MUNICIPIO


atti amministrativi
 
 
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ADOTTATE DAL 10.5.07 AL 16.5.07
In pubblicazione dal 17.5.2007 al 27.5.2007.  (messo: saponaro angelo)  
       
N. Data Sett. OGGETTO Pubbl.
628 10.5.07 3° Liquidazione fattura alla ditta Calisi Nicola di cellino S. Marco per canone noleggio n. 14 fotocopiatrici per gli uffici comunali, periodo 1.4.07 - 30.6.07. Impegno di spesa di € 9.576,00. 17.05.07
629 10.5.07 3° determinazione n. 606 del 3.5.07: Missione a Cormons del Sindaco Avv. Domenico tanzarella in occasione della celebrazione della giornata mondiale della Pace, nei giorni 11, 12 e 13 maggio 2007. Impegno di spesa. Anticipazione all'Economo di € 2.000,00. Revoca. 17.05.07
630 10.5.07 3° Servizio mensa per il eprsonale dipendente. Liquidazione fattura di € 1.1.97,12 alla ditta Supermercato PECLA srl di Ostuni. 17.05.07
631 10.5.07 6° 4° Torneo di Calcio Internazionale Giovanile "Città di Ostuni". Impegno di spesa € 7.000,00. 17.05.07
632 10.5.07 6° Impegno e liquidazione al Consorzio Villaggio Fontanelle di € 310,56. 17.05.07
633 10.5.07 1° Riduzione trattamento economico ai sensi dell'art. 21 comma 7 lett. b) del CCNL 6.7.95 a dipendente a tempo indeterminato Cat. A. 17.05.07
634 10.5.07 1° Riduzione trattamento economico ai sensi dell'art. 21 comma 7 lett. b) del CCNL 6.7.95 a dipendente a tempo indeterminato Cat. B4 17.05.07
635 10.5.07 5° Integrazione scolastica degli alunni disabili. Incremento monte ore Impegno di € 1.628,00. 17.05.07
636 10.5.07 3° Liquidazione fatture all'autofficina di santoro leonardo di Ostuni per riparazione Fiat Panda  targata AE 376 JZ e Fiat Brava targata BJ 077 BT in dotazione al Comando di P.M. - Impegno di spesa di € 954,00. 17.05.07
637 11.5.07 3° Acquisto modelli contabili e stampati vari occorrenti per i servizi finanziari. Impegno di spesa di € 2.000,00. 17.05.07
638 11.5.07 3° Acquisto pratiche complete - permesso di costruire per l'UTC dalla ditta EDK Editore srl di Torriana. Impegno di spesa di € 1.800,00. 17.05.07
639 11.5.07 3° Servizio mensa per il personale dipendente - Impegno di spesa di € 10.000,00. 17.05.07
640 11.5.07 1° Assistenza hardware e software orologio marcatempo - Rinnovo contratto con la Ditta Sismet di bari - Impegno di spesa € 1.140,00. 17.05.07
641 11.5.07 5° Tirocinio formativo in favore della Sig.ra Enrico Maria Rosaria. Impegno di spesa € 4.000,00. 17.05.07
642 11.5.07 5° Centro socio-ricreativo per anziani. Impegno e liquidazione premio Polizza Assicurativa RCT € 300,00. 17.05.07
643 11.5.07 5° Liquidazione lavoro straordinario al personale 5° Settore 2° bimestre 2007. € 1.204,81. 17.05.07
644 14.5.07 1° Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente per Assistenza agli Organi Istituzionali relativo al 2° bimestre 2007 - € 2.981,20. 17.05.07
645 14.5.07 1° Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente del 1° Settore relativo al 2° bimestre 2007. € 1.823,39. 17.05.07
646 14.5.07 7° Acquisto transenne metalliche per il Comando di P.M. - Impegno di spesa e determinazione a contrarre - Anno 2007 - € 3.000,00. 17.05.07
647 14.5.07 4° Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dalla Coop. Il Cammino agli immobili comunali. Liquidazione fatture per fornitura materiale a varie ditte. Importo € 4.326,94. 17.05.07
648 14.5.07 4° Lavori di manutenzione stradale eseguita dalla Coop. Il cammino. Liquidazione fatture alla ditta Ecotekne di Calò Oronzo - Importo € 3.288,60. 17.05.07
649 14.5.07 6° Partecipazione della Società Polisportiva 2000 al Campionato nazionale di pallavolo "Junior League". Liquidazione contributo. 17.05.07
650 14.5.07 5° Soggiorno climatico anziani anno 2007. Impegno di spesa. 17.05.07
