MUNICIPIO


atti amministrativi
 
 

DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ADOTTATE DAL 8.11.07 AL 14.11.07

In pubblicazione dal 15.11.2007 al 25.11.2007.  (messo: palma antonio)  
     
N. Data Sett. OGGETTO
1551 8.11.07 3° Fornitura prodotto informatico su supportoDWG riguardante la perimetrazione per l'applicazione tariffaria della TARSU. € 2.160,00.
1552 8.11.07 3° Missione a Rimini dell'Assessore all'ambiente Dr. Cosimo Moro per partecipazione alla Fiera del recupero di materia ed energia il giorno 8 novembre 2007. Impegno di spesa. Anticipazione all'Economo di € 700,00.
1553 8.11.07 4° Conferimento a recupero di rifiuto differenziato raccolto nell'ambito del servizio pubblico di igiene ambientale - liquidazione di spesa per € 210,24.
1554 8.11.07 5° Servizio sostitutivo del personale ATA presso il 2° Circolo Didattico. Impegno di sepsa di € 4.118,40.
1555 8.11.07 5° Servizio refezione scolastica elementare. Quantificazione della spesa per l'a.s. 2007-2008. Impegno di spesa di € 35.568,00.
1556 9.11.07 4° Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il Cimitero Comunale da eseguire per cottimi secondo le procedure ex artt. 88 e 144 DPR n. 554/99 e successivo regolamento Comunale approvato con delibera di CC n. 28 del 30.6.03. Provvedimenti. Impegno di € 10.000,00.
1557 9.11.07 2° Causa civile Bagnulo Giuseppe c/Comune definita con sentenza della Corte d'appello di Lecce 1^ Sezione Civile n. 294/06 - Intgrazione determina di liquidazione n. 24 del 10.1.07 - Impegno di sepsa e liquidazione importo € 216,03.
1558 9.11.07 2° definizione transattiva della causa civile n. 91/c/06 promossa dinanzi al Giudice di Pace di Ostuni da Vealrdi Antonia Raffaela c/Comune di Ostuni - Impegno di spesa e liquidazione € 2.400,00.
1559 9.11.07 2° Procedimento penale n. 4450/03 RGNR n. 1579/04 RG GIP definitosi con decreto di archiviazione deposiatato in Cancelleria il 14.11.05 dal GIP del Tribunale di Brindisi. Rimborso spese processuali all'Arch. Tiziana Tanzarella già componente della Commissione Edilizia di Ostunui. Liquidazione € 3.598,10.
1560 9.11.07 2° Procedimento penale n. 7211/04 RGNR n. 5268/04 RG GIP definitosi con decreto di archiviazione deposiatato in Cancelleria il 27.5.05 dal GIP del Tribunale di Brindisi. Rimborso spese processuali al Sig. Zaccaria Pasquale dipendente comunale. Liquidazione € 3.505,55.
1561 9.11.07 4° Completamento lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e risanamento igienico sanitario e strutturale scuole medie O. Barnaba. Importo progetto € 550,00,00. Appaltatore Ponteggi Brindisi srl da Fasano. Approvazione 1° SAL e liquidazione relativo certificato di pagamento dell'importo di € 125.000,00.
1562 9.11.07 4° Interventi di integrazione della rete di fognatura nera nel centro abitato di Ostuni. Impresa Lezzi SURL da Surbo. Approvazione IV° SAL e liquidazione relativo certificato di pagamento per un importo di € 179.300,00.
1563 12.11.07 5° Progetto finalizzato intersettoriale "La Settimana dei Bambini del Mediterraneo". Liquidazione copmpensi € 4.980,45.
1564 12.11.07 5° Liquidazione lavoro straordinario al personale del 5° Settore - quinto bimestre 2007 per un importo di e 805,28.
1565 12.11.07 6° Liquidazione progetto obiettivo Turismo "Estate Ostunese 2007" € 7.988,69.
1566 12.11.07 4° Lavori di ripristino di pavimentazione stradale in porfido in C.so Mazzini e C.so V. Emanuele. Liquidazione alla ditta  Edilgroup di Pinto R. snc da Ostuni. Importo € 1.522,00.
1567 12.11.07 4° Affidamento incarico esterno della sicurezza in fase di esecuzione dell'opera relativa all'intervento denominato "Ampliamento Cinmitero Comunale" - realizzazione nuovi colombari comunali - Importo progetto € 230.000,00.
1568 12.11.07 4° Completamento dei lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e risanamento igienico ambientale e strutturale scula elementare Giovanni XXIII°. Importo progetto € 400.000,00 - Impresa "La Piccola Grande Impresa di Giuliani Donato da Martina Franca". Approvazione 1° SAL e liquidazione relativo certificato di pagamento dell'importo di € 108.642,92.
1569 12.11.07 4° Progetto di ristrutturazione Porto Turistico di Villanova - 1° Starlcio Opere di dragaggio - Affidamento al laboratorio chimico SCA da Mesagne dell'esecuzione delle analisi chimiche per la caratterizzazione dei sedimenti.
1570 12.11.07 1° Impegno di sepsa per incarico Medico Competente - € 8.000,00.
1571 12.11.07 1° Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente del 1° Settore relativo al 5° bimestre 2007 - € 1.753,42.
