquidazione
fattura ditta Flore da
Ostuni. Importo 1.200,00. |
3.4.08 |
|
498 |
2.4.08 |
4° |
Avviso di pubblicazione
preventiva degli elaborati
del Piano Urbano generale.
Liquidazione fattura agenzia
pubblicitaria Manzoni & C.
spa. |
3.4.08 |
|
499 |
2.4.08 |
4° |
Lavori di mantenzione
impianto di pubblicam
illuminazione cittadina.
Ditta Lorusso Impianti srl
da Conversano. Approvazione
verbale concordamento nuovi
prezzi n. 1 approvazione 2°
SAL e liquidazione relativo
certificato di pagamento -
Importo complessivo
52.150,00. |
3.4.08 |
|
500 |
2.4.08 |
4° |
Liquidazione fattura Ditta
Zurlo Omero importo
complessivo 157,00 per
acquisto n. 2 poltrone. |
3.4.08 |
|
501 |
2.4.08 |
1° |
Impegno di spesa di
18.000,00 per acquisto
materiale vario in occasione
delle Elezioni Politiche del
13 e 14 aprile p.v.. |
3.4.08 |
|
502 |
2.4.08 |
4° |
Liquidazione di spesa alla
ditta ECO.IMPRESA da Ostuni
per smaltimento rifiuti
inerti e carcasse di animali
abbandonati su aree
pubbliche. 900,00. |
3.4.08 |
