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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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426 |
20.3.08 |
3° |
Liquidazione indennità di
missione di € 699,75 alla
D.ssa Brescia Serafina per
partecipazione al corso di
aggiornamento su "La
gestione del territorio",
svoltosi a Bari nei giorni
28 e 29 febbraio 2008. |
27.3.08 |
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427 |
20.3.08 |
7° |
Copertura assicurativa dei
rischi gravanti sul
personale convenzionato che
presta collaborazione nei
pressi degli Istituti prmari
della Città. Affidamento
diretto marzo-giugno 08 €
200,00. |
27.3.08 |
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428 |
20.3.08 |
3° |
Liquidazione indennità di
missione di € 756,75 alle
dipendenti comunali Giglio
Vincenza e D'Amico Rosaria
per partecipazione al
seminario sull'ISEE,
svoltosi a Bari il 27
febbraio 2008. |
27.3.08 |
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429 |
20.3.08 |
4° |
Lavori in economia da
eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144
DPR 554/99 e Regolamento
Comunale approvato con
delibera di CC n. 28 del
30.6.03. Liquidazione
fatture ditta Tecnoclima da
Ostuni. Importo € 2.856,00. |
27.3.08 |
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430 |
20.3.08 |
2° |
Progetto di realizzazione di
un imboschimento per la
difesa e la conservazione
del suolo in località S.
Maria d'Agnano - Intervento
finanziato nell'ambito della
Misura 1.4 - Azione B) del
POR PUGLIA 2000-2006.
Importo di aggiudicazione €
162.134,91 oltre € 4.375,99
per oneri per la sicurezza
oltre IVA. Determina di
aggiudicazione definitiva e
approvazione verbale di
gara. |
27.3.08 |
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431 |
20.3.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
straordinaria marciapiedi
C.so Mazzini. Importo
progetto € 270.000,00 -
Approvazione specifica
competenze professionali e
liquidazione attività di
progettazione per €
26.173,96. |
27.3.08 |
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432 |
20.3.08 |
4° |
POR PUGLIA 2000-2006 -
Misura 1.6 "Realizzazione di
riserva naturale presso Lido
Morelli a Ostuni - Servizi a
supporto della fruibilità
dell'istituenda area
protetta regionale" -
Intervento finanziato
nell'ambito del PIS 11
Itinerario
Turistico.Culturale "BAROCCO
PUGLIESE" . Riapprovazione
nuovo quadro economico. |
27.3.08 |
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433 |
20.3.08 |
2° |
Causa civile Tamborrino
Rodolfo c/Comune di Ostuni
definita con sentenza del G.
di Pace di Ostuni n. 20/08 -
Liquidazione spese
processuali. Importo €
344,24. |
27.3.08 |
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434 |
20.3.08 |
2° |
Liquidazione in favore
dell'Avv. Alberto Angeletti
del Foro di Roma di spese e
competenze di domiciliazione
per atttività prestata per
conto del Comune di ostuni
nel giudizio n. 3077/04
dinanzi al SC di Cassazione.
Importo € 795,60. |
27.3.08 |
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435 |
20.3.08 |
2° |
Liquidazione in favore
dell'Avv. Angelo Vantaggiato
del Foro di Lecce di spese e
competenza di domiciliazione
in relazione all'attività
prestata per conto del
Comune di Ostuni nel corso
dell'anno 2007. Importo €
11.414,96. |
27.3.08 |
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436 |
25.3.08 |
4° |
Lavori di scavo archeologico
all'interno dell'ex
Monastero Carmelitano di S.
Maria Maddalena dei Pazzi.
Affidamento lavori ai D.ri
Alessandro Spera e Cristiano
Mengarelli da Roma.€
1.224,00. |
27.3.08 |
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437 |
25.3.08 |
4° |
Lavori in economia da
eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144
DPR 554/99 e regolamento
Comunale approvato con
delibera CC n. 28 del
30.6.03. Liquidazione
fatture ditta Tecnoclima da
Ostuni. Importo € 1.332,00. |
27.3.08 |
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438 |
25.3.08 |
4° |
Lavori in economia da
eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144
DPR 554/99 e regolamento
Comunale approvato con
delibera CC n. 28 del
30.6.03. Liquidazione
fatture "Coop. Penelope" da
Ostuni. Importo € 1.150,00. |
27.3.08 |
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439 |
25.3.08 |
3° |
Accoglimento richiesta del
dipendente Categoria D1
relativa alla flessibilità
oraria di lavoro dal 1.4.08
al 31.3.09. |
27.3.08 |
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440 |
25.3.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
407,64 alla ditta Palmisano
Massimo Fedele di Ostuni. |
27.3.08 |
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441 |
25.3.08 |
6° |
Iniziative di Carnevale
2008. Liquidazione € 500,00. |
27.3.08 |
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442 |
25.3.08 |
6° |
Festa Madonna della Nova.
