MUNICIPIO


atti amministrativi
 
 
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ADOTTATE DAL 29.11.07 AL 5.12.07
In pubblicazione dal 6.12.2007 al 16.12.2007.  (messo: palma antonio)  
       
N. Data Sett. OGGETTO Pubbl.
1663 27.11.07 4° Affidamento incarico esterno per la progettazione definitiva, esecutiva, direzione dei lavori inclusa la redazione del piano delle misure di sicurezza e di coordinamento in fase di progettazione ed esecuzione dell'opera pubblica denominata "Riduzione del rischio idraulico nel territorio comunale di Ostuni - Starlcio intervento Pilone 2". Importo progetto € 50.000,00. 6.12.07
1679 29.11.07 4° Liquidazione fattura della ditta Zurlo Omero Raffaele importo pari acomplessive € 1.114,00 per fornitura armadi. 6.12.07
1680 29.11.07 5° Servizio Asilo Nido Comunale: liquidazione fatture materiale vario necessario per l'avvio e il funzionamento del servizio setsso di € 3.332,67. 6.12.07
1681 29.11.07 4° Interventi di recupero e di rifunzionalizzazioe del Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale annesso alla Chgiesa di S. Vito Martire. II° lotto finanziato con APQ. Accelerazione delle spese nelle aree urbane. Liquidazione secondo acconto competenze professionali ai tecnici per un importo complessivo pari a € 63.648,00. 6.12.07
1682 29.11.07 7° Piccola manutenzione della segnaletica stradale orizzontale, verticale, complementare e manutenzione delle transenne metalliche in dotazione al Comune. Impegno di spesa € 20.00,00. 6.12.07
1683 29.11.07 2° Realizzazione riserva naturale presso Lido Morelli ad Ostuni - servizi a supporto della fruibilità dell'istituenda area protetta regionale. Importo di aggiudicazione € 49.000,00 esclusa IVA. Determina di approvazione verbali di gara e di aggiudicazione definitiva. 6.12.07
1684 29.11.07 3° Installazione di stazione radio per telefonia mobile Società WIND Telecomunicazioni spa e Società H3G spa - Porzione di area comunale nel parcheggio custodito "Lido Stella" - Pilone - Determina a contrarre. 6.12.07
1685 29.11.07 4° Impegno di spesa per servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nell'ambito del Comune di Ostuni per i mesi di novembre e dicembre 2007 di € 200.000,00. 6.12.07
1686 29.11.07 5° DPR n. 309/90 - Interventi per la lotta alla tosicodipendenza - Finanziamento regionale - Liquidazione fatture € 459,80 3^ annualità. 6.12.07
1687 29.11.07 3° Servizio mensa per il personale dipendente. Liquidazione fattura di € 206,40 all'Osteria Don Chisciotte di Stella & Rizzello  snc di Ostuni. 6.12.07
1688 29.11.07 3° Liquidazione indennità di missione di € 574,70 alla D.ssa Brescia Serafina per partecipazione al Corso di aggioornamento sull'abusivismo edilizio, svoltosi a Bari nei giorni 22 e 23 novembre 2007. 6.12.07
1689 29.11.07 1° Pagamento gettoni di presenza ai Consiglieri Comunali - Periodo settembre 2006 - Maggio 2007 - Per complessivi € 18.942,60. 6.12.07
1690 30.11.07 3° Missione a Roma del dirigente Avv. Cecilia Zaccaria e dell'Istruttore Direttivo Avv. Alfredo Tanzarelal per partecipazione al corso di formazione su "Gli effetti immediati delles entenze della Corte Costituzionale, il 19.12.07. 6.12.07
1691 30.11.07 3° Liquidazione indennità di missione di € 1.80,50 al funzionario dei servizi sociali D.ssa Francesca Zaccaria per partecipazione al XXVII Convegno nazionale ANUSCA svoltosi a Salsomaggiore Terme dal 19 al 23 novembre 2007. 6.12.07
