MUNICIPIO


atti amministrativi
 
 
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ADOTTATE DAL 22.2.07 AL 28.2.07
In pubblicazione dal 1.3.2007 al 11.3.2007.  (messo: palma antonio)  
       
N. Data Sett. OGGETTO Pubbl.
294 22.2.07 3° Liquidazione indennità di missione di € 685,50 al dirigente Avv. Maurizio Nacci e ai dipendenti Comunali Epifani Matteo e Picoco Angela per partecipazione al corso di formazione sul commercio e le attività di somministrazione di alimenti, svoltosi a Lecce il 9 febbraio 2007. 1.03.07
295 22.2.07 5° Punto di Primo Pronto Soccorso Estivo anno 2006: liquidazione fatture per € 4.532,81. 1.03.07
296 22.2.07 5° Servizio di trasporto scolastico per minore disabile: liquidazione fatture per un importo di € 673,20. 1.03.07
297 22.2.07 7° Conferimento grado di maresciallo Maggiore allo Specialista di Vigilanza Farina Vincenzo. 1.03.07
298 22.2.07 4° Conferimento e recupero di rifiuto differenziato raccolto nell'ambito del servizio pubblico di Igiene Ambientale - Liquidazione di spesa per € 1.495,68. 1.03.07
299 23.2.07 5° Trasferimento di una minore e la madre dall'Istituto "Casa Amina" di Rimini al Centro "Annibale di francia" di Oria: rimborso spede di viaggio per € 45,50. 1.03.07
300 23.2.07 5° Minori ospiti dei vari istituti di Assistenza: liquidazione fattura per un importo di € 60.428,23. 1.03.07
301 23.2.07 5° Anziani ospiti dei vari Istituti di Assistenza: liquidazione fattura per un importo di € 768,01. 1.03.07
302 23.2.07 6° Tirocinio formativo in favore del Sig. Moro Gianfranco: impegno di spesa per Polizza RCT pari a € 150,00. 1.03.07
303 23.2.07 6° Organizzazione iniziative culturali in occasione del "Giorno della memoria": liquidazione spese per un importo di € 305,64. 1.03.07
304 23.2.07 2° Procedura aperta per affidamento del servizio di trasporto ed accompagnamento di utenti disabili - Determina a contrarre - Indizione gara. 1.03.07
305 23.2.07 2° Procedura aperta per l'appalto dei lavori di "Manutenzione straordinaria stradale di Via De Gasperi, P.zza 1° Maggio e aree circostanti" - Determina a contrarre - Indizione gara. 1.03.07
306 23.2.07 2° Procedura aperta per l'appalto dei lavori di "Completamento lavori di manutenzione straordinaria stradale frazione di Villanova-Camerini" - Determina a contrarre - Indizione gara. 1.03.07
307 23.2.07 2° Manutenzione straordinaria strade interne al ce3ntro abitato. Primo  lotto: via De Laurentis e via Verona. Importo contratto aggiuntivo € 44.058,85 oltre Iva. Appaltatore Fornaro Vincenzo da Statte (Ta) - Approvazione perizia di variante senza aumento del costo complessivo per i lavori imprevisti. Determina a contrarre e approvazione schema di contratto - 1.03.07
308 23.2.07 1° Liquidazione di € 1.530,00 per rinnovo annuale del supporto per n. 102 licenze software antivirus MCAFEE ACTIVE VIRUSSCAN SMB ED. 1.03.07
309 26.2.07 2° Manutenzione straordinaria e messa in sicurezza degli impianti di pubblica illuminazione del Centro Urbano - Annualità 2004- Perizia di variante - Importo € 27.836,96 oltre Iva - Società Adriatica Elettrica s.n.c. di Ostuni. Determina a contrarre e appr4ovazione schema di contratto - 1.03.07
310 26.2.07 2° Lavori di completamento e adeguamento vasche di smaltiment acque pluviali nel centro urbano - Perizia di variante - Importo € 17.387,51 oltre IVA - Ditta Flore Antonio da Ostuni - determina a contrarre e approvazione schema di contratto - 1.03.07
311 26.2.07 5° L. n. 431/98 - Contributi per canoni di locazione, anno 2005. Rettifica e riapprovazione della graduatoria ed aggiornamento della richiesta di integrazione del contributo regionale. 1.03.07
312 26.2.07 1° Concessione gg. 3 permesso mensile retribuito ai sensi della L. 104/92 a dipendente a tempo indeterminato. 1.03.07
313 26.2.07 3° Decreto del G.E. del Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Ostuni. Assegnazione di somme a favore della ditta Pennetta Petroli srl per credito vantato nei confronti della SLIA spa. 1.03.07
314 26.2.07 4° Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il Cimitero Comunale. Liquidazione fattura alla ditta Artigian Marmi da Ostuni. Importo € 2.949,12. 1.03.07
315 27.2.07 4° Pratica edilizia n.236/2003 intestata al Sig. Russo Domenico - rimborso di € 585,99 versati per onori di concessioni e costo costruzioni. 1.03.07
316 27.2.07 3° Liquidazione fattura alla ditta Calisi Nicola di Cellino S. Marco per canone noleggio n. 14 fotocopiatrici per gli uffici comunali, periodo 1.1.07/31.3.07. Impegno di spesa € 9.576,00. 1.03.07
317 27.2.07 7° Piccola manutenzione della segnaletica stradale - Liquidazione fatture € 422,75. 1.03.07
318 27.2.07 7° Servizio di gestione delle aree di sosta a pagamento mediante utilizzo di parcometri elettronici. Liquidazione fattura in acconto di € 25.870,77. 1.03.07
319 27.2.07 5° Ludobiblioteca "La casa dei desideri" - Liquidazione fatture (€ 208,83) 1.03.07
320 27.2.07 1° Quota di cofinanziammmmmento 2006 Progetto Integrato Territoriale n. 8 "Area Jonico-salentina" - Liquidazione di € 10.857,33. 1.03.07
321 28.2.07 5° Programma Nazionale profughi e rifugiati politici. Erogazione contributo a Ente gestore - Saldo € 87.779,58 per l'anno 2006. 1.03.07
322 28.2.07 4° Sistemazione di area a verde: Scuola Elementare Pessina, Villetta Cristo Re, Scuola Media O.Barnaba. Importo progetto € 200.000,00 - Impresa Flore Antonio da Ostuni. Liquidazione acconto pari ad € 30.800,00  1.03.07
323 28.2.07 2° Procedura aperta per l'appalto dei lavori di "completamento del Parco Archeologico e naturale di Santa Maria d'Agnano" Determina a contrarre - Indizione gara - 1.03.07
324 28.2.07 4° Liquidazione di spesa relativa alla frazione estranea  presente nel rifiuto differenziato (carta, cartone) raccolto nell'ambito del servizio di igiene ambientale e conferito presso la piattaforma Fer Metal Sud. Importo € 325,62 -  1.03.07
325 28.2.07 4° Conferimento a recupero di rifiuto differenziato raccolto nell'ambito del servizio pubblico di igiene ambientale - Impegno di spesa per € 20.000,00 1.03.07