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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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236 |
14.2.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
850 alla ditta SPS Servizi
Innovativi sas di Latiano
relativa a n. 4 quote di
partecipazione al seminario
del 24.10.07 su "Le novità
introdotte dal Codice dei
Contratti Pubblici" a
Mesagne. |
21.2.08 |
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237 |
14.2.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personali dipendente.
Liquidazione fattura di €
180,60 al Ristorante "Le
Mura" di Gioia Gianluca di
Ostuni. |
21.2.08 |
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238 |
14.2.08 |
4° |
PIS n. 11. Itinerario
Barocco Pugliese
"Realizzazione Centro di
Animazione nel Borgo di
Pascarosa". Importo progetto
€ 350.000,00 - Approvazione
disciplinare regolante i
rapporti tra Regione e
Comune di Ostuni. |
21.2.08 |
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239 |
14.2.08 |
4° |
Liquidazione lavori di
manutenzione degli immobili
di proprietà comunale. Ditta
Saponaro Fedele da Ostuni -
Importo € 1.920,00. |
21.2.08 |
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240 |
15.2.08 |
4° |
Interventi di recupero e di
rifunzionalizzazione del
Museo di Civiltà
Preclassiche della Murgia
Meridionale anneso alla
Chiesa di S. Vito Martire.
II° Lotto. Liquidazione
acconto al collaudatore Ing.
Rosato gennato pari a €
10.000,00. |
21.2.08 |
|
241 |
15.2.08 |
3° |
Liquidazione manutenzione
impianto telefonico presso
il Palazzo di Città. Periodo
dal 15.11.07 al 14.1.08. €
2.880,00. |
21.2.08 |
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242 |
15.2.08 |
2° |
Liquidazione compensi
progetto intersettoriale
anno 2007 denominato
"Progetto finalizzazto
intersettoriale triennale
relativo al recupero spese
legali e spese diverse
dovute a titolo di
conguaglio del costo delle
aree cedute nel Piano di
Zona 167". Importo €
7.422,68. |
21.2.08 |
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243 |
15.2.08 |
4° |
Progetto AM.JO.WE.L.S.
"Sistema delle zone umide
costiere dell'Adriatico
Meridionale e dello Jonio"
finanziato nell'ambito del
programma Interreg IIIA
Italia - Albania, Misura 2.1
Azione 2) - Liquidazione di
spesa alla D.ssa Concetta
Saponaro € 2.000,00. |
21.2.08 |
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244 |
15.2.08 |
3° |
Liquidazione spese di €
349,90 sostenute per
l'acquisto di materiale
vario per le attività dei
centri anziani. |
21.2.08 |
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245 |
15.2.08 |
3° |
Liquidazione fattura di €
780,00 alla ditta EDK
Editore srl di Torriana per
fornitura n. 6 formulari
delle determinazioni. |
21.2.08 |
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246 |
18.2.08 |
6° |
Iniziative di Carnevale
2008. Liquidazione €
7.580,00. |
21.2.08 |
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247 |
18.2.08 |
5° |
Servizio refezione sclastica
2007-2008. Rimborso quota
non dovuta. Impegno di spesa
e liquidazione di € 50,00. |
21.2.08 |
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248 |
18.2.08 |
3° |
Liquidazione indennità di
missione di € 952,65 al
direttore generale Dr.
Agostino Galeone, al
dirigente Avv. Maurizio
Nacci e all'istruttore
direttivo Sig.ra Maria
Carrieri per partecipazione
alla giornata di studio su
"La legge finaziaria per il
2008" il 17 gennaio 2008. |
21.2.08 |
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249 |
18.2.08 |
7° |
Sistema retrattile di
accesso nel Centro Storico -
Impegno di spesa € 2.000,00
- Affidamento diretto per
ripristino € 380,00 più IVA. |
21.2.08 |
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250 |
18.2.08 |
2° |
Pubblicazione estratto
dell'avviso e dell'esito del
bando di gara relativo
all'appalto dei "Lavori per
la realizzazione di una
pista ciclopedonale
Lamasanta - Lamaforca".
