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MUNICIPIO
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atti
amministrativi
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DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI ADOTTATE DAL 31.5.07 AL
6.6.07 |
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In
pubblicazione dal 7.6.2007 al
17.6.2007. (messo: palma antonio) |
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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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768 |
31.5.07 |
3° |
Decreto del
G.E. del Tribunale di Brindisi -
Sezione distaccata di Ostuni.
Assegnazione di somme a favore della
ditta VETRUGNO srl per credito
vantato nei confronti della SLIA spa
- € 4.875,02. |
7.06.07 |
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769 |
31.5.07 |
3° |
Liquidazione
manutenzione impianto telefonico
presso Palazzo di Città. Periodo
8.3.07 - 7.4.07 € 1.440,00. |
7.06.07 |
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770 |
31.5.07 |
2° |
Intervento di
edilizia residenziale pubblica nel
Comune di Ostuni nel Piano di Zona
167- Determina a contrarre -
Indizione gara. |
7.06.07 |
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771 |
31.5.07 |
2° |
Liquidazione
acconto "Progetto finalizzato
intersettoriale triennale recupero
spese legali e spese diverse dovute
a titolo di conguaglio del costo
aree cedute per la realizazione del
Piano di zona 167. |
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772 |
31.5.07 |
3° |
Liquidazione
indennità di missione di € 181,10 al
funzionario dei servizi demografici
D.ssa Francesca Zaccaria e al
collaboratore amministrativo
Anghelone Giuseppina per
partecipazione alla giornata di
studio organizzata dall'ANUSCA,
svoltasi a Brindisi il giorno 19
aprile 2007. |
7.06.07 |
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773 |
30.5.07 |
4° |
Intervento di
completamento ex discarica comunale
in località Grottone. Impresa
Eurostrade srl da Castellamare di
Stabia (NA). Approvazione 1° SAL e
liquidazione relativo certificato di
pagamento e acconto progettisti e
direttori lavori per un importo
complessivo pari ad € 120.160,00. |
7.06.07 |
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774 |
31.5.07 |
2° |
Causa civile
n. 108/c/06 promossa dinanzi al
Giudice di Pace di Ostuni da
Laveneziana Francesco +1 c/Comune di
Ostuni definita con sentenza n.
127/07 depositata il 16.3.2007,
notificata in forma esecutiva il
4.4.2007. Liquidazione importo €
5.846,18. |
7.06.07 |
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775 |
31.5.07 |
7° |
Attività
lavorativa straordinaria resa nel
corso del 2006 dal personale
appartenente al VII° Settore.
Liquidazione € 656,71. |
7.06.07 |
|
776 |
31.5.07 |
7° |
Servizio di
gestione delle aree destinate alla
sosta a pagamento mediante
l'utilizzo di parcometri
elettronici: liquidazione €
31.134,77. |
7.06.07 |
|
777 |
1.6.07 |
3° |
Rimborso
all'economo comunale per spese
anticipate dal 2.5.07 al 31.5.07 - €
8.971,99. |
7.06.07 |
|
778 |
1.6.07 |
6° |
Liquidazione
lavoro straordinario ai dipendenti
del 6° Settore Servizio Attività
Produttive periodo aprile maggio
2007 - € 720,90. |
7.06.07 |
|
779 |