651 14.5.07 5° Pubblicazione avvio presentazione domande per l'assegnazione dei contributi a sostegno delle spese per l'istruzione (a.s. 2006-2007 e 2007-2008). 17.05.07
652 14.5.07 6° 6^ Edizione del "Premio Cultura Città di Ostuni - leonardo Mondadori": liquidazione fattura per € 84,84. 17.05.07
653 14.5.07 4° Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e risanamento igienico sanitario e strutturale S. M. O. Barnaba. Importo opere € 800.00,00 - Appalatatore Ponteggi Brindisi srl da Fasano. Approvazione VIII° SAL e liquidazione relativo certificato di opagamento dell'importo di € 121.000,00. 17.05.07
654 14.5.07 3° Partecipazione alle giornate di studio su "Il procedimento penale i compiti e i poteri della Polizia Giudiziaria in materia di illeciti edilizi" e su "I bandi di gara dopo il D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163", nei giorni 28-29 maggio 2007 - Impegno di spesa - Anticipazione all'Economo di € 2.500,00. 17.05.07
655 15.5.07 2° Liquidazione prestazioni lavoro straordinario reso nel 1° e 2° bimestre 2007 e differenze compenso straordinario anno 2006 in conseguenza dell'attribuzione al personale dipendente della nuova posizione economica in seguito a progressione orizzontale. 17.05.07
656 15.5.07 3° Affidamento ditta Datagraph - Assistenza software e programmi informatici in dotazione all'Ufficio tecnico-Finanziario-Tributi-Protocollo-Anagrafe anno 2007 - € 18.582,74 IVA compresa. 17.05.07
657 15.5.07 4° Liquidazione fattura alla ditta Buongiorno € 1.850,00 per acquisto attrezzature da utilizzazre in caso di necessità nell'ambito della protezione civile. 17.05.07
658 15.5.07 4° Liquidazione fatture per pubblicazione Nuovo Piano di Zona 167. Adozione in variante al PRG dell'art. 3 della Legge 167/62. € 1.718,64. 17.05.07
659 15.5.07 2° Cause civile Cisaria Giovanni c/Comune definita con sentenza del Giudice di Pace di Ostuni n. 129/07 depositata in data 16.3.2007, notificata in forma esecutiva in data 28.3.07 - Liquidazione importo € 6.168,96. 17.05.07
660 15.5.07 7° Acquisto capi di casermaggio divisa estiva per il personale dipendente del Comando di P.M. - Impegno di spesa - anno 2007. € 3.000,00. 17.05.07
661 15.5.07 7° Acquisto impianto radio per il Comando di P.M. - Impegno di spesa - Anno 2007. € 27.000,00. 17.05.07
662 15.5.07 7° Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archvi del PRA/ACI e della MCTC - Pagamento visure - Ulteriore impegno di spesa anno 2007 - Anticipazione all'Economo Comunale €3.695,83. 17.05.07
663 15.5.07 1° Impegno di spesa per spese di rappresentanza anno 2007 - € 14.000,00. 17.05.07
664 15.5.07 1° Impegno di spesa per Ufficio di Presidenza del Consiglio Comunale anno 2007. € 2.300,00. 17.05.07
665 15.5.07 1° Impegno di spesa per organizzazione eventi istituzionali anno 2007. € 5.000,00. 17.05.07
666 15.5.07 5° Servizio Civile Nazionale: approvazione elenco candidati per il progetto "Animazione al Centro". 17.05.07
667 15.5.07 5° Servizio Civile Nazionale: approvazione elenco candidati per il progetto "Sostenere la terza età". 17.05.07
668 15.5.07 1° Impegno e liquidazione€ 3.000,00 ai componenti del Nucleo di valutazione - Periodo marzo-aprile 2007. 17.05.07
669 16.5.07 4° Liquidazione lavori di manutenzione impianto idrico in via verona per ripristino idrante nello spartitraffico - Società Acquedotto Pugliese spa - Importo € 441,01. 17.05.07
670 16.5.07 3° Servizio mensa per il personale dipendente. Liquidazione fattura di € 577,12 al Ristorante "L'Accademia del bere" di Zurlo M.S. % C. sas di ostuni. 17.05.07
671 16.5.07 3° Missione a Roma del Funzionario responsabile dell'Ufficio Tributi Dr. Domenico Cerasino in occasione del Forum P.A. '07 nei giorni 23, 24 e 25 maggio 2007 - Impegno di spesa - Anticipazione all'Economo di € 1.000,00. 17.05.07