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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
|
191 |
7.2.08 |
3° |
Servizio Informagiovani:
abbonamenti prodotti
informativi Società "Infoma
Scarl". Impegno di spesa €
1.560,00. |
14.2.08 |
|
192 |
7.2.08 |
1° |
Liquidazione fattura n.
1566/07 del 31.12.07 ditta
Datagraph di € 3.840,00. |
14.2.08 |
|
193 |
7.2.08 |
1° |
Liquidazione fattura n.
84362 del 31.12.07 ditta ATI
MCLINK CLIOCOM di € 3.231,25
per trasporto Rupar canone
17.12.07 - 17.2.08. |
14.2.08 |
|
194 |
7.2.08 |
3° |
Liquidazione competenze
spettanti al Collegio dei
Revisori dal 10.2.07 al
31.12.07 € 11.051,27 |
14.2.08 |
|
195 |
7.2.08 |
4° |
Conferimento incarichi di
posizione organizzativa
presso il IV° Settore LL.PP.
Urbanistica e Ambiente e
attribuzione deleghe
competenze dirigenziali. |
14.2.08 |
|
196 |
7.2.08 |
4° |
Interventi di recupero e
rifunzionalizzazione del
Museo di Civiltà
Preclassiche della Murgia
Meridinale e annesso alla
Chiesa di San Vito Martire -
2° Lotto. Perizia di
variante. Importo del
contratto € 200.113.37 oltre
IVA. Ditta IMER Service srl
da Martina Franca. Determina
a contrarre. |
14.2.08 |
|
197 |
7.2.08 |
4° |
Liquidazione spesa per costo
impianto microchips
d'identificazione dei cani
randagi catturati sul
territorio ostunese - Legge
n. 281/91 e L.R. n. 12/95. €
147,94. |
14.2.08 |
|
198 |
7.2.08 |
5° |
Trasferimento del minore
P.A. e della madre dal
Centro Sociale "Annibale di
Francia" - Oria - alla casa
di Accoglienza "M. Nazarena"
di Giardini Naxos (ME). |
14.2.08 |
|
199 |
7.2.08 |
5° |
Minori ospiti della casa
famiglia Prisma di Ostuni.
Liquidazione 4° trimestre
2007 per un importo di €
23.776,48. |
14.2.08 |
|
200 |
7.2.08 |
5° |
Funzionamento della Ludoteca
Comunale e del centro-gioco
per l'infanzia. Liquidazione
fattura mese di dicembre
2007 di € 2.765,00. |
14.2.08 |
|
201 |
7.2.08 |
5° |
DPR 309/90 - Interventi per
la lotta alla
tossicodipendenza -
Fianziamento regionale 3^
annualità. Liquidazione
fattura per un importo di €
378,00. |
14.2.08 |
|
202 |
7.2.08 |
5° |
L. 285/97: sottoprogetti
"Laboratorio
pre-adolescenti".
Liquidazione fattura per un
importo di € 336,00. |
14.2.08 |
|
203 |
8.2.08 |
6° |
Iniziative di natale 2007.
Liquidazione € 5.000,00. |
14.2.08 |
|
204 |
8.2.08 |
4° |
Liquidazione di spesa alla
ditta Tecnologie Avanzate
srl da Noci per il servizio
di monitoraggio dei campi
elettromagnetici presenti
nel territorio comunale.
Importo € 8.400,00. |
14.2.08 |
|
205 |
8.2.08 |
1° |
Compensi commissione
giudicatrice del concorso
pubblico per n. 7 posti di
Agente di P.M. - Impegno di
spesa e liquidazione €
6.105,64. |
14.2.08 |
|
206 |
11.2.08 |
6° |
Iniziative di natale 2007.