1.6.07 |
6° |
Trasmissione
televisiva dell'incontro di basket
Canicattì-Ostuni - Impegno di spesa
e liquidazione fattura (€500,00) - |
7.06.07 |
|
780 |
1.6.07 |
3° |
Rimborso
all'Economo Comunale per indennità
di missioni di € 2.039,17 relative
al mese di maggio 2007. |
7.06.07 |
|
781 |
1.6.07 |
3° |
Estensione
contratto di appalto rep. N. 2815
del 30.6.05 con la Coop. Soc. "PENELOPE"
di ostuni per il servizio di
pulizia, sorveglianza e
funzionamento bagni pubblici. |
7.06.07 |
|
782 |
4.6.07 |
5° |
Programma
Nazionale Profughi e Rifugiati
Politici - Erogazione contributo
Ente gestore 1^ quota - € 41.795,00
- |
7.06.07 |
|
783 |
4.6.07 |
5° |
Minore ospite
dell'Istituto Saverio De Bellis -
Castellana Grotte - Liquidazione
fattura per un importop di €
3.355,00 - |
7.06.07 |
|
784 |
4.6.07 |
5° |
Anziani ospiti
dei vari Istituti d'Assistenza:
Liquidazione fattura mese di aprile
2007 a Istituto Sospiro (CR) per un
importo di € 1.717,81 - |
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785 |
1.6.07 |
4° |
Intervento
straordinario di rimozione delle
alghe in decompopsizione all'interno
del Porto di Villanova - Importo di
spesa - |
7.06.07 |
|
786 |
4.6.07 |
5° |
DPR 309/90 -
Interventi per la lotta alla
tossicodipendenza - £^ annualità -
Corresponsione compenso a
collaboratrice - € 439.43 - |
7.06.07 |
|
787 |
4.6.07 |
2° |
Lavori di
manutenzione straordinaria stradale
di via De Gasperi, Piazza 1° Maggio
e aree circostanti - Determina di
approvazione verbale di gara -
Aqggiudicazione definitiva - Ditta
Gallone Cosimo da Ceglie Messapica (Br)- |
7.06.07 |
|
788 |
4.6.07 |
2° |
Lavori di
riqualificazione del sistema viario
e dei parrcheggi a valle del Centro
storico - Determina di approvazione
verbale di gara - aggiudicazione
definitiva - Ditta Gallone Cosimo da
Ceglie Messapica (br) - Ambito B - |
7.06.07 |
|
789 |
4.6.07 |
3° |
Sentenze
Consiglio di stato IV Sez. N° 1482 e
N° 1483 del 2.4.07 - Definizione
somme da corrispondere alla ditta
"Pineta srl" a saldo - € 62.901,06 - |
7.06.07 |
|
790 |
4.6.07 |
3° |
Missione a
Bari dei dipendenti dott.ssa Solazzi
Emma Pia, Epifani Matteo e Picoco
Angela per partecipazione al
seminario di aggiornamento sulla
disciplina del commercio e dei
pubblici esercizi nei giorni 19 e 20
giugno 2007 - Impegno di spesa e
anticipazione all'economo di €
1400,00 -. |
7.06.07 |
|
791 |
4.6.07 |
3° |
Servizio Mensa
per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 794,64
alla Ditta O.S.A.P.A. di Saponaro
Giuseppe & C. snc di Ostuni -
|
7.06.07 |
|
792 |
5.6.07 |
3° |
C.C.N.L. -
Area Dirigenza del Comparto regioni
ed autonomie locali per il biennio
economico 2004 - 2005 - |
7.06.07 |
|
793 |
5.6.07 |
5° |
Pubblicazione
avvio presentazione domande per
assegnazione contributi a sostegno
delle spese per lìistruzione (a.s.
2006-2007 e 2007-2008). Liquidazione
fatture di € 250,00 - |
7.06.07 |
|
794 |
5.6.07 |
5° |
Erogazione
fondi alle scuole per spese di
funzionamento amministrativo e
didattico art. 29 del DPR 31.05.1974
n. 416 - 1° semestre anno
finanziario 2007 - Impegno di spesa
di € 12.194,69 - |
7.06.07 |
|
795 |
5.6.07 |
5° |
Convenzione
con le scuole per l'utilizzo del
personale A.T.A. - Impegno di spesa
di € 2.250,77 - 1° semestre a.s.
