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DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI ADOTTATE DAL 13.9.07 AL
19.9.07 |
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In
pubblicazione dal 20.9.2007 al
30.9.2007. (messo: palma antonio) |
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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1260 |
13.9.07 |
4° |
Esame progetto
per parere di conformità antincendio
(ampliamento sala mensa e cucina)
presso la Scuola Elementare
"Giovanni XXIII°" - Versamento
diritti al Comando VV.FF. di
Brindisi € 264,00. |
20.9.07 |
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1261 |
13.9.07 |
6° |
Iniziative di
OSTUNI ESTATE 2007. Liquidazione €
11.790,00. |
20.9.07 |
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1262 |
13.9.07 |
1° |
Impegno di
sepsa di € 1.200,00 per acquisto di
servizi applicativi per la gestione
di contributi sulle borse di studio
e libri di testo e il sostegno alle
locazioni dalla ditta Studio Amica -
San Donaci (BR). |
20.9.07 |
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1263 |
14.9.07 |
5° |
Centro Estivo
"Estate Ragazzi 2007". Liquidazione
Soc. Coop. Prisma per un importo di
€ 12.000,00. |
20.9.07 |
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1264 |
14.9.07 |
5° |
L. 285/97:
sottoprogetto "Laboratorio Città-
Ragazzi" "Centro Gioco
bambini-genitori". Liquidazione
fattura 1^ annualità - 2° triennio €
95,52. |
20.9.07 |
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1265 |
14.9.07 |
4° |
Liquidazione
straordinario del personale del 4°
Settore relativo al 2°, 3° e 4°
bimestre anno 2007. |
20.9.07 |
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1266 |
14.9.07 |
4° |
Liquidazione
corrispettivi spettanti per il mese
di giugno 2007 alla ditta
Francavilla Ambiente S.c. arl da
capurso per il servizio di
smaltimento dei rifiuti solidi
urbani di € 90.543,30. |
20.9.07 |
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1267 |
14.9.07 |
4° |
Liquidazione
spesa per costo impianto microchips
d'identificazione dei cani randagi
catturati sul territorio ostunese -
legge n. 281/91 e L.R. n. 12/95. €
160.80. |
20.9.07 |
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1268 |
14.9.07 |
4° |
Liquidazione
lavori di manutenzione straordinaria
della strada comunale n. 53 in C.da
Falghero-Mastrofrancesco - Ditta
Cazzorla Gianfranco di Ostuni - €
2.727,28. |
20.9.07 |
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1269 |
14.9.07 |
4° |
Lavori di
manutenzione straordinaria stradale
dell'area ricompresatra viale Pola,
via Di Vittorio, via Villafranca e
via O.O.Orlando. Importo progetto €
350.000,00. Appaltatore lavori cat.
OG1 ditta Epifani Francesco da
Ostuni. Approvazione stato finale e
certificato di regolare esecuzione
con liquidazione residuo credito di
€ 563,12. |
20.9.07 |
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1270 |
17.9.07 |
5° |
centro
ricreativo per diversamente abili
"Arcobaleno". Liquidazione fattura
per un importo di € 73,00. |
20.9.07 |
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1271 |
17.9.07 |
5° |
L. 285/97:
sottoprogetto "Laboratorio
pre-adolescenti". Liquidazione
fattura per un importo di € 168,00. |
20.9.07 |
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1272 |
17.9.07 |
6° |
Manifestazione
estive promosse dall'Amministrazione
Comunale - Anno 2007 - Approvazione
rendiconto Economo Comunale e
liquidazione fattura € 52.879,16. |
20.9.07 |
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1273 |
17.9.07 |
6° |
Realizzazione
e stampa di n. 3.000 depliant
turistici della Città di Ostuni.
