|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
313 |
28.2.08 |
6° |
Piogge alluvionali del 22
ottobre 2005. D.Lgs. N. 102
del 20.3.04 art. 5 comma 3.
Richiesta di finanziamento €
1.486.487,80. |
6.3.08 |
|
314 |
28.2.08 |
3° |
Liquidazione spese di €
4.126,88 per acquisto testi
e rinnovo abbonamenti e
riviste tecnico
amministrative per gli
Uffici Comunali anno 2007. |
6.3.08 |
|
315 |
28.2.08 |
3° |
Mercato ortofrutticolo.
Allaccio fognario alla rete
pubblica. Impegno di spesa e
liquidazione € 1.796,90. |
6.3.08 |
|
316 |
28.2.08 |
3° |
Liquidazione spesa di €
1.406,75 per quote di
iscrizione dell'Ing.
Giovanni Spalluto e
dell'Ing. Donato Bari al
corso sulle pavimentazioni
stradali, svoltosi ad Ostuni
nei giorni 13, 14 e 15
febbraio 2008. |
6.3.08 |
|
317 |
28.2.08 |
6° |
Fiera di S. Giuseppe 18
marzo 2008. Graduatoria
posteggi area mercatale: via
Peppino Orlando (Zona Foro
Boario). |
6.3.08 |
|
318 |
28.2.08 |
2° |
Procedimento penale n.
790/02 RGNR definitosi con
sentenza di assoluzione n.
410/06 depositata in
Cancelleria il 20.7.06
emessa dalla 1^ Sezione
Penale del Tribunale di
Brindisi. Rimborso sepse
processuali all'Ing Roberto
Melpignano ed al Geom.
Giuseppe Lococciolo
dipendenti comunali.
Liquidazione € 14.023,66. |
6.3.08 |
|
319 |
28.2.08 |
2° |
Leuci Francesco c/Comune di
Ostuni - Liquidazione
sentenza n. 4306/07 emessa
il 22.11.07 dal TAR per la
Puglia - 3^ Sezione di Lecce
- Notificata in forma
esecutiva in data 25.1.08. €
2.899,84. |
6.3.08 |
|
320 |
28.2.08 |
4° |
Liquidazione di spesa alla
ditta Semerano Vincenzo & C
- Ecologia Trasporti da
Ostuni. € 330,00. |
6.3.08 |
|
321 |
29.2.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
straordinaria presso il
Tribunale di Brindisi,
Sezione distaccata di
Ostuni, realizzazione di
recinzione e sostituzione
porte. Liquidazione fattura
alla ditta Flore da Ostuni
di € 26.554,74. |
6.3.08 |
|
322 |
29.2.08 |
4° |
Lavori in economia da
eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144
DPR 554/99 e Regolamento
Comunale approvato con
delibera di CC n. 28 del
30.6.03. Liquidazione
fattura ditta Gatti Giacomo
da Ostuni € 2.520,00. |
6.3.08 |
|
323 |
29.2.08 |
1° |
Impegno di spesa per esami
ematochimici a dipendenti
comunali appartenenti al
Corpo di P.M. € 175,00. |
6.3.08 |
|
324 |
29.2.08 |
4° |
Lavori di manutenzione degli
immobili comunali.
Liquidazione fattura alla
ditta Semerano da Ostuni -
Importo € 1.200,00. |
6.3.08 |
|
325 |
29.2.08 |
4° |
Lavori in economia da
eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144
DPR 554/99 e Regolamento
Comunale approvato con
delibera di CC n. 28 del
30.6.03. Liquidazione
fattura ditta PB da Ostuni €
1.416,00. |
6.3.08 |
|
326 |
29.2.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
straordinaria via Pinto.