Liquidazione € 1.950,00. |
14.2.08 |
|
207 |
11.2.08 |
3° |
Dichiarazione annuale
sostituti d'imposta modello
770 anno 2008. € 720,00. |
14.2.08 |
|
208 |
11.2.08 |
4° |
Liquidazione gettoni
per indennità di
presenza ai componenti la
Commissione Edilizia
Comunale per il periodo dal
10.7.07 al 27.12.07. €
2.566,65. |
14.2.08 |
|
209 |
12.2.08 |
3° |
Liquidazione progetto
finalizzato per "Notifica
avvisi di accertamento ICI
2002. € 1.300,00. |
14.2.08 |
|
210 |
12.2.08 |
3° |
Progetto accertamento
evasione ICI - Acconto
liquidazione incentivi €
12.889,00. |
14.2.08 |
|
211 |
12.2.08 |
3° |
Liquidazione fatture agli
Istituti di Vigilanza
"Securitas La Torre e La
Pantera" per servizio di
vigilanza per aree a verde
pubblico. Importo €
1.464,00. |
14.2.08 |
|
212 |
11.2.08 |
6° |
Servizio di vigilanza
all'immobile della
Biblioteca all'Auditorium
Comunale periodo 1° marzo -
1° settembre: impegno di
spesa per
720,00 IVA inclusa. |
14.2.08 |
|
213 |
11.2.08 |
6° |
Acquisto per progetto
"Mediateca": liquidazione
per un importo pari a €
481,41. |
14.2.08 |
|
214 |
12.2.08 |
4° |
Lavori di manutenzione degli
immobili comunali eseguiti
in economa. Realizzazione e
montaggio di copri
termosifoni presso l'Asilo
Nido ex OMNI sito in L.go
Bianchieri - Liquidazione
fattura alla ditta
EdilNobile da Ostuni.
Importo € 1.860,00. |
14.2.08 |
|
215 |
12.2.08 |
4° |
Acquisto materiale da
costruzione e di consumo per
la manutenzione
straordinaria degli immobili
comunali da eseguire in
amministrazione diretta ai
sensi ex artt. 88 e 143 DPR
n. 554/99 da espletare
tramite la Coop. "IL
CAMMINO" da Noicattaro.
Approvazione impegno di
spesa € 10.000,00. |
14.2.08 |
|
216 |
12.2.08 |
2° |
Affidamento progetto di
realizzazione di un
imboschimento per la difesa
e la conservazione del suolo
in località S. Maria
d'Agnano - Intervento
finanziato nell'ambito del
POR PUGLIA 2000-2006 -
Importo a base di gara €
218.799,64 oltre € 4.375,99
per oneri per la sicurezza
oltre IVA - Determina a
contrarre - Indizione gara. |
14.2.08 |
|
217 |
12.2.08 |
2° |
Procedura aperta per
interventi di valorizzazione
area umida Lido Morelli
progetto AM.JO.WE.L.S. -
Adriatico Meridionale &
Ionio Wet Lands System -
Finanziato nell'ambito del
Programma Interreg IIIA
Italia - Albania Misura 2.1
Azione 2. Importo a base di
gara € 313.708,81 oltre €
6.274,18 per pneri per la
sicurezza oltre IVA -
determina a contrarre -
Indizione gara. |
14.2.08 |
|
218 |
12.2.08 |
2° |
Appalto lavori di
manutenzione straordinaria
stradale via per Ramunno.
Determina a contrarre -
Indizione gara. |
14.2.08 |
|
219 |
12.2.08 |
2° |
Lavori di manutenzione
straordinaria stradale
dell'area ricompresa tra via
N. Sansone, via Giov.
XXIII°, L.go Madonna del
Pozzo e via R. Braico.
Indizione gara. |
14.2.08 |
|
220 |
12.2.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
361,20 all'Hotel Villaggio
Città Bianca srl di Ostuni. |
14.2.08 |
|
221 |
12.2.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
717,10 alla ditta
Supermercato "C.S." srl di
Ostuni. |
14.2.08 |
|
222 |
13.2.08 |
2° |
Procedura aperta per lavori
di adeguamento alle norme di
sicurezza della Casa di
Riposo e protetta "G. Pinto"
con annesse centrali
termiche e cucina da
alimentare a gas metano ed a
gasolio sito in Ostuni alla
via G. Pinto esame
prevenzione incendi -
Importo di aggiudicazione €
81.769,83 oltre € 1.083,34
per oneri per la sicurezza
oltre IVA. determina di
aggiudicazione definitiva e
approvaziione verbali di
gara. |
14.2.08 |
|
223 |
13.2.08 |
4° |
Liquidazione straordinario
dipendenti 4° Settore
e altri dipendenti
dal 3° al 6° bimestre 2007.
