|
N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
264 |
21.2.08 |
5° |
L. 285/97: sottoprogetti
"Laboratorio città Ragazzi"
"Centro gico
bambini-genitori.
Liquidazione fatture 1^
annualità 2° triennio (€
205,23 + quota IRAP pari a €
10,20). |
28.2.08 |
|
265 |
21.2.08 |
5° |
Ludobiblioteca e Centro
Gioco: liquidazione fatture
per un importo di € 783,35. |
28.2.08 |
|
266 |
21.2.08 |
5° |
Indagine di mercato per
acquisto attrezzature
informatiche: approvazione
elenco ditte. |
28.2.08 |
|
267 |
21.2.08 |
5° |
Centro ricreativo per
diversamente abili
"Arcobaleno" - Impegno di
spesa per un importo di €
500,00. |
28.2.08 |
|
268 |
21.2.08 |
6° |
Iniziative culturali:
celebrazione "Giorno della
Memoria" 27 gennaio 2008 -
Liquidazione per un importo
di € 240,00. |
28.2.08 |
|
269 |
21.2.08 |
5° |
Erogazione contributo
mensile all'Associazione
sportiva "Laboratorio del
benessere". Impegno di spesa
di € 1.200,00 per il periodo
gennaio-febbario 2008. |
28.2.08 |
|
270 |
21.2.08 |
3° |
Missione a Bari
del'istruttore direttivo
D.ssa Brescia Serafina per
partecipazione al corso di
aggiornamento sul tema "La
gestione del territorio" nei
giorni 28 e 29 febbraio
2008. Impegno di spesa -
Anticipazione all'Economo di
€ 750,00. |
28.2.08 |
|
271 |
21.2.08 |
7° |
Piccola manutenzione della
segnaletica stradale
orizzontale complementare e
manutenzione delle transenne
metalliche in dotazione al
Comune. Modifica comma 2°
art. 6 del Capitolato
d'Oneri. |
28.2.08 |
|
272 |
21.2.08 |
1° |
Presa d'atto nota n. 37 del
2.1.08 e n. 2683 del 31.1.08
- attribuzione profilo
professionale di "Istruttore
amministrativo contabile
Cat. C" dipendente a tempo
indeterminato. |
28.2.08 |
|
273 |
21.2.08 |
1° |
Costituzione Ufficio
Elettorale e individuazione
personale di supporto e
messi notificatori.
Autorizzazione lavoro
straordinario in occasione
delle elezioni del 13 e 14
apriel 2008. |
28.2.08 |
|
274 |
21.2.08 |
3° |
Missione a Bari delle
dipendenti Giglio Vincenza e
D'Amico Rosaria per
partecipazione als eminario
sul tema "ISEE - alla luce
della finanziaria 2008" il
giorno 27 febbraio 2008.
Impegno di spesa -
Anticipazione all'economo di
€ 800,00. |
28.2.08 |
|
275 |
21.2.08 |
5° |
prosecuzione attività della
Ludoteca Comunale e del
centro Gioco per l'infanzia.
Impegno di spesa di €
8.295,00. |
28.2.08 |
|
276 |
21.2.08 |
5° |
Anziani ospiti dei vari
Istituti d'Assistenza.
Liquidazione fattura mese di
gennaio 2008 a Istituto
Sospiro per un importo di €
1.877,31. |
28.2.08 |
|
277 |
21.2.08 |
5° |
Funzionamento della Ludoteca
Comunale e del centro-Gico
per l'infanzia. Liquidazione
fattura mese di gennaio 2008
di € 2.765,00. |
28.2.08 |
|
278 |
21.2.08 |
7° |
Festeggiamenti in onore di
san Sebastiano, Protettore
della P.M. - Liquidazione €
499,50. |
28.2.08 |
|
279 |
22.2.08 |
5° |
DPR 445/2000: controlli a
campione sulla veridicità
delle autocertificazioni
prodotte nell'anno 2007
dirette ad ottenere il
contributo per il pagamento
del canone di locazione
relativo all'anno 2006 -
avvio del procedimento. |
28.2.08 |
|
280 |
22.2.08 |
1° |
Liquidazione spese per
cerimonia di scambio di
auguri e acquisto pacchi
dono alimentari. € 3.230,92. |
28.2.08 |
|
281 |
21.2.08 |
1° |
Liquidazione indennità
maneggio valori anno 2007.