Liquidazione € 2.880,00. |
20.9.07 |
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1274 |
17.9.07 |
3° |
Liquidazione
ditta Archiform snc per fornitura
software gestione protocollo
informatico Ufficio tributi €
6.000,00. |
20.9.07 |
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1275 |
17.9.07 |
3° |
Mutui vari
concessi dalla Cassa DD.PP. -
Devoluzioni ed accorpamento somme
residue per finanziamento Progetto. |
20.9.07 |
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1276 |
17.9.07 |
4° |
Conferimento a
recupero di rifiuto differenziato
raccolto nell'abito dels ervizio
pubblico di igiene ambientale -
Liquidazione di spesa per € 886,04. |
20.9.07 |
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1277 |
17.9.07 |
4° |
Liquidazione
di spesa relativa alla frazione
estranea presente nel rifiuto
differenziato (carta cartone)
raccolto nell'abito del servizio
pubblico di igiene ambientale e
conferito presso la piattaforma Fer
Metal Sud. Importo € 128,45. |
20.9.07 |
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1278 |
17.9.07 |
4° |
Liquidazione
di spesa alla ditta Tecnologie
Avanzate srl da Noci per il servizio
di monitoraggio dei campi
elettromagnetici presenti nel
territorio comunale. Importo €
8.400,00. |
20.9.07 |
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1279 |
18.9.07 |
6° |
Attività
ricettiva di Bed & Breakfast.
Aggiornamento Albo Comunale per
inserimento unità abitativa
"Masseria La Grave" di Rodio Manlio
Corrado. |
20.9.07 |
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1280 |
18.9.07 |
1° |
Riduzione
trattamento economico ai sensi
dell'art. 21 comma 7 lett. c) del
CCNL L. 6.7.95 a dipendente cat. A. |
20.9.07 |
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1281 |
18.9.07 |
3° |
Liquidazione
lavoro straordinario 3° Settore 2°,
3° e 4° bimestre 2007. € 421,86. |
20.9.07 |
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1282 |
18.9.07 |
5° |
Teatro
Pubblico Pugliese - Quota
Associativa anno 2007: impegno di
spesa e liquidazione per € 6.322,55. |
20.9.07 |
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1283 |
18.9.07 |
5° |
Un'emozione
chiamata libro XI^ Edizione 2007:
liquidazione fattura per €
12.171,57. |
20.9.07 |
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1284 |
18.9.07 |
5° |
Ulteriori
iniziative culturali estate 2007:
liquidazione fatture per € 1.181,05. |
20.9.07 |
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1285 |
18.9.07 |
4° |
Programma PIC
INTERREG III A Grecia Italia
2000-2006. Progetto denominato "COLECOMAN":
(CCOLIaborative ECOsystem MANagement).
Gestione partecipata degli
ecosistemi comuni - Impegno di sepsa
di € 59.990,00. |
20.9.07 |
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1286 |
18.9.07 |
1° |
Impegno di
spesa di € 550,00 per acquisto di n.
1 stampante Epson LQ 680 per la
stampa delle carte d'identità presso
l'Ufficio Anagrafe. |
20.9.07 |
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1287 |
19.9.07 |
4° |
Liquidazione
lavori di manutenzione straordinaria
per la sistemazione delle strade
comunali urbane ed extraurbane -
Ditta Costruzione Favia Giovanni srl
da Brindisi. Importo € 16.406,34. |
20.9.07 |
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1288 |
19.9.07 |
4° |
Lavori di
somma urgenza presso l'immobile sito
in Ostuni via Bianchieri individuato
ai civici nn. 31. 29 per un importo
pari a complessive € 6.448,80 in
esecuzione del provvedimento
sindacale contingibile n. 9 del 19
marzo 2007 con recupero delle somme
liquidate. |
20.9.07 |
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1289 |
19.9.07 |
4° |
Lavori di
urgenza presso il fabbricato sito in
Ostuni via Quinto Manlio n.16 per
un importo pari a complessive €
5.518,70 con recupero della spesa
come contemplato dall'ordinanza
sindacale contingibile n. 21 del
2.7.2007. |
20.9.07 |
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1290 |
19.9.07 |
4° |
Manutenzione
del patrimonio comunale eseguita
dalla Cooperativa "IL CAMMINO" da
Noicattaro. Liquidazione periodo 1°
luglio - 31 luglio 2007 - Importo €
24.337,63. |
20.9.07 |
atti
amministrativi