MUNICIPIO


atti amministrativi
 
 
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ADOTTATE DAL 15.2.07 AL 21.2.07
In pubblicazione dal 22.2.2007 al 4.3.2007.  (messo: palma antonio)  
       
N. Data Sett. OGGETTO Pubbl.
258 15.2.07 3° Liquidazione spese di € 2.478,00 per bolli, notifiche e varie per l'ufficio legale. 22.02.07
259 15.2.07 6° Iniziative di Natale 2006. Liquidazione € 1.680,00. 22.02.07
260 15.2.07 5° Proroga gestione parziale asino nido comunale - Rivalutazione canone mensile del 13%. Quantificazione incremento spesa periodi: 1 settembre-31 dicembre 2006 € 5.343,16 e 1 gennaio-31 luglio 2007 € 9.350,53. 22.02.07
261 15.2.07 3° Acquisizione al patrimonio indisponibile del Comune di Ostuni per finalità sociali di una villetta e circostante terreno siti in C.da Cantrapa confiscati ai sensi della L. 575/65 in danno di Prudentino Roberto. 22.02.07
262 15.2.07 4° liquidazione lavori di somma urgenza sulle strade comunali n. 17 in C.da Locopagliara e n. 8 in C.da Spagnulo e San Lorenzo - Ditta Ajroldi Angelo da Ostuni. Importo € 8.572,83. 22.02.07
263 15.2.07 4° Liquidazione lavori di ripristino di guard-rail e sostituzione delle parti ammalorate in C.da Rosara. Ditta Ajroldi Angelo da Ostuni. Importo € 1.639,11. 22.02.07
264 15.2.07 3° Liquidazione indennità di missione e rimborso spese di € 792,40 al direttore di ragioneria Dr. Tommaso gagliani, al direttore generale Dr. Agostino Galeone e all'assessore alle finanze Rag. Andrea Pinto per partecipazione al seminario sulla manovra finanziaria 2007, svoltosi a Bari il 25 gennaio 2007. 22.02.07
265 15.2.07 5° Integrazione scolastica degli alunni disabili. Liquidazione fattura mese di gennaio 2007 di € 5.802,50. 22.02.07
266 15.2.07 5° Assistenza economica straordinaria a favore di nuclei indigenti. Intervento di € 2.178,00. 22.02.07
267 16.2.07 7° Copertura assicurazione a favore del personale convenzionato che presta collaborazione nei pressi degli istituti scolastici primari della città. Affidamento diretto mesed i febbraio € 75,00: indizione gara mesi marzo-giugno 2007 € 350,00. 22.02.07
268 16.2.07 7° festeggiamenti in onore di San Sebastinao, protettore della Polizia Municipale - Liquidazione fattura € 499,00. 22.02.07
269 16.2.07 4° Pista ciclopedonale da Lamasanta a Lamaforca - progetto cofinanziato nell'ambito del POR Puglia 2000-2006 Asse V Misura 5.2 Azione 3b - Affidamento consulenza specialistica - Importo presunto lordo € 5.000,00. 22.02.07
270 16.2.07 3° Discarico della tassa smaltimento rifiuti solidi urbani TRSU di somme iscritte a ruolo e non dovute. 22.02.07
271 16.2.07 6° Attività culturali promosse al settore Cultura e Biblioteca nel mese di dicembre 2006: liquidazione fattura per un importo di € 164,40. 22.02.07
272 19.2.07 4° Campagna di sensibilizzazione dell'anno 2007 denominata "Alla scoperta dell'isola ecologica" - Art. 21 del Capitolato Speciale d'Appalto . Impegno di spesa per acquisto premi € 1.000,00. 22.02.07
273 19.2.07 4° Liquidazione gettoni per indennità di presenza ai componenti la Commissione Edilizia Comunale per il periodo dal 3.7.06 al 14.12.06. 22.02.07
274 19.2.07 3° CCNL - Area Dirigenziale del Comparto Regioni ed Autonomie Locali per il quadriennio normativo 2002-2005 e il biennio economico 2202.2003. Modifica. 22.02.07
