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DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI ADOTTATE DAL 15.11.07
AL 21.11.07 |
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In
pubblicazione dal 22.11.2007 al
2.12.2007. (messo: palma antonio) |
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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1602 |
15.11.07 |
5° |
Erogazione
fondi alle scuole per spese di
funzionamento amministrativo e
didattico art. 29 del DPR 31.5.74 n.
416. 2° semestre e saldo ANNO
FINANZIARIO 2007. Impegno di spesa e
liquidazione di € 17.099,83. |
22.11.07 |
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1603 |
15.11.07 |
5° |
Erogazione
contributo mensile all'Associazione
Sportiva "Laboratorio del
benessere". Impegno di spesa di €
1.200,00 per il pewriodo
novembre-dicembre 2007. |
22.11.07 |
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1604 |
15.11.07 |
2° |
Definizione
transattiva della vertenza
giudiziale tra Santoro Giuseppe,
Santoro Domenica, Santoro Chiarina,
Santoro Teresa, Santoro Luca,
Santoro Maria Immacolata, Santoro
Anna ed il Comune di Ostuni disposta
con delibera della G.M. n. 270 del
8.11.07 - Determina a contrarre. |
22.11.07 |
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1605 |
15.11.07 |
4° |
Lavori in
economia da eseguire secondo le
procedure ex artt. 88 e 144 DPR
554/99 e Regolamento Comunale
approvato con delibera di CC n. 28
del 30.6.03. Liquidazione fattura
ditta Holzhof da Mezzolombardo (TN).
Importo € 618,00. |
22.11.07 |
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1606 |
15.11.07 |
3° |
Servizio mensa
per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 588,24
alla ditta Palmisano Massimo Fedele
di Ostuni. |
22.11.07 |
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1607 |
15.11.07 |
5° |
Servizio di
trasporto scolastico per minori
disabili. Integrazione impegno di
spesa di € 200,00. |
22.11.07 |
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1608 |
15.11.07 |
5° |
Minori ospiti
dell'Istituto Saverio de Bellis -
Castellana Grotte. Liquidazione
fattura per un importo di €
3.355,00. |
22.11.07 |
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1609 |
15.11.07 |
4° |
Liquidazione
di spesa per il servizio di
rimozione, trasporto e smaltimento
delle alghe in decomposizione
all'interno del Porto di Villanova €
21.822,44. |
22.11.07 |
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1610 |
15.11.07 |
3° |
Servizio mensa
per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 232,20 al
Ristorante "L'Accademia del Bere" di
Zurlo M.S. sas di Ostuni. |
22.11.07 |
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1611 |
16.11.07 |
4° |
Verifica di
impianti di terra e di protezione
scariche atmosferiche presso gli
edifici scolastici comunali "E.
Pessina", "S.Carlo Borromeo" e "San
Giovanni Bosco". Liquidazione alla
ditta Tecnocontrolli srl da Ostuni.€
3.000,00. |
22.11.07 |
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1612 |
16.11.07 |
3° |
Liquidazione
fattura di € 614,28 alla ditta EDK
Editore srl di Torriana per
fornitura fogli per registri dello
Stato Civile per l'anno 2008. |
22.11.07 |
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1613 |
16.11.07 |
6° |
Liquidazione
fattura n. 75 del 8.10.07 della
somma di € 1.332,00 comprensiva di
IVA riferita al canone annuale al
servizio Telemaco emessa dalla
società W-ENTERPRISE, con sede
legale in Bari in via Einaudi 9 per
il collegamento alle banche dati
della CCIAA. |
22.11.07 |
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1614 |
16.11.07 |
6° |
Impegno di
spesa per affidamento incarico per
la redazione del piano comunale per
la distribuzione dei carburanti per
un importo di € 5.000,00. |
22.11.07 |
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1615 |
16.11.07 |
3° |
Liquidazione
fattura di € 572,16 alla ditta EDK
Editore srl di Torriana per
fornitura pratiche complete -
permesso di costruire per l'UTC. |
22.11.07 |
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1616 |
16.11.07 |
6° |
Iniziative di
Ostuni Estate 2007. Fornitura di
energia elettrica. Impegno di spesa
e liquidazione € 254,20. |
22.11.07 |
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1617 |
16.11.07 |
1° |
Ammissione
candidati selezione per titoli e
colloquio per la copertura a tempo
determinato di n. 4 posti di
Istruttore Tecnico Cat. C1. |
22.11.07 |
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1618 |
16.11.07 |
1° |
Ammissione
candidati selezione per titoli e
colloquio per la copertura a tempo
determinato di n. 5 posti di
Istruttore Amministrativo Contabile
Cat. C1. |
22.11.07 |
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1619 |
16.11.07 |
1° |
Ammissione
alla selezione per titoli e
colloquio per la copertura a tempo
determinato di n. 1 posto di
Operatore Generico Cat. A1. |
22.11.07 |
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1620 |
16.11.07 |
3° |
Liquidazione
fattura di € 399,30 alla ditta
Maggioli SpA di Santarcangelo di
Romagna per fornitura verbali di
accertamento violazioni norme del
CdS per il Comando di P.M. - Impegno
si spesa. |
22.11.07 |
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1621 |
16.11.07 |
5° |
Progetto "La
Settimana dei Bambini del
Mediterraneo" - 9^ Edizione.
