MUNICIPIO


atti amministrativi
 
 
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ADOTTATE DAL 8.3.07 AL 14.3.07
In pubblicazione dal 15.3.2007 al 25.3.2007.  (messo: palma antonio)  
       
N. Data Sett. OGGETTO Pubbl.
354 8.3.07 4° Lavori di messa in sicurezza degli ambienti di lavoro, Palazzo di Città; da eseguire per cottimi ex artt.88 e 144 DPR n. 554/99 e successivo Regolamento Comunale approvato con delibera di CC n. 28 del 30.6.03. Impegno di spesa - Importo € 7.000,00. 15.03.07
355 8.3.07 5° Erogazione contributo mensile all'Associazione sportiva "Laboratorio del Benessere". Impegno di spesa di € 1.200,00 per il periodo gennaio-febbraio 2007. 15.03.07
356 8.3.07 4° Lavori di verniciatura revisione e restauro degli infissi interni all'asilo nido ex OMNI sito in L.go Bianchieri. - Liquidazione 2° acconto alla ditta EdilNobile da Ostuni. Importo € 6.000,00. 15.03.07
357 8.3.07 4° Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli immobili comunali, eseguiti secondo il Regolamento Comunale per lavori da eseguire in economia - Delibera di CC n. 28 del 30.6.03. Liquidazione fattura alla ditta PB da Ostuni. Importo € 2.760,00. 15.03.07
358 8.3.07 4° Liquidazione lavori di realizzazione di corrimano lungo la scalinta di collegamento tra Via G. Bovio e Via A. Lotesoriere. Ditta PB srl da Ostuni. € 480,00. 15.03.07
359 8.3.07 4° Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli immobili comunali, eseguiti secondo il Regolamento Comunale per lavori da eseguire in economia - Delibera di CC n. 28 del 30.6.03. Liquidazione fattura alla ditta Ecologia Semerano da Ostuni. Importo € 600,00. 15.03.07
360 8.3.07 4° Lavori di completamento e adeguamento vasche di smaltimento acque pluviali nel centro urbano. Importo progetto € 80.000,00 - Liquidazione competenze professionali per consulenza e redazione idrogeologica relativa alla realizzzazione dreno verticale - Importo € 2.203,20. 15.03.07
361 8.3.07 4° Lavori di manutenzione straordinaria stradale dell'area ricompresa  tra Via N. Sansone, Via Giovanni XXIII°, Via Cirignola e l'area del mercato settimanale: Importo progetto € 400.000,00. Approvazione 2° SAL lavori categoria OG1 e liquidazione relativo certificato di pagamento dell'importo di € 27.280,00. Appaltatore Giannotte Angelo da Ostuni. 15.03.07
362 8.3.07 4° Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e risanamento igienico e strutturale Scuole Elementari e Medie. Importo progetto € 800.000,00. Appaltatore La Piccola Grande Impresa di Giuliani Donato da Martina Franca. Approvazione 3° SAL e liquidazione relativo certificato di pagamento dell'importo complessivo di € 97.610,39. 15.03.07
363 8.3.07 4° Liquidazione lavori di ripristino della griglia metallica ubicata in via De Laurentis - Ditta PB srl da Ostuni - Importo € 240,00. 15.03.07
364 7.3.07 4° Interventi di recupero e di rifunzionalizzazione del Museo di Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale -1° Lotto - Finanziato ai sensi della L. 128/04. Importo progetto € 390.000,00. Impresa Edilgamma da Lecce. Approvazione ordine di servizio n. 2 e annesso Atto di sottomissione e verbale concordamento nuovi prezzi. 15.03.07
365 8.3.07 4° Lavori di adeguamento alle norme di sicurezza e risanamento igienico sanitario e strutturale Scuola Media O. Barnaba. Importo opere € 850.000,00. Appaltatore Ponteggi Brindisi srl da Fasano. Approvazione 7° SAL e liquidazione relativo certificato di pagamento dell'importo complessivo di € 97.900,00. 15.03.07
366 9.3.07 7° Copertura assicurativa a favore del personale convenzionato che presta collaborazione nei pressi degli Istituti Scolastici primari della Città: aggiudicazione definitiva 15.03.07
367 8.3.07 4° Liquidazione lavori di manutenzione presso la Casa di Riposo "G. Pinto". Ditta Flore Antonio da Ostuni. Importo € 360,00. 15.03.07
368 8.3.07 4° Manutenzione del patrimonio comunale eseguita dalla Cooperativa "Il Cammino" da Noicattaro. Liquidazione periodo 2 gennaio - 31 gennaio 2007 - Importo € 10.801,92. 15.03.07
369 12.3.07 3° Servizio mensa per il personale dipendente. Liquidazione fattura di € 356,04 alla ditta Supermercati Sgura srl di Ostuni. 15.03.07
370 12.3.07 3° Servizio mensa per il personale dipendente. Liquidazione fattura di € 288,96 all'Hotel Villaggio Città Bianca srl di Ostuni. 15.03.07
371 12.3.07 5° L. 285/97: sottoprogetto Laboratorio pre-adolescenti. Liquidazione fattura - 3^ annualità € 157,32. 15.03.07
372 12.3.07 4° Acconto liquidazione sui corrispettivi spettanti per il mese di gennaio 2007 alla ditta Francavilla Ambiente S.c: arl da Capurso per il servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani di € 81.932,00. 15.03.07
373 12.3.07 2° Gara servizio di assistenza (SAD) domiciliare sociale per gli anziani e i disabili nel territorio di Ostuni - Impegno per versamento da effettuare all'autorità di Vigilanza per i contratti pubblici. 15.03.07