Importo € 303,30. |
28.2.08 |
|
282 |
21.2.08 |
1° |
Liquidazione compensi al
personale dei servizi
cimiteriali per attività
prestata in giorni festivi e
festivi infrasettimanali
anno 2007. Importo €
1.747,15. |
28.2.08 |
|
283 |
22.2.08 |
4° |
Liquidazione lavori di
manutenzione per
sostituzione gruppo
rubinetto alla fontanina
pubblica di Via Balsamo De
Landria. Società Acquedotto
Pugliese spa. Importo €
369,29. |
28.2.08 |
|
284 |
22.2.08 |
6° |
Stampamateriale tipografico
per le iniziative
organizzate dall'Assessorato
al Turismo. Liquidazione
fattura € 600,00. |
28.2.08 |
|
285 |
22.2.08 |
5° |
Progetto "La Settimana dei
Bambini del Medditerraneo"
9^ Edizione: liquidazione
fatture e compensi + oneri
IRAP € 1.273,75. |
28.2.08 |
|
286 |
22.2.08 |
5° |
Progetto "La Settimana dei
Bambini del Medditerraneo"
9^ Edizione: liquidazione
fatture e compensi + oneri
IRAP €
967,00. |
28.2.08 |
|
287 |
22.2.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria
agli immobili comunali
eseguiti dalla Coop. "Il
Cammino". Liquidazione per
fornitura di bitume a freddo
alla ditta Gruppo Losito da
Gioia del Colle. Importo €
2.923,30. |
28.2.08 |
|
288 |
22.2.08 |
4° |
Lavori di pavimentazione e
arredo urbano di V.le O.
Quaranta dalla Chiesa S.M
della Stella a Porta S.
demetrio. Importo progetto €
413.165,52. Impresa
AYCAP società
consortile arl tra
Costruzioni e restauri
Caposella srl ed Ayroldi
Angelo. Approvazione 3° SAL
e liquidazione relativo
certificato di pagamento
dell'importo di € 63.086,70. |
28.2.08 |
|
289 |
22.2.08 |
4° |
Lavori di pavimentazione ed
arredo urbano di V.le O.
Quaranta da Porta Nova alla
Chiesa S. Maria della Stella
1° Lotto. Importo progetto €
361.519,83. Impresa
Costruzioni e Restauri srl
da Altamura. Approvazione 3°
SAL e liquidazione relativo
certificato di pagamento per
un importo di € 78.100,00. |
28.2.08 |
|
290 |
22.2.08 |
3° |
Acquisto pratiche complete -
permesso di costruire per
l'UTC dalla ditta EDK
Editore srl di Torriana.
Impegno di spesa € 1.200,00. |
28.2.08 |
|
291 |
25.2.08 |
5° |
Centro ricreativo per
diversamente abili
"Arcobaleno "Liquidazione
fatture per un importo di €
158,40. |
28.2.08 |
|
292 |
25.2.08 |
5° |
Pubblicizzazione avvio
presentazione domande per
l'assegnazione dei
contributi a sostegno delle
spese per l'istruzione (a.s.
2007/2008 e 2008/2009).
Impegno di spesa € 250,00. |
28.2.08 |
|
293 |
25.2.08 |
4° |
POR
Puglia 2000-2006 - Misura
1.6. "Realizzazione di
riserva naturale presso Lido
Morelli a Ostuni - Servizi a
supporto della fruibilità
dell'istituenda area
protetta regionale" -
Interevento finanziato
nell'ambito del PIS n. 11
Itinerario
Turistico-Culturale "BAROCCO
PUGLIESE" - Approvazione
nuovo quadro economico
rideterminato. |
28.2.08 |
|
294 |
25.2.08 |
6° |
Fiera di S. Giuseppe.
Graduatoria posteggi area
mercatale via degli
Emigranti. |
28.2.08 |
|
295 |
25.2.08 |
4° |
Lavori in economia da
eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144
DPR 554/99 e regolamento
Comunale approvato con
delibera di CC n. 28 del
30.6.03. Liquidazione
fattura all'ARPA Puglia per
verifica impianto di messa a
terra presso il Nuovo
Palazzetto dello Sport.
Importo € 205,16. |
28.2.08 |
|
296 |
25.2.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
stradale eseguita dalla
Coop. "Il Cammino".
Liquidazione per fornitura
di bitume a freddo alla
ditta Gruppo Losito da Gioia
del Colle e alla ditta
Ecotekne di calò Oronzo.