Liquidazione fatture e compensi
esperti € 9.469,60. |
22.11.07 |
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1622 |
16.11.07 |
5° |
Centri
ricreativi per anziani. Liquidazione
fatture per un importo di € 101,89. |
22.11.07 |
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1623 |
16.11.07 |
5° |
centro
ricreativo per diversamente abili
"Arcobaleno". Liquidazione fatture
per un importo di € 147,64. |
22.11.07 |
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1624 |
16.11.07 |
5° |
Impegno di
spesa per Ludoteca per un importo di
€ 5.000,00. |
22.11.07 |
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1625 |
16.11.07 |
5° |
Centri
ricreativi per anziani: impegno di
spesa per un importo di € 500,00. |
22.11.07 |
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1626 |
16.11.07 |
5° |
Appalto
servizio di assistenza scolastica
specialistica agli alunni disabili
residenti nel Comune di Ostuni e
frequentanti le scuole del proprio
territorio ed eventualmente quelle
di altri Comuni della provincia -
CIG 0093261169 - Periodo 2 gennaio -
30 giugno 2008. Importo presunto del
servizio: € 39.000,00 oltre IVA se
dovuta - determina a contrarre -
Indizione gara. |
22.11.07 |
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1627 |
16.11.07 |
5° |
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1628 |
19.11.07 |
7° |
Servizio di
gestione delle aree di sosta a
pagamento: impegno di sepsa €
50.000,00; liquidazione € 31.580,04. |
22.11.07 |
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1629 |
19.11.07 |
1° |
determinazione
dirigenziale n. 1490 del 24.10.07:
modifica p. 3, lett. a) e c). |
22.11.07 |
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1630 |
19.11.07 |
1° |
Presa d'atto
prosecuzione rapporto di lavoro per
un biennio oltre il limite d'età per
collocamento a riposo Cat. A5. |
22.11.07 |
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1631 |
19.11.07 |
4° |
Analisi
chimiche per caratterizzazione e
classificazione su materiale di
risulta proveniente dal terreno
vegetale presente nel Cimitero
Comunale. Liquidazione alla ditta
SCA Servizi Chimici Ambientali da
Mesagne. Importo € 240,00. |
22.11.07 |
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1632 |
20.11.07 |
5° |
Assistenza
economica straordinaria.
Liquidazione al Supermercato F.lli
Sgura di € 562,53. |
22.11.07 |
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1633 |
20.11.07 |
5° |
Anziani ospiti
presso la Casa di Riposo "Pinto" e
"Pinto Cerasino" di Ostuni.
Liquidazione fatture mese di ottobre
2007 di € 768,01. |
22.11.07 |
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1634 |
20.11.07 |
6° |
Giochi
sportivi studenteschi 2006-2007.
Liquidazione contributo alla scuole
partecipanti € 1.996,00. |
22.11.07 |
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1635 |
20.11.07 |
3° |
Liquidazione
indennità di missione di € 2.589,65
alle assistenti sociali Colucci
Vittoria, Danese Rosanna, Mola
Isabella e Pecere Cosima per
partecipazione al piano di
formazione L. 285/97 - L.R. 10/99,
svoltosi a brindisi dal 14.9.06 al
22.6.07. |
22.11.07 |
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1636 |
21.11.07 |
4° |
Analisi
chimiche per caratterizzazione e
classificazione su materiale di
risulta proveniente dall'ostruzione
del torrente Martano. Liquidazione
alla ditta Studio EFFEMME srl da
Squinzano - Importo € 204,00. |
22.11.07 |
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1637 |
21.11.07 |
6° |
progetto di
promozione alla lettera "Il
fantastico mondo di Book" 2^
Edizione 2007/2008 - Impegno di
spesa per € 3.000,00. |
22.11.07 |
atti
amministrativi