1692 30.11.07 4° Interventi di integrazione delle aree di fognatura nera del centro abitato di Ostuni. Liquidazione 2° acconto competenze professionali ai direttori dei lavori per un importo complessivo di € 26.637,70. 6.12.07
1693 30.11.07 5° Settimana dei Bambini del Mediterraneo. 9^ Edizione. Liquidazione compenso di € 2.400,00. 6.12.07
1694 30.11.07 4° Liquidazione lavori per realizzazione di nuovo impianto elettrico presso la Villa Comunale. Ditta Adriatica Elettrica snc da Ostuni - Importo € 9.600,00. 6.12.07
1695 30.11.07 3° Concessione temporanea locale di proprietà comunale sito in via L. Clemente 90. 6.12.07
1696 30.11.07 1° Richiesta visita medico-collegiale presso la CMV di brindisi ai sensi della L. 335/95 a dipendente cat. C. 6.12.07
1697 3.12.07 5° Approvazione piano di riparto agli aventi diritto "Borse di Studio" anno 2006. Impegno di spesa e liquidazione di € 65.158,00. 6.12.07
1698 3.12.07 5° Gestione Asilo Nido Comunale: liquidazione fattura di € 8.262,00 per acquisto arredi e svincolo Polizza Fidejussoria. 6.12.07
1699 3.12.07 3° Rimborso all'Economo Comunale per spese anticipate dal 5.11 al 30.11.2007 € 7.749,98. 6.12.07
1700 3.12.07 4° Liquidazione lavori di eliminazione di erbe infestanti in località Lido Stella di Ostuni - Ditta Francioso Vittorio da Ostuni. € 1.210,00. 6.12.07
1701 3.12.07 5° Impegno di spesa per centro per diversamente abili "Arcobaleno" per un importo di € 330,00 e anticipazione all'economo comunale. 6.12.07
1702 3.12.07 5° Liquidazione "La casa dei desideri" - Liquidazione fatture per un importo di € 139,22. 6.12.07
1703 3.12.07 2° Svolgimento di stage semestrale presso l'Ufficio Legale del 2° Settore autorizzato con deliberazione della G.M. n. 285 delm 27.11.2007. Importo € 50,00. 6.12.07
1704 3.12.07 4° Lavori in economia da eseguire secondo le procedure ex artt. 88 e 144 DPR n. 554/99 e successivo Regolamento Comunale approvato con delibetra di CC n. 28 del 30.6.03. Provvedimenti. Importo € 30.000,00. 6.12.07
1705 3.12.07 3° Presa d'atto sentenza n. 182/07 del 29.10.07. 6.12.07
1706 3.12.07 7° Acquisto Video camera e macchina fotografica digitale per il Comando di P.M. - Impegno di sepsa € 652,00. 6.12.07
1707 3.12.07 3° Liquidazione spese di € 479,90 al Consigliere Comunale Prof. Lorenzo Valente per partecipazione alla riunione dell'Ufficio di Presidenza dell'Associazione Nazionale Città in Gioco il 23 novembre 2007. Impegno di spesa. 6.12.07
1708 3.12.07 3° Rimborso all'Economo Comunale per indennità di missioni di € 2.235,95 relative al mese di novembre 2007. 6.12.07
1709 3.12.07 4° Permesso dim costruire n. 140/99 intestato alla Società BRAS snc di Antonazzo Luigi & C.. Rimborso somma versata per il pagamento della 1^ rata del contributo di costruzione pari a € 12.842,45. 6.12.07
1710 4.12.07 6° Progetto "Cttà aperte d'Estate 2007". Impegno e liquidazione € 2.497,42. 6.12.07
1711 4.12.07 6° XX° Convegno Internazionale "L'Amore Politico" 7-9 dicembre 2007 - AIFO. Impegno di spesa € 4.000,00. 6.12.07
1712 4.12.07 1° Assunzione a tempo determinato n. 10 unità di cui n. 5 Istruttori Amministrativi Contabili, n. 4 Istruttori tecnici e n. 1 Operatore tecnico. Impegno di sepsa. Approvazione schema di contratto. 6.12.07
1713 4.12.07 7° Servizio reso in regime di turnazione dagli appartenenti al Corpo di P.M. - Agosto, settembre e ottobre 2007. Impegno di spesa. Liquidazione € 9.732,82. 6.12.07
1714 4.12.07 7° Progetto obiettivo inerente i servizi resi dal personale della P.M. nel turno di lavoro 0.00/06.00 nel corso dell'estate 2007. Liquidazione € 3.050,00. 6.12.07
