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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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400 |
13.3.08 |
5° |
Centro Ricreativo per
diversamente abili
"Arcobaleno". Impegno e
liquidazione premi polizze
assicurative € 629,99. |
20.3.08 |
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401 |
13.3.08 |
6° |
Lavoro straordinario
relativo als ervizio di
custodia e assistenza "Sale
Comunali e Auditorium":
liquidazione perido
gennaio-febbraio 2008 per un
importo di € 982,30. |
20.3.08 |
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402 |
13.3.08 |
3° |
Stage pressp il Settore
finanziario. Servizio
Tributi: liquidazione
polizza € 138,00. |
20.3.08 |
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403 |
13.3.08 |
2° |
Servizio di propaganda
elettorale mediante
affissioni ed al servizio di
arredamento, pilizia dei
seggi ed illuminazione
sussidiaria per la
consultazione elettorale del
13 e 14 aprile 2008 -
Affidamento alla ditta PB
Allestimenti srl da Ostuni -
Importo € 18.027,95 compresa
IVA. |
20.3.08 |
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404 |
13.3.08 |
3° |
Erogazione contributo del 7%
sulle urbanizzazioni
secondarie anno 2007, ai
sensi della L.R. n. 4 del
4.2.94, edilizia di culto. €
19.325,79. |
20.3.08 |
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405 |
13.3.08 |
2° |
Proroga del servizio di
igiene ambientale per il
periodo 1.5.07 - 31.3.08 con
la ditta Enerambiente spa
daVenezia. Determina a
contrarre e approvazione
schema dui contratto. |
20.3.08 |
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406 |
13.3.08 |
3° |
Atto di Precetto notificato
al Comune di Ostuni in data
29.2.08 relativo a cartella
esattoriale n. 024 2005
001723 01 000 inerente il
pagamento della TOSAP.
Provvedimento di
annullamento n. 836 del
9.5.06 Commissione
Tributaria Provinciale di
Brindisi. Liquidazione €
618,72. |
20.3.08 |
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407 |
14.3.08 |
1° |
Liquidazione spese per
conferimento cittadinanza
onoraria al Dr. Guido
Bertolaso € 650,00. |
20.3.08 |
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408 |
14.3.08 |
1° |
Liquidazione rinfresco
Convegno della Società
Italiana di Bioetica. €
250,00. |
20.3.08 |
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409 |
14.3.08 |
1° |
Pagamento gettoni di
presenza ai Consiglieri
Comunali - Periodo
giugno-dicembre 2007 - per
complessivi € 14.966,10. |
20.3.08 |
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410 |
14.3.08 |
1° |
Tirocinio dello studente
universitario Nobile
Sebastiano presso l'U.R.P.. |
20.3.08 |
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411 |
17.3.08 |
4° |
Ulteriori interventi occorsi
per l'avvio al funzionamento
dell'impianto di affinamento
acque reflue del depuratore
di Ostuni e analisi chimiche
sulla qualità del refluo -
Liquidazione e pagamento di
spesa per lavori we
forniture in economia -
Ditta Francesco Roma da
Ostuni importo € 39.124,38
oltre iVA - Ditta SCA srl
importo € 600,00 oltre IVA. |
20.3.08 |
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412 |
18.3.08 |
5° |
Programma nazionale profughi
e rifugiati politici.
Erogazione contributo ad
Ente gestore - Saldo di €
97.521,75 per l'anno 2007. |
20.3.08 |
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413 |
18.3.08 |
4° |
Liquidazione di spesa alla
ditta Cavalieri srl da
Andria per smaltimento
rifiuti inerti e carcasse di
animali abbandonati su aree
pubbliche. € 711,00. |
20.3.08 |
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414 |
18.3.08 |
6° |
Attività ricettiva di B & B:
integrazione Albo Comunale
anno 2008 per inserimento
unità abitativa "Gli Ulivi e
la Roccia" di Sgura
Marcello. |
20.3.08 |
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415 |
18.3.08 |
6° |
Iniziative di Natale 2007.
Liquidazione € 1.150,00. |
20.3.08 |
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416 |
18.3.08 |
6° |
Manifestazione musicale del
giorno 24.3.08 (Pasquetta).
Impegno di spesa € 1.800,0. |
20.3.08 |
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417 |
18.3.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria
eseguita dalla Coop. IL
CAMMINO. Liquidazione
fatture € 280,35. |
20.3.08 |
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418 |
18.3.08 |
4° |
Liquidazione lavori di
manutenzione degli immobili
di proprietà comunale. Ditta
Farina Pietro da Ostuni.
Importo € 240,00. |
20.3.08 |
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419 |
18.3.08 |
3° |
Interventi e forniture
straordinarie immobili
comunali. Impegno di spesa e
liquidazione fatture per
complessivi € 900,00. |
20.3.08 |
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420 |
18.3.08 |
1° |
Rinnovo canone posta
elettronica certificata
istituzionale ad
W-ENTERPRISE partner
Infocamere per un importo
complessivo di € 58,80. |
20.3.08 |
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421 |
19.3.08 |
5° |
Progetto PON del 2° Circolo
"Vitale". Impegno di spesa
di € 1.144,00 per
attivazione servizio. |
20.3.08 |
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422 |
19.3.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
407,64 alla ditta
Supermercati Sgura srl di
Ostuni. |
20.3.08 |
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423 |
19.3.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
1.132,32 alal ditta EDK
Editore srl di Torriana per
fornitura pratiche complete
- permesso di costruire per
l'UTC. |
20.3.08 |
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424 |
19.3.08 |
1° |
Fornitura di n. 20 cabine
elettorali. Impegno di psesa
di € 2.300,00. |
20.3.08 |
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425 |
19.3.08 |
4° |
Liquidazione di spesa alla
ditta Adriatica Elettrica da
Ostuni per noleggio autogru
per gli interventi
straordinari di
derattizzazione effettuati
dalla ditta PROTECTA srl. €
216.00. |
20.3.08 |