275 15.2.07 4° Sistemazione di area a verde: scuola elementare Pessina, villetta Crito Re, scuola media O. Barnaba importo progetto € 200.000,00 liquidazione fatture per lavori in economia per un importo compplessivo di € 17.177,05. 22.02.07
276 19.2.07 1° Liquidazione ditta Maria Suma Artigianato per fornitura di n. 100 piatti in ceramica riportanti lo stemma della Citta - € 1.200,00. 22.02.07
277 19.2.07 6° Servizio di vigilanza all'immobile della Biblioteca e dell'Auditorium comunale: affidamento ed impegno di spesa per € 720,00. 22.02.07
278 19.2.07 6° Servizio di vigilanza all'immobile della Biblioteca e dell'Auditorium comunale: liquidazione fattura di € 771,41. 22.02.07
279 20.2.07 5° Integrazione trasporto scolastico presso il plesso scolastico "Vitale". Liquidazione fattura di € 1.808,00 alla "SocietàTrasporti Pubblici Brindisi" periodo settembre-dicembre 2006. 22.02.07
280 20.2.07 6° Liquidazione progetto di allestimento illuminazione natale 2006. 22.02.07
281 20.2.07 1° Riduzione trattamento economico ai sensi dellart. 21 comma 7 lett. b) del CCNL 6.7.95 a dipendente a tempo indeterminato Cat. C3. 22.02.07
282 20.2.07 6° Piano d'azione "Mediateca 2000": liquidazione fatture per un importo di € 403,40. 22.02.07
283 20.2.07 4° Liquidazione lavori di realizzazione di rampa per disabili in via Cav. V. Veneto e sistemazione cordolo in via F. Tanzarella Vitale n. 25 - Ditta Epifani Francesco - Importo € 1.650,00. 22.02.07
284 20.2.07 5° Centro minori. Liquidazione fattura € 139,41. 22.02.07
285 21.2.07 4° Manutenzione straordinaria con eliminazione delle basole in L.go Risorgimento. Importo progetto € 150.000,00. Appalatatore lavori edili Epifani Francesco da Ostuni. E per i lavori stradali Calò Pietro da Ostuni. Approvazione stati finali e certificati di regolare esecuzione con liquidazione dell'importo complessivo di € 8.625,87. 22.02.07
286 21.2.07 4° Lavori di bonifica canale Lamacornola interessato dallo straripamento e conseguente emergenza alluvionale del 29.9.2003. Impresa Cito Francesco da Ostuni. Approvazione certificato di regolare esecuzione e liquidazione residuo credito di € 973,66. 22.02.07
287 21.2.07 3° Liquidazione fattura per pulizia straordinaria e sistemazione locali archivio Settore ragioneria € 960,00. 22.02.07
288 21.2.07 6° Approvazione rendiconto delle spese sostenute per le iniziative culturali in occasione del "Giorno della memoria" pari a € 1.822,00. 22.02.07
289 21.2.07 2° Servizio di assistenza domiciliare (SAD) sociale per gli anziani ed i disabili nel territorio di Ostuni - determina a contrarre - Indizione gara. 22.02.07
290 21.2.07 6° Progetto promozionale alla lettura "Il fantastico mondo di Book". Liquidazione fatture per un importo di € 1.571,33. 22.02.07
291 21.2.07 7° Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi del PRA/ACI e della MCTC - Pagamento visure - Impegno e liquidazione. 22.02.07
292 21.2.07 5° L. 285/97: Sottoprogetti "Laboratorio città ragazzi" e "Centro gioco bambini.genitori". Liquidazione fatture 1^ annualità - 2° triennio € 205,58. 22.02.07
293 21.2.07 3° Liquidazione fatture di € 955,20 alla ditta Zurlo Omero Raffaele di Ostuni per fornitura di n. 2 armadi metallici e n. 16 ripiani per i servizi demografici. 22.02.07