Importo € 2.120,70. |
28.2.08 |
|
297 |
25.2.08 |
4° |
Manutenzione del patrimonio
comunale eseguita dalla
Cooperativa "Il Cammino" da
Noicattaro. Liquidazione
perido 1° gennaio - 31
gennaio 2008. Importo €
12.626,35. |
28.2.08 |
|
298 |
21.2.08 |
6° |
Aula PON-FAD satellitare
della Biblioteca Comunale:
potenziamento-liquidazione
per un imòorto pari a €
479,36. |
28.2.08 |
|
299 |
25.2.08 |
4° |
Lavori di manutenzione
ordinaria e straordinaria
presso il Cimitero Comunale.
Liquidazione fattura alla
ditta PB da Ostuni. Importo
€ 8.640,00. |
28.2.08 |
|
300 |
25.2.08 |
3° |
Liquidazione fatture di €
5.649,30 alla ditta Maggioli
spa di santarcangelo di
Romagna per fornitura
stampati per
accertamento
violazioni al Codice della
Strada per il Comandi di
P.M. |
28.2.08 |
|
301 |
26.2.08 |
6° |
Manutenzione beni immobili:
interventi di pulizia e
smaltimento materiali di
risulta dell'Archivio di
deposito - Liquidazione er
un importo di € 360,00. |
28.2.08 |
|
302 |
26.2.08 |
4° |
Lavoi in economia da
eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144
DPR 554/99 e Regolamento
Comunale approvato con
delibera di CC n. 28 del
30.6.03. Liquidazione
fattura ditta Tecnoclima di
Ostuni € 1.680,00. |
28.2.08 |
|
303 |
26.2.08 |
4° |
Lavori di manutenzione degli
iommobili comunali.
Liquidazione fatture a varie
ditte. Importo complessivo €
1.015,98. |
28.2.08 |
|
304 |
26.2.08 |
5° |
DPR 309/90. Intereventi per
la lotta alla
tossicodipendenza 3^
annualit. Saldo liquidazione
compenso al coordinatore del
progetto di € 2.788,65. |
28.2.08 |
|
305 |
26.2.08 |
5° |
Minori ospiti del Villaggio
SOS di Ostuni. Liquidazione
fattura 4° trimestre 2007
per un importo di €
25.127,12. |
28.2.08 |
|
306 |
26.2.08 |
3° |
Decreto del GE del Tribunale
di Brindisi - Sezione
distaccata di Ostuni.
Assegnazione di somme a
favore della ditta Società
Trasporti Pubblici spa per
credito vantato nei
confronti della Società
Sportiva A.C. Ostuni Sport.
€ 4.195,23. |
28.2.08 |
|
307 |
26.2.08 |
4° |
Lavoi di manutenzione
ordinaria e straordinaria
agli immobili comunali
eseguiti secondo il
Regolamento Comunale per
lavori da eseguire in
economia - Delibera di CC n.
28 del 30.6.03. Liquidazione
fattura ditta Tecnoclima di
Ostuni € 996,00. |
28.2.08 |
|
308 |
26.2.08 |
3° |
Proroga manutenzione
impianto telefonico presso
palazzo di Città marzo -
agosto 2008. € 12.240,00. |
28.2.08 |
|
309 |
27.2.08 |
4° |
Lavori di urgenza
apposizione opere
provvisionali di
puntellamento presso
l'immobile sito in Ostuni
C.so mazzini 136.
Regolarizzazione della spesa
complessiva pari a € 349,14
ai sensi della procedura
dell'art. 191 comma 267 con
recupero della spesa.
Impegno e liquidazione. |
28.2.08 |
|
310 |
27.2.08 |
4° |
Avviso di pubblicazione
preventiva degli elaborati
del PUG. Liquidazione
fatture agenzie
pubblicitarie. |
28.2.08 |
|
311 |
27.2.08 |
4° |
Liquidazione fatture per
interventi emergenza per
condizioni metereologiche
critiche nei giorni 14, 15 e
16 dicembre 2007 € 14.431,60
e ulteriore impegno di spesa
per complessive € 5.500,00. |
28.2.08 |
|
312 |
27.2.08 |
4° |
Liquidazione di spesa alla
ditta Studio Emme da Ostuni
e alla didda CAM Service sas
da ceglie M. per adempimenti
a seguito della candidatura
alla Bandiera Blu. Importo €
1.072,44. |
28.2.08 |
