MUNICIPIO


atti amministrativi
 
 
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ADOTTATE DAL 12.7.07 AL 18.7.07
In pubblicazione dal 19.7.2007 al 29.7.2007.  (messo: palma antonio)  
       
N. Data Sett. OGGETTO Pubbl.
1002 12.7.07 3° Liquidazione fatture di € 3.735,60 alla Tipografia Ennio G. Tamborrino srl di Ostuni per fornitura stampati vari per il servizio di riscossione diretta dei tributi comunali ICI e TARSU. 19.07.07
1003 12.7.07 3° Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dalla Coop. Il Cammino agli immobili comunali. Liquidazione fatture per fornitura di materiale. Importo € 1.023,03. 19.07.07
1004 12.7.07 3° Servizio mensa per il personale dipendente - Integrazione affidamento servizio. 19.07.07
1005 12.7.07 1° Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente del 1° Settore relativo al 3° bimestre 2007 € 2.189,58. 19.07.07
1006 12.7.07 1° Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente per assistenza agli Organi Istituzionali relativo al 3° bimestre 2007 € 3.473,09. 19.07.07
1007 13.7.07 3° Decreto del GE del Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Ostuni. Assegnazione di somme a favore della Ditta pezzolla snc per credito vantato nei confronti della ditta SLIA spa - € 5.050,43. 19.07.07
1008 13.7.07 1°   Servizio Informagiovani: abbonamento prodotti informativi Società "Informa". Liquidazione € 1.560,00. 19.07.07
1009 13.7.07 3° Liquidazione fattura di € 1.144,20 alla ditta Calisi Nicola di Cellino S. Marco per copie eccedenti effettuate sulle fotocopiatrici a noleggio in dotazione agli uffici comunali, periodo 2.1..05 - 7.12.06. Impegno di spesa. 19.07.07
1010 13.7.07 1° Impegno di spesa di € 1.200,00 per stage di scrittura creatica "Il femminile si rivela" organizzato dal Comitato Pari Opportunità. 19.07.07
1011 13.7.07 1° Registrazione e trascrizione sedute Consiglio Comunale - Liquidazione di € 1.069,78 per i mesi di novembre e dicembre 2006. 19.07.07
1012 13.7.07 3° Liquidazione fattura alla ditta Calisi Nicola di Cellino S. Marco per canone noleggio n. 14 fotocopiatrici per agli uffici comunali, periodo 1.7.07 - 30.9.07. Impegno di spesa di € 9.576,00. 19.07.07
1013 13.7.07 4° Liquidazione gettoni per indennità di presenza ai componenti la Commissione Edilizia Comunale per il periodo dal 2.1.07 al 30.6.07. 19.07.07
1014 13.7.07 3° Servizio mensa per il personale dipendente. Liquidazione fattura di € 242,50 all'Hotel Villaggio Città Bianca srl di Ostuni. 19.07.07
1015 13.7.07 3° Servizio mensa per il personale dipendente. Liquidazione fattura di € 288,96 all'Osteria Don Chisciotte di Stella & Rizzello snc di Ostuni. 19.07.07
1016 12.7.07 4° Liquidazione di spesa relativa alla frazione estranea presente nel rifiuto differenziato (varta-cartone) raccolto nell'ambito del servizio pubblico di igiene ambientale e conferito presso la piattaforma Fer Metal Sud. Importo € 76.71. 19.07.07
1017 12.7.07 4° Impegno di sepsa per adempimenti a seguito dell'attribuzione della Bandiera Blu. € 6.000,00. 19.07.07
1018 16.7.07 5° Servizio Civile Nazionale: approvazione elenco candidati per il progetto "Teniamoci per mano". 19.07.07
1019 13.7.07 1° Impegno dui spesa di € 1.500,00 per manifestazione organizzata dal Comitato Pari Opportunità. 19.07.07
1020 13.7.07 5° Liquidazione lavoro straordinario al personale 5° settore 3° bimestre 2007. € 499,24. 19.07.07