2006-2007. |
7.06.07 |
|
796 |
5.6.07 |
6° |
4° Torneo di
calcio primavera "Città di Ostuni" -
Liquidazione (€ 7.000,00) |
7.06.07 |
|
797 |
5.6.07 |
2° |
Affidamento
servizio di posizionamento,
rimozione e trasporto transenne
metalliche e segnaletica stradale
mobile - Determina a contrarre -
Indizione di gara - |
7.06.07 |
|
798 |
5.6.07 |
2° |
Affidamento
servizio di pulizia, funzionamento e
sorveglianza dei bagni pubblici siti
nel Centro Urbano - Determina a
contrarre - Indizione di gara - |
7.06.07 |
|
799 |
5.6.07 |
3° |
Acquisto testi
e rinnovo abbonamenti a riviste
tecnico-amministrative. Ulteriore
impegno di spesa di € 7.135,00 -
Anno9 2007 - Anticopazione
all'economo - |
7.06.07 |
|
800 |
4.6.07 |
1° |
Impegno spesa
e rimborso rinnovo libretti sanitari
al personale asilo nido anno 2007 - |
7.06.07 |
|
801 |
5.6.07 |
4° |
Liquidazione
lavori di manutenzione straordinaria
stradale L.go Falcone e via Felice
Orsini - Ditta Costruzioni Favia
Giovanni srl da Brindisi - Importo €
16.047,13 - |
7.06.07 |
|
802 |
5.6.07 |
4° |
Lavori di
manutenzione straordinaria stradale
dell'area ricompresa tra viale Pola,
via G.Di Vittorio, Via Villafranca e
via O.P.Orlando. Importo progetto €
350.000,00. Appaltatore per i lavori
cat.OG3 ditta Ayroldi Angelo C. da
Ostuni. Approvazione I SAL lavori
cat. OG3 e liquidazione relativo
certificato di pagamento per un
importo complessivo0 di €
132.480,00 |
7.06.07 |
|
803 |
5.6.07 |
1° |
Incarico
all'Associazione Global Voluntateers
di effettuare corso di lingua
inglese per la somma di € 500.00 - |
7.06.07 |
|
804 |
5.6.07 |
1° |
Liquidazione
compensi di produttività 2006 -
Importo € 98.000,00 - |
7.06.07 |
|
805 |
5.6.07 |
6° |
Servizio
Civile Nazionale - Progetto "La
Biblioteca al servizio della
Comunità - Anno 2007": Approvazione
elenco istanze ammesse ed elenco
istanze non ammesse alla selezione - |
7.06.07 |
|
806 |
5.6.07 |
6° |
Servizio
Civile Nazionale - Progetto
"Valorizzazione e fruizione dei Beni
Archeologici - Anno 2007" -
Approvazione elenco istanze amesse
ed elenco istanze non ammesse alla
selezione- |
7.06.07 |
|
807 |
6.6.07 |
5° |
L. 285/97:
Sottoprogetti "Laboratorio
pre-adolescenti" - Liquidazione
fatture (€ 502,19) |
7.06.07 |
|
808 |
6.6.07 |
5° |
Commissioni
per la selezione dei volontari per
il servizio civile nazionakle dei
progetti "Sostenerela terxa età" e
"Animazione al Centro": impegno e
liquidazione compensi € 2.404,40 - |
7.06.07 |
|
809 |
6.6.07 |
4° |
Lavori di
pavimentazione ed arredo urbano di
Viale Oronzo Quaranta da Porta Nova
alla Chiesa di Santa Maria della
Stella - I^ stralcio - Importo
progetto € 361.519,83 - Liquidazione
secondo acconto ai progettisti e
Direttori dei lavori Arch. Scionti e
Ing. Cellie - |
7.06.07 |
|
810 |
6.6.07 |
4° |
Lavori di
pavimentazione ed arredo urbano di
Viale Oronzo Quaranta dalla Chiesa
di Santa Maria della Stella a Porta
s.Demetrio - Importo progetto €
413.165,52 - Liquidazione secondo
acconto ai progettisti e Direttori
dei lavori Arch. Scionti e Ing.
Cellie - |
7.06.07 |
|
811 |
6.6.07 |
4° |
Lavori di
pavimentazione ed arredo urbano di
Viale Oronzo Quaranta da Chiesa di
Santa Maria della Stella a Porta San
Demetrio - II° lotto - Importo
progetto€ 413.165,52 - Impresa
appaltatrice AYCAP - società
consortile r.l. tra Costruzioni e
Restauri Caposella srl ed Ayroldi
Angelo. Approvazione perizia di
variante senza aumentodel costo
complessivo per lavori imprevisti. |
7.06.07 |
|
812 |
6.6.07 |
4° |
Lavori di
pavimentazione ed arredo urbano di
Viale Oronzo Quarantaq da Porta Nova
alla Chiesa di Santa Maria della
Stella - I° lotto - Importo progetto
€ 361.519,83 - Impresa appaltatrice
Costruzioni e Restauri srl da
Altamura - Aqpprovazione perizia di
variante senza aumento del costo
complessivo per lavori imprevisti - |
7.06.07 |
|
813 |
6.6.07 |
3° |
Appalto
servizio di pulizia degli uffici
pubblici - Approvazione capitolato
d'oneri - |
7.06.07 |
|
814 |
6.6.07 |
4° |
Lavori di
realizzazione tronco fognario in via
LO.Mindelli - Società Acquedotto
Pugliese SpA - Importo € 3.959,81 - |
7.06.07 |
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