Importo progetto €
100.000,00. Impresa Epifani
Francesco e Calò Pietro
entrambe di Ostuni -
Approvazione 1° SAL e
liquidazione relativo
certificato di pagamento
dell'importo complessivo di
€ 92.348,56. |
6.3.08 |
|
327 |
29.2.08 |
3° |
Stage presso il Settore
Finanziario. Servizio
Tributi: approvazione
convenzione. |
6.3.08 |
|
328 |
29.2.08 |
1° |
Tirocio della studentessa
universitaria Barbaro Maria
Lucia presso l'Ufficio
Relazioni con il Pubblico. |
6.3.08 |
|
329 |
3.3.08 |
4° |
Impegno di spesa per
servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani
prodotti nell'ambito del
Comune di Ostuni per il
periodo 1.1-31.3.08 di
200.000,00. |
6.3.08 |
|
330 |
3.3.08 |
4° |
Impegno di spesa per la
proroga dell'affidamento del
servizio di trasporto
ricovero ed ospitalità dei
cani in esubero attualmente
ricoverati presso la
struttura i Giardini di
Pluto da Carovigno. €
16.000,00. |
6.3.08 |
|
331 |
3.3.08 |
3° |
Organizzazione del servizio
di riscossione diretta dei
tributi ICI e TARSU. Impegno
di spesa € 10.000,00. |
6.3.08 |
|
332 |
3.3.08 |
3° |
Rimborso all'Economo
Comunale per spese
anticipate dall'1.2 al
29.2.08. € 8.387,26. |
6.3.08 |
|
333 |
3.3.08 |
1° |
Fornitura materiale per
toponomastica e relativa
posa in opera. Liquidazione
fatture € 315,84. |
6.3.08 |
|
334 |
4.3.08 |
5° |
DPR 309/90 - Interventi per
la lotta alla
tossicodipendenza -
Finanziamento regionale 3^
annualità. Liquidazione
fattura per un importo di €
565,20. |
6.3.08 |
|
335 |
4.3.08 |
6° |
ANNULLATA |
|
|
336 |
4.3.08 |
3° |
Rimborso all'Economo
Comunale per indennità di
missioni di € 3.224,13
relative ai mesi di gennaio
e febbraio 2008.. |
6.3.08 |
|
337 |
4.3.08 |
4° |
Conferimento a recupero di
rifiuto differenziato
raccolto nell'ambito del
servizio pubblico di igiene
ambientale - Liquidazione di
spesa per € 383,61. |
6.3.08 |
|
338 |
4.3.08 |
4° |
PIT n. 7 "Realizzazione
della rete di fognatura nera
a servizio dell'agglomerato
industriale di Ostuni.
Importo progetto €
2.699.299,00" -
Riapprovazione quadro
economico di progetto. |
6.3.08 |
|
339 |
4.3.08 |
4° |
PIT n. 7 "Sistemazione
viabilità ed area parcheggio
in zona industriale con
completamento della pubblica
illuminazione". Importo
progetto € 734.822,00 -
Riapprovazione quadro
economico di progetto. |
6.3.08 |
|
340 |
4.3.08 |
3° |
Acquisto prontuari incidenti
stradali dalla ditta EDK
Editore srl di Torriana
occorrenti per il Comando di
P.M.. Impegno di sepsa di €
1.752,00. |
6.3.08 |
|
341 |
4.3.08 |
1° |
Impegno e liquidazione €
2.000,00 ai componenti
esterni del Nucleo di
Valutazione per n. 4 sedute
periodo gennaio-febbraio
2008. |
6.3.08 |
|
342 |
5.3.08 |
6° |
Liquidazione lavoro
straordinario ai dipendenti
del 6° Settore Attività
produttive periodo febbraio
2008. € 1.092,30. |
6.3.08 |
|
343 |
5.3.08 |
4° |
Liquidazione lavori di
realizzazione di una
piazzetta in V.le Pola
angolo Via Continelli. Ditta
Ayroldi Angelo da Ostuni.
Importo € 6.654,45. |
6.3.08 |
|
344 |
5.3.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
straordinariamarciapiedi in
via D. Alighieri angolo via
De sanctis e via Fusinato
angolo via Orofalo.
Liquidazione ditta Pro
Service Soc. Coop. Da
ostuni. Importo € 2.420,00. |
6.3.08 |
|
345 |
5.3.08 |
4° |
Liquidazione lavori di
completamento ringhiera
mappetta e messa in
sicurezza P.tta C.so V.
Emanuele zona Poveruomo.
Ditta Ayroldi Angelo da
Ostuni. Importo € 5.5.95,59. |
6.3.08 |
|
346 |
5.3.08 |
4° |
Liquidazione corrispettivi
spettanti per il mese di
gennaio 2008 alla ditta
Francavilla Ambiente S.c.
arl da Capurso per il
servizio di smaltimento dei
rifiuti solidi urbani di €
57.704,60. |
6.3.08 |
|
347 |
5.3.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
196,08 all'Osteria Don
Chisciotte di Stella &
Rizzello snc di Ostuni. |
6.3.08 |
|
348 |
5.3.08 |
7° |
Contratto annuale
manutenzione software
"Concilia/3" - canone annuo
2008 - Impegno e
liquidazione € 2.124,00. |
6.3.08 |
|
349 |
5.3.08 |
7° |
Acquisto impianto radio per
il Comando di P.M. -
Liquidazione fatture €
26.799,00 |
6.3.08 |
|
350 |
5.3.08 |
1° |
Affidamento fornitura di n.
4 stampanti a colori alla
ditta Magellano - Brindisi
per un importo di €
1.224,00. |
6.3.08 |