1021 16.7.07 7° Ruolo ordinario per la riscossione delle sanzioni amministrative rivenienti da infrazioni al Codice della Strada anno 2003. 19.07.07
1022 16.7.07 3° Servizio mensa per il personale dipendente. Liquidazione fattura di € 572,65 alla Ditta Supermercato "C.S." srl di Ostuni. 19.07.07
1023 16.7.07 4° Affidamento del servizio di monitoraggio dei campi elettromagnetici presenti sul territorio comunale - Ditta tecnologie Avanzate srl - Importo € 18.000,00. 19.07.07
1024 16.7.07 4° Lavori in economia da eseguire secondo le procedure ex artt. 88 e 144 DPR n. 554/99 e successivo regolamento Comunale approvato con delibera di CC n. 28 del 30.6.03 - Approvazione modalità operative  € 5.000,00. 19.07.07
1025 16.7.07 7° Tariffe ridotte per studenti e pensionati utenti del servizio di trasporto pubblico locale. Liquidazione € 10.101,00. 19.07.07
1026 17.7.07 5° Minori ospiti del centro Sociale Annibale di Francia di Oria. Liquidazione fatture 2° trimestre 2007 per un importo di € 25.470,00. 19.07.07
1027 17.7.07 5° Minore ospite dell'Istituto Saverio De bellis - Castellana Grotte. Liquidazione fattura per un importo di € 2.860,00. 19.07.07
1028 17.7.07 5° Anziani ospiti presso la casa di Riposo "Pinto" e "Pinto-Cerasino" di Ostuni. Liquidazione fattura mese di giugno 2007 di € 768,01. 19.07.07
1029 17.7.07 5° Funzionamento della Ludoteca Comunale e del centro gioco per l'infanzia. Liquidazione fattura mese di maggio 2007 di € 4.218,15. 19.07.07
1030 17.7.07 1° Liquidazione retribuzione di risultato per l'anno 2006 di € 4.592,49 al Segretario Generale. 19.07.07
1031 17.7.07 1° Richiesta riconoscimento infermità causa di servizio c/c la C.M.U. di brindisi dipendente con il profilo di Agente di PM Cat. C1. 19.07.07
1032 17.7.07 1° Concessione gg. 15 permesso retribuito a dipendente a tempo determinato Cat. C1. 19.07.07
1033 17.7.07 1° Liquidazione all'Associazione "Global Volunteers - Partners in Devolopment con le Nazioni Unite" la somma di € 500,00 per svolgimento corso di inglese. 19.07.07
1034 17.7.07 1° Liquidazione di € 1.000,00 per docente corso scrittura cretaiva a cura del Comitato Pari Opportunità. 19.07.07
1035 17.7.07 7° Piccola manutenzione della segnaletica stradale: liquidazione fattura € 100,80. 19.07.07
1036 17.7.07 7° Piccola manutenzione della segnaletica stradale: impegno di spesa € 1.291,00. 19.07.07
1037 17.7.07 4° Liquidazione di spesa alla ditta Eco Impresa srl per smaltimento rifiuti inerti contenete cemento amianto abbandonati su aree pubbliche € 396,00. 19.07.07
1038 17.7.07 3° Rimborso dell'imposta Comunale sugli immobili (ICI) elenco 2/2007 € 14.590,00. 19.07.07
1039 17.7.07 5° Gara informale per l'affidamento dei servizi di refezione dell'asilo nido comunale per gli anni scolastici 2007-2009. Impegno di spesa di € 25.100,00. 19.07.07
1040 17.7.07 5° Gestione Asilo Nido Comunale: impegno di spesa per acquisto arredi e attrezzature per un importo di € 10.000,00. 19.07.07
1041 17.7.07 4° Lavori di messa in sicurezza del Palazzo Tanzarella ex Circolo Cittadino, pulizia del relativo terrazzo e giardino - (Regolamento Comunale per lavori da eseguire in economia - Delibera di CC n. 28 del 30.6.03). Liquidazione fatture alla ditte Edilart di Parisi Giuseppe e Cristal srl entrambe da Ostuni. € 1.608,00. 19.07.07