1572 12.11.07 1° Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente per assistenza agli Organi Istituzionali relativo al 5° bimestre 2007 - € 1.086,38.
1573 12.11.07 1° Impegno di spesa di€ 4.606,30 per acqusito di attrezzature informatiche.
1574 12.11.07 1° Presa d'atto nota Ispettorato Provinciale del Lavoro per interdizione dal servizio ai sensi della L. 1204/71 a dipendente di P.M..
1575 12.11.07 6° Aula PON-FAD satellitare della Biblioteca Comunale: potenziamento - Impegno di spesa per € 500,00.
1576 13.11.07 5° Minori ospiti del Villaggio SOS di Ostuni. Liquidazione fattura 3° trimestre 2007 per un importo di € 22.183,41.
1577 13.11.07 5° Anziani ospiti dei vari Istituti d'Assistenza. Liquidazione fattura mesed i settembre 2007 a Istituto Sospiro (CR) per un importo di € 1.717,81.
1578 13.11.07 5° Integrazione scolastica degli alunni disabili. Liquidazione fattura mese di ottobre 2007 di € 2.640,00.
1579 13.11.07 5° Minori ospiti del Villaggio SOS di Ostuni. Liquidazione fattura 2° trimestre 2007 per un importo di € 26.330,75.
1580 13.11.07 5° Ricovero di n. 3 minori stranieri in Istituto. Liquidazione fattura di € 1.980,00.
1581 13.11.07 5° Funzionamento della Ludoteca Comunale e del centro Gioco per l'infanzia per l'anno scolastico 2007-2008. Impegno di spesa periodo novembre-dicembre 2007 € 5-530,00.
1582 13.11.07 4° Liquidazione fattura della Ditta Hi Tech importo pari a complessive € 900,00 per fornitura computer - Ufficio del Piano Servizio Urbanistica.
1583 13.11.07 2° Appalto lavori di ripristino corpo stradale danneggiato dagli eventi alluvionali del 28 e 29 settembre 2003 sulla strada comunale n. 13 in C.da Grisiglio - Approvazione verbale di gara - Aggiudicazione definitiva. € 76.039,26.
1584 13.11.07 2° Affidamento opere di rifacimento via Cairoli e via Siccoda - Approvazione verbale di gara - Aggiudicazione definitiva. € 34.512,82.
1585 13.11.07 4° Lavori di ripristino di pavimentazione stradale in basolato in via Alfonso Pomes e via Verdi. Liquidazione alla ditta Edigroup di Pinto F. Pinto R. snc da Ostuni per € 941,60.
1586 13.11.07 6° Attività ricettiva di Bed & Breakfast: aggiornamento Albo Comunale anno 2008.
1587 13.11.07 3° Missione a Bari dell'istruttore direttivo D.ssa Brescia Serafina per partecipazione al corso di aggiornamento sul tema "Controllo e gestione dell'abusivismo edilizio" nei giorni 22 e 23 novembre 2007 - Impegno di spesa - Anticipazione all'Economo di € 650,00.
1588 13.11.07 4° Liquidazione di spesa alla società ELDA SOFT per la fornitura di Sistema Informativo Alice 03 - Urbanistica - Importo € 11.400,00.
1589 13.11.07 5° L. 285/97: sottoprogetti "Laboratorio pre-adolescenti". Liquidazione fatture per un importo di € 333,12.
1590 13.11.07 3° Missione a Paestum dell'assessore al Turismo Agostino Buongiorno per partecipazione alla 10^ Borsa del Turismo Archeologico nei giorni 17 e 18 novembre 2007. Impegno di spesa - Anticipazione all'Economo di € 450,00.
1591 13.11.07 1° Tirocio dello studente universitario Greco fabio presso l'Ufficio Relazioni con il Pubblico.
1592 13.11.07 7° Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi del PRA/ACI - Accettazione importi relativi all'anno 2008.
1593 13.11.07 7° Utenza del servizio telematico relativa all'accesso agli archivi del MCTC - Rinnovo contratto relativo all'anno 2008.
1594 13.11.07 1° Impegno e liquidazione indennità di preavviso, ferie non godute ex dipendente cat. C. € 1.343,43.
1595 13.11.07 6° Liquidazione all'Associazione "Melange-art & contemporary life" del contributo elargito dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Puglia per la realizzazione della mostra "Battiti e altri echi del cuore" pari ad € 5.000,00.
1596 13.11.07 6° Lavoro straordinario relativo al servizio di custodia e assistenza "Sale comunali e Auditorium": liquidazione periodo settembre-ottobre 2007 per un importo di € 1.134,37.
1597 14.11.07 3° Liquidazione lavoro straordinario 3° Settore 5° bimestre 2007. € 1.033,76.
1598 14.11.07 3° Servizio mensa per il personale dipendente. Liquidazione fattura di € 356,04 all'Hotel Villaggio Città Bianca srl di Ostuni.
1599 14.11.07 6° Progetto finalizzato "Estate 2007" del 6° Settore: liquidazione prestazioni straordinarie di lavoro per € 3.463,79.
1600 14.11.07 3° Servizio mensa per il personale dipendente. Liquidazione fattura di € 417,96 alla ditta Supermercati Sgura srl di Ostuni.
1601 14.11.07 1° Concessione gg. 3 di permesso retribuito mensile ai sensi della L. 104/92 a dipendente Cat. C.