1715 3.12.07 5° Attribuzione dell'assegno di cura a persone non autosuffiicienti. Presa d'atto dell'elenco provvisorio di soggetti ammissibili al beneficio e degli esclusi. 6.12.07
1716 3.12.07 5° Attribuzione prima dote per nuovi nati a famiglie con minori 0-36 mesi. Presa d'atto elenco provvisorio di soggetti ammissibili al beneficio e degli esclusi. 6.12.07
1717 4.12.07 6° Manutenzione beni immobili: intervento di pulizia e smaltimento materiali di risulta dell'Archivio di deposito - Impegno di spesa per un importo di € 360,00. 6.12.07
1718 4.12.07 6° Progetto "Un'Emozione chiamata libro". Incontro con gli autori XI^ Edizione - 1^ sezione: approvazione rendiconto delle spese sostenute pari a € 32.589,93. 6.12.07
1719 4.12.07 6° Donazione fischietti del Sig. Giuseppe Carella: liquidazione fattura per acquisto vetrinetta, per un importo di € 850,00. 6.12.07
1720 5.12.07 3° Acquisto testi e rinnovo abbonamenti a riviste tecnico-amministrative. Ulteriore impegno di spesa di € 4.140,00 anno 2007. Anticipazione all'Economo. 6.12.07
1721 5.12.07 2° Lavori di completamento e adeguamento fogna bianca nel centro urbano e a valle dell'abitato - Importo a base di gara € 1.144.691,44 esclusa IVA oltre € 10.000,00 per oneri per la sicurezza esclusa IVA - Determina a contrarre - Indizione gara. 6.12.07
1722 5.12.07 2° Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza della Casa di Riposo e protetta "G. Pinto" con annesse centrali termiche e cucina da alimetare a gas metano ed a gasolio sito in Ostuni alla Via G. Pinto. Esame prevenzione incendi. - Importo a base di gara € 107.850,16 oltre € 1.083,34 per oneri per la sicurezza oltre IVA - Determina a contrarre - Indizione gara. 6.12.07
1723 5.12.07 3° Liquidazione fattura di € 513,60 alla ditta Cancel '90 per fornitura cartucce HP 4250-4350 occorrenti per il servizio di riscossione diretta dei tributi comunali Ici e TARSU. 6.12.07
1724 5.12.07 4° Lavori di manutenzione oridnaria e straordinaria eseguiti dalla "Coop. Il Cammino" agli immobili comunali. Liquidazione fatture per fornitura materiale importo € 1.132,92. 6.12.07
1725 5.12.07 1° Presa d'atto verbale BL/B n. 264/06 C.S. del 6.11.07 dipendente con profilo di Agente di P.m.. 6.12.07
1726 5.12.07 1° Presa d'atto verbale BL/B n. 266/07 C.S. della CMV di Brindisi a ex dipendente Cat. D.. 6.12.07
1727 5.12.07 1° Concessione gg. 3 di permesso retribuito mensile ais ensi della L.104/92 modificata dalla L. 53/00 artt. 19 e 20 a dipendente Cat. C. 6.12.07
1728 5.12.07 4° Accordo di programma sottoscritto in data 13.7.01 tra regione Puglia ed il Comune di ostuni per la realizzazione del programma Straordinario n. 285/180 di edilizia residenziale da concedere in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata da realizzare a cura e spese del soggetto attuatore DEC SpA Bari -Sostituzione del componente di competenza del Comune di ostuni nella Commissione di collaudo in corso d'opera relativo agfli alloggi di edilizia agevolata e sovvenzionata. 6.12.07
1729 5.12.07 3° Liquidazione fatture di € 2.841,00 all'autofficina di Santoro Leonardo di Ostuni per riparazione diverse autiovetture in dotazione al Comando di P.M.. Impegno di spesa. 6.12.07
1730 5.12.07 3° Liquidazione fattura di € 200,00 alla ditta Hi-Tech di Ostuni per fornitura n. 1 monitor LCD occorrente per il servizio di riscossione diretta  dei tributi comunali ICI e TARSU. 6.12.07