1042 17.7.07 4° Liquidazione fattura per manutenzione ordinaria e straordinaria alle Scuole Medie da eseguire per cottimi secondo le procedure ex artt. 88 e 144 DPR n. 554/99 e successivo Regolamento Comunale approvato con Delibera di CC. 28 del 30.6.03. Ditta Farina Pietro da Ostuni. Importo e 720,00. 19.07.07
1043 17.7.07 4° Lavori in economia da eseguire secondo le procedure ex artt. 88 e 144 DPR n. 554/99 e regolamento Comunale approvato con delibera di CC n. 28 del 30.6.03. Liquidazione fatture ditta Tecnoclima da Ostuni. Importo e 1.824,00. 19.07.07
1044 17.7.07 4° Liquidazione lavori di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro presso Palazzo di Città - Ditta SAPI di Saladino Pietro da Montalbano di Fasano. Importo e 1.790,00. 19.07.07
1045 17.7.07 4° Lavori di messa in sicurezza dei cornicioni del palazzo di Città (Regolamento Comunale per lavori da eseguire in economia - Delibera di CC. N. 28 del 30.6.03). Liquidazione fatture alle ditte Ediart di parisi Giuseppe e Cristal srl entrambe di Ostuni. Importo € 1.90,00. 19.07.07
1046 17.7.07 4° Manutenzione del patrimonio comunale eseguita dalla Coop. Il Cammino da Noicattaro. Liquidazione perido 1° maggio - 31 maggio 2007. Importo € 18.850,67. 19.07.07
1047 18.7.07 6° Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente gennaio-giugno 2007. € 1.052,99. 19.07.07
1048 18.7.07 6° Graduatorie Fiera e feste di S. Oronzo 25-26- e 27 agosto 2007 per assegnazione posteggi per il commercio su aree pubbliche.- 19.07.07
1049 18.7.07 4° Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e risanamento igienico sanitario e strutturale scula media O. barnaba - Importo opere € 850.000,00. Appaltatore Ponteggi Brindisi srl da Fasano. Approvazione IX° SAL e liquidazione relativo certificato di pagamento dell'importo di € 124.300,00. 19.07.07
1050 18.7.07 4° Conferimento a recupero di rifiuto differenziato raccolto nell'ambito del servizio pubblico di igiene ambientale - Liquidazione di spesa per € 350,44. 19.07.07
1051 18.7.07 4° Prime azioni rivolte alla conservazione degli habitat presenti nell'area psic it 9140002 "litorale brindisino" - Azione 2 - Interventi di recupero e conservazione del bosco a ginepro e della vegetazione dunale. Impresa IL Cammino Coop. Sociale arl da Noicattaro - Svincolo Polizza Assicurativa. 19.07.07
1052 18.7.07 4° POR PUGLIA 2000-2006 - Misura 1.6 "Reaklizzazione di riserva naturale presso Lido Morelli a Ostuni - servizi a supporto della fruibilità dell'istituenda area protetta regionale" - Intervento finanziato nell'ambito PIS n. 11 Itinerario Turistico-Culturale "BAROCCO PUGLIESE". Affidamento fornitura liquidazione e pagamento all'Agenzia Milano Assicurazioni, Agenzia di Ostuni 6754 per stipula poliie assicurative - Importo ew 1.200,00. 19.07.07
1053 18.7.07 4° Commissione Comunale di Vigilanza dei Pubblici Spettacoli - Liquidazione gettoni di presenza ai componenti per l'anno 2006 fino al 25.1.07. € 3.181,20. 19.07.07
1054 18.7.07 2° Trasloco aule da Edificio Vitale a Edificio Giovanni XXIII° - Affidamento ditta CRISTAL srl - Importo € 8.500,00 IVA inclusa. 19.07.07
1055 18.7.07 2° Affidamento servizio di affidamento delle luminarie per le feste patronale 2007. Affidamento ditta F.lli Parisi da Taurisano. 19.07.07
1056 18.7.07 2° Affidamento progetto "Realizzazione di riserva naturale presso Lido Morelli - Servizi a supporto della fruibilità dell'istituenda area protetta regionale. Programma dei servizi a supporto della fruizione del centro visite e dell'area parco - Nomina Commissione gara. 19.07.07