374 12.3.07 2° Gara servizio trasporto e accompagnamento utenti disabili dalle loro abitazioni ai centri socio riabilitativi ed alle scuole - Impegno per versamento da effettuare all'autorità di Vigilanza per i contratti pubblici. 15.03.07
375 12.3.07 4° Interventi di recupero e rifunzionalizzazione del Museo delle Civiltà Preclassiche della Murgia Meridionale. 1° Lotto finanziato ai sensi della L. 128/04. Importo progetto € 390.000,00 - Impresa Edilgamma da lecce. Approvazione 1° SAL e liquidazione relativo certificato di pagamento dell'importo di € 236.210,49. 15.03.07
376 12.3.07 4° Liquidazione fattura per manutenzione ordinaria e straordinaria alle Scuole medie da eseguire per cottimi secondo le procedure ed artt. 88 e 144 DPR 554/99 e successivo regolamento approvato con atto di CC n. 28 del 30.6.03 - Ditta farina Pietro da Ostuni. Importo € 240,00. 15.03.07
377 12.3.07 4° Lavori di manutenzione rete fognaria alla ditta Farina Pietro da Ostuni. Importo € 720,00. 15.03.07
378 12.3.07 4° Prime azioni rivolte alla conservazione degli habitat presenti nell'area psic it 9140002 "Litorale brindisino" - Azione 3 "Potenziamento del sistema conoscitivo per la conservazione della zona umida". Liquidazione di spesa 1^ rata pari al 7% dell'importo contrattuale alla ditta Temi - Azione 4 - "Campagna di sensibilizzazione divulgazione e pubblicizzazione" - Liquidazione di spesa 2^ rata pari al 43% dell'importo contrattuale alla ditta Thalassia Società Cooperativa. Importo complessivo € 17.546,22. 15.03.07
379 12.3.07 4° Campagna di sensibilizzazione dell'anno 2007 denominata "Alla scoperta dell'isola ecologica" - Art. 21 del capitolato speciale d'appalto - Liquidazione di spesa per acquisto premi. € 576,24. 15.03.07
380 13.3.07 4° Liquidazione di spesa per lavori di completamento e gestione della discarica di inerti in località Pezza La Spina. Importo e 116.130,00. 15.03.07
381 13.3.07 5° L. 285/97: sottoprogetto Laboratorio pre-adolescenti. Liquidazione fattura - 3^ annualità € 540,00. 15.03.07
382 13.3.07 3° Liquidazione spese di € 1.043,95 al Sindaco Avv. Domenico Tanzarella per partecipazione alla BIT svoltasi a Milano dal 22 al 25 febbraio 2007. 15.03.07
383 13.3.07 7° Servizio di trasporto pubblico gratuito per gli utenti e di collegamento Ostuni/S. Biagio (3.2.07) - Impegno di spesa € 343,00. 15.03.07
384 13.3.07 3° Acquisto fogli di mappa catastali su supporto magnetico per un importo complessivo di € 1.135,00. Anticipazione all'Economo. 15.03.07
385 13.3.07 3° Liquidazione spese di € 2.996,68 per partecipazione dei rappresentanti del Comune di Ostuni alla BIT svoltasi a Milano dal 22 al 25 febbraio 2007. 15.03.07
386 13.3.07 5° Liquidazione lavoro straordinario al personale 5° Settore 1° bimestre 2007 € 413,17. 15.03.07
387 14.3.07 4° Liquidazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alle Scuole Elementari - Ditta SAPI di Saladino Pietro da Montalbano di fasano. Importo € 832,32. 15.03.07
388 14.3.07 4° Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dalla "Coop. Il Cammino" agli immobili comunali. Liquidazione fattura per fornitura materiale. Ditta Holzhof srl da Mezzolombardo (TN). Importo € 408,00. 15.03.07
389 14.3.07 4° Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria agli immobili comunali eseguiti secondo il Regolamento Comunale per lavori da eseguire in economia - Delibera di CC n. 28 del 30.6.03. Liquidazione alla ditta EdilNobile da Ostuni. Importo € 1.440,00. 15.03.07
390 14.3.07 4° Liquidazione lavori di manutenzione degli immobili di proprietà Comunale. Ditta EdiNobile Vincenzo da Ostuni - Importo € 1.800,00. 15.03.07
391 14.3.07 6° Liquidazione lavoro straordinario per le attività svolte nell'ambito del settore "Servizi promozione attività culturali, Biblioteca e Museo" mesi di gennaio e febbraio 2007 per un importo di € 464,44. 15.03.07
392 14.3.07 4° Liquidazione straordinario del eprsonale del 4° Settore relativo al 5°, 6° bimestre 2006 e 1° bimestre 2007. 15.03.07
393 14.3.07 2° Affidamento gestione parziale Asilo Nido Comunale per anni cinque - Nomina Commissione di gara. 15.03.07
394 14.3.07 4° Liquidazione lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria alle Scuole Elementari - Ditta tecnoclima da Ostuni. Importo € 1.992,00. 15.03.07
395 14.3.07 3° Liquidazione fattura di € 408,00 alla ditta Top Pneumatici srl di Ostuni per fornitura n. 4 pneumatici per l'autovettura Alfa Romeo targata CM 927 LT di proprietà Comunale. 15.03.07
396 14.3.07 1° Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente del 1° Settore relativo al 1° bimestre 2007 € 2.120,08. 15.03.07
397 14.3.07 1° Liquidazione lavoro straordinario al personale dipendente per Assistenza agli Organi istituzionali relativo al 1° bimestre 2007 € 1.567,04. 15.03.07