Impegno di spesa € 600,00. |
27.3.08 |
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443 |
25.3.08 |
5° |
Acquisto attrezzature
informatiche. Affidamento
fornitura per un importo di
€ 2.004,00. |
27.3.08 |
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444 |
25.3.08 |
5° |
L. 285/97: sottoprogetti
"Laboratorio
pre-adolescenti".
Organizzazione di un
musical. Anticipazione
all'Economo Comunale per €
196,00. |
27.3.08 |
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445 |
25.3.08 |
1° |
Liquidazione fattura n.
12/08 del 26.2.08 Ditta A.G.
Professional Sound & Lilie
Service di € 3.000,00. |
27.3.08 |
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446 |
26.3.08 |
5° |
DPR 309/90. Interventi per
la lotta alla
tossicodipendenza. 3^
annualità. Liquidazione di €
3.000,00 per organizzazione
di una giornata
cinematografica. |
27.3.08 |
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447 |
26.3.08 |
5° |
Ricovero di un minore presso
la Casa Famiglia "E. De
Nicola" di Mesagne. Impegno
di spesa di € 7.387,00 per
il periodo 17 marzo - 30
giugno 2008. |
27.3.08 |
|
448 |
26.3.08 |
5° |
Minori ospiti del centro
Sociale Annibale di Francia
- Oria. Liquidazione fatture
1° trimestre 2008 per un
importo di € 4.365,00. |
27.3.08 |
|
449 |
26.3.08 |
5° |
Anziani ospiti dei vari
Istituti d'Assistenza.
Liquidazione fattura mesi di
gennaio e febbraio 2008 a
Casa di Riposo "San Gaetano
di Torino per un importo di
€ 2.100,00. |
27.3.08 |
|
450 |
26.3.08 |
5° |
Funzionamento della Ludoteca
Comunale e del Centro-gioco
per l'infanzia. Liquidazione
fattura mese di febbraio
2008 di € 2.765,00. |
27.3.08 |
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451 |
26.3.08 |
5° |
L.R. n. 13/02. Liquidazione
di € 48,00 per intervento a
favore di handicappato. |
27.3.08 |
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452 |
26.3.08 |
2° |
Affidamento forniture di
arredi ed attrezzature per
il Nido Comunale. Importo di
aggiudicazione € 33.333,33
oltre IVA. Determina di
aggiudicazione definitiva e
approvazione del verbale di
gara. |
27.3.08 |
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453 |
26.3.08 |
7° |
Personale assunto nel corso
del 2007 con contratto a
tempo determinato con la
qualifica di Agente di P.M.
- Liquidazione indennità
maturate ex artt. 22, 24 2°
e 5° cmma, 38 del CCNL €
10.314,35. |
27.3.08 |
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454 |
26.3.08 |
1° |
Liquidazione fattura n.
403/B del 18.3.08 Ditta
Magellano srl di € 1.224,00. |
27.3.08 |
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455 |
26.3.08 |
1° |
Liquidazione fattura n.
409/B del 18.3.08 Ditta
Magellano srl di € 1.380,00. |
27.3.08 |
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456 |
26.3.08 |
4° |
Interventi di integrazione
della rete di fognatura nera
del centro abitato di Ostuni
- Impresa Lezzi SURL da
Surbo. Approvazione V° SAL e
liquidazione relativo
certificato di pagamento per
un importo complessivo di €
165.550,00. |
27.3.08 |
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457 |
26.3.08 |
7° |
Sistema retrattile di
accesso al Centro Storico.
Liquidazione € 456,00. |
27.3.08 |
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458 |
26.3.08 |
6° |
Progetto di promozione alla
lettura "Il Fantastico mondo
di Book", 2^ Edizione
2007/2008: liquidazione
fatture per un importo pari
ad € 996,24. |
27.3.08 |
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459 |
26.3.08 |
4° |
Lavori di realizzazione
rendewring per reelazione
paesaggistica relativa al
progetto in località Torre
Pozzelle - Assunzione di
impegno di spesa di €
740,00. |
27.3.08 |