Importo complessivo pari a €
1.966,13. |
14.2.08 |
|
224 |
13.2.08 |
4° |
Lavoro straordinario
liquidazione € 551,23
differenzwe economiche al
personale relative alla
progressione orizzontale con
decorrenza 1° gennaio 2006. |
14.2.08 |
|
225 |
13.2.08 |
3° |
Liquidazione ditta DATAGRAPH
srl per intervento di
tecnico in sede anno 2007 €
2.435,46. |
14.2.08 |
|
226 |
13.2.08 |
6° |
Liquidazione contributo
progetto illuminazione e
decori artistici nel centro
Storico in occasione delle
festività natalizie. €
1.000,00. |
14.2.08 |
|
227 |
13.2.08 |
6° |
Progetto promozionale
denominato "Terra di
Brindisi BIT e non…".
Impegno di spesa e
anticipazione all'Economo
Comunale € 15.000,00. |
14.2.08 |
|
228 |
13.2.08 |
5° |
Centri ricreativi per
anziani: impegno di spesa
per un importo di e 400,00. |
14.2.08 |
|
229 |
13.2.08 |
5° |
L. 285/97: sottoprogetti
"Laboratorio
pre-adolescenti".
Organizzazione "La Scena dei
Ragazzi 2007/2008" a cura
del Teatro Pubblico Pugliese
per un importo di €
2.270,40. |
14.2.08 |
|
230 |
13.2.08 |
4° |
Completamento lavori di
adeguamento alle norme di
sicurezza e risanamento
igienico sanitario e
strutturale S. M. O. Barnaba
- Importo progetto €
550.000,00 - Impresa
Ponteggi Brindisi srl da
Fasano. Approvazione 3° SAL
e liquidazione relativo
certificato di pagamento
dell'importo di € 91.400,00. |
14.2.08 |
|
231 |
13.2.08 |
4° |
Lavori di adeguamento alle
norme di sicurezza e
ruifacimento igienico e
strutturale scuole
elementari e medie. Importo
opere € 800.000,00 -
Liquidazione onorario ai
tecnici DD.LL. dell'importo
di € 23.804,51. |
14.2.08 |
|
232 |
13.2.08 |
4° |
Liquidazione a saldo per
fornitura e posa in opera di
plafoniere presso la Scuola
Media O. Barnaba - Ditta
Adriatica Elettrica snc da
Ostuni. Importo € 4.680,00. |
14.2.08 |
|
233 |
13.2.08 |
4° |
Completamento lavori di
adeguamento alle norme di
sicurezza e adeguamento
igienico sanitario e
strutturale S.E. Giovanni
XXIII - Importo progetto €
400.000,00 - Impresa La
Piccola Grande Impresa di
Giuliani D. da Martina
Franca - Approvazione 2° SAL
e liquidazione relativo
certificato di pagamento
dell'importo di €
108.642,92. |
14.2.08 |
|
234 |
13.2.08 |
3° |
Servizio mensa per il
personale dipendente.
Liquidazione fattura di €
536,64 alla ditta OSAPA di
Saponaro Giuseppe & C. snc
di Ostuni. |
14.2.08 |
|
235 |
13.2.08 |
2° |
Amati Luigi ed altri eredi
c/Comune di Ostuni - Atto di
precetto notificato al
Comune di Ostuni in data
4.2.08 dal Sig. Amati Nicola
custode giudiziario nella
causa civile n. 2133/03 in
corso dinanzi al tribunale
di Brindisi. Liquidazione
importo € 4.149,50. |
14.2.08 |