Società INFO srl .
Liquidazione fatture n.
1488/07 S del 25.10.07 e n.
147/08 del 6.2.08. Importo €
2.004,43. |
21.2.08 |
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251 |
19.2.08 |
2° |
Procedura aperta per lavori
di manutenzione
straordinaria del campo
sportivo comunale - Importo
di aggiudicazione €
54.285,09 oltre € 1.500,00
per oneri per la sicurezza
oltre IVA. Determina di
aggiudicazione definitiva e
approvazione verbali di
gara. |
21.2.08 |
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252 |
19.2.08 |
2° |
Procedura aperta per lavori
di manutenzione
straordinaria del campo
sportivo di via Berlinguer -
Importo di aggiudicazione €
38.018,61 oltre € 1.000,00
per oneri per la sicurezza
oltre IVA. Determina di
aggiudicazione definitiva e
approvazione verbali di
gara. |
21.2.08 |
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253 |
19.2.08 |
3° |
Centro anziani via D.
Minzoni cv. 18 - Pagamento
quota condominiale € 421,60. |
21.2.08 |
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254 |
19.2.08 |
3° |
Decreto del G.E. del
Tribunale di Brindisi -
Sezione distaccata di
Ostuni. Assegnazione di
somme a favore della ditta
Centonze srl per credito
vantato nei cionfrionti
della SLIA spa. € 5.017,18. |
21.2.08 |
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255 |
19.2.08 |
4° |
Fornitura di estintori e
cartelli installati presso
l'arena Foro Boario.
Liquidazione fattura alla
ditta Servizio Antincendi
Antinfortunistica snc di
Francavilla F.. Importo e
1.004,40. |
21.2.08 |
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256 |
19.2.08 |
4° |
Lavorio di adeguamento alle
norme di sicurezza e
risanamento igienico e
strutturale Scuola
Elementare Giovanni XXIII°.
Affidamento incarico esterno
di collaudo statico. |
21.2.08 |
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257 |
19.2.08 |
4° |
Legge n. 13 del 9.1.89
modificata ed integrata
dalla L. n. 62/89:
"Disposizioni per favorire
la eliminazione delle
barriere architettoniche
negli uffici privati.
Liquidazione € 2.435,10 a
parziale soddisfo della
domanda ammessa al
contributo giusta determina
n. 1898/05. |
21.2.08 |
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258 |
19.2.08 |
7° |
Ripristino sistema
retrattile di accesso nel
centro Storico - Z.T.L.
(Dicembre 2007) -
Liquidazione € 2.640,00. |
21.2.08 |
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259 |
19.2.08 |
4° |
Lavori di riqualificazione
del sistema viario e dei
parcheggi a valle del centro
storico di Ostuni -
Inteventi per la moderazione
del traffico ambito A.
Importo progetto €
600.000,00 - Impresa SME
Strade srl da Copertino.
Approvazione II° SAL e
liquidazione relativo
certificato di pagamento di
€ 81.196,96. |
21.2.08 |
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260 |
14.2.08 |
3° |
Approvazione ruolo coattivo
ICI anno 2001. |
21.2.08 |
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261 |
20.2.08 |
4° |
Lavori di manutenzione degli
immobili comunali.
Liquidazione fattura alla
ditta SAPI di Saladino
Pietro da Montalbano di
Fasano. Importo e 1.078,32. |
21.2.08 |
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262 |
20.2.08 |
1° |
Corresponsione compensi per
l'esercizio di compiti che
comportano specifiche
responsabilità anno 2007.
Importo € 34.733,33. |
21.2.08 |
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263 |
20.2.08 |
1° |
Liquidazione fattura n.
46/08 del 22.1.08 ditta
Italware srl di € 1.842,42. |
21.2.08 |
