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DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI ADOTTATE DAL 7.6.07 AL
13.6.07 |
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In
pubblicazione dal 14.6.2007 al
24.6.2007. (messo: palma antonio) |
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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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815 |
7.6.07 |
3° |
Acquisto
arredi per settore finanziario .
Impegno di spesa (€ 721,84) - |
14.06.07 |
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816 |
7.6.07 |
5° |
Erogazione
contributo mensile all'Associazione
sportiva "Laboratorio del Benessere"
- Impegno di spesa di € 1.800,00 per
il periodo di marzo-maggio 2007. |
14.06.07 |
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817 |
7.6.07 |
7° |
13^ edizione
del progetto Mini-Vigile - Anno
scolastico 2006-2007: Approvazione
verbale di gara e aggiudicazione
definitiva per il materiale di
casermaggio (€ 1.922,00);
Approvazione verbale di gara e
aggiudicazione definitiva per la
stipula della polizza assicura<tiva
(€ 186,00). |
14.06.07 |
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818 |
7.6.07 |
3° |
Affidamento
fornitura a messa in opera centrali
telefoniche e servizi di telefonia
fissa e connettività IP €64.061,28 - |
14.06.07 |
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819 |
7.6.07 |
7° |
Fornitura
vestiario estivo per il personale a
tempo determinato e di ruolo della
Polizia Municipale. Determinazione a
contrarre. Aggiudicazione definitiva
- |
14.06.07 |
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820 |
7.6.07 |
7° |
Acquisto
transenna metalliche per il Comando
Polizia Municipale - Anno 2007 -
Determinazione a contrarre -
Aggiudicazione definitiva - |
14.06.07 |
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821 |
7.6.07 |
5° |
Servizio
sostitutivo del personale ATA presso
il 2° Circolo Didattico. Impegno di
spesa di € 5.765,76. |
14.06.07 |
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822 |
7.6.07 |
2° |
Affidamento
lavori di completamento e
adeguamento fogna bianca zona
Malandrino - Determina a contrarre -
Indizione gara. |
14.06.07 |
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823 |
7.6.07 |
2° |
Espropriazioni. Liquidazione
competenze professionali Geo. Oronzo
Luigi Ancona per redazione
frazionamenti relativi alla
procedura espropriativa per la
realizzazione dei lavori di
"Realizzazione dei primi interventi
di acquisizione dell'area messa in
sicurezza, recupero, conservazione e
fruizione controllata" presso il
sito di importanza comunitaria
91400002 "Litorale brindisino" in
località Lido Morelli. |
14.06.07 |
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824 |
7.6.07 |
4° |
Lavori di
realizzazione opere di
completamento, recupero, difesa
delle acque meteoriche e nuovo
disegno urbano del locale Cimitero
Comunale. Impresa EDIL.SAR.TOM. Srl
da Fasano. Approvazione 1° SAL e
liquidazione relativo certificato di
pagamento dell'importo complessivo
pari a € 43.804,05. |
14.06.07 |
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825 |
8.6.07 |
3° |
Liquidazione
spese condomiali per l'immobile di
proprietà comunale sito in C.da
madonna della Nova a adibito a
Centro Accoglienza Rifugiati
Politici. |
14.06.07 |
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826 |
11.6.07 |
3° |
Art. 228.
Comma 3, del D.Lgs. 18.8.00 n. 267.
Ricognizione dei residui attivi e
passivi da inserire nel conto del
Bilancio dell'esercizio finanziario
2006. |
14.06.07 |
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827 |
11.6.07 |
5° |
Affidamento
alla Coop. Soc. Penelope onlus
servizio accompagnatrice per il
trasporto scolastico Vitale. Impegno
di spesa di € 3.024,00. |
14.06.07 |
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828 |
11.6.07 |
5° |
Fornitura
arredi scolastici: svincolo polizza
fidejussoria. |
14.06.07 |
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829 |
11.6.07 |
5° |
Fornitura
arredi scolastici. Liquidazione
fattura di € 44.985,44 e svincolo
polizza fidejussoria. |
14.06.07 |
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830 |
11.6.07 |
5° |
Intervento
economico ex L. n. 184/83 e
successive modifiche. Impegno di €
3.500,00. |
14.06.07 |
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831 |
11.6.07 |
5° |
Contributo
straordinario FAI (Fondo di
Accompagnamento alla Integrazione) a
favore di rifugiati e richiedenti
asilo. Erogazione contributo a Ente
gestore € 4.440,00. |
14.06.07 |
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832 |
11.6.07 |
5° |
Funzionamento
della Ludoteca Comunale e del Centro
Gico per l'infanzia. Liquidazione
fattura mese di aprile 2007 di €
4.218,15. |
14.06.07 |
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833 |
11.6.07 |
5° |
Anziani ospiti
presso la Casa di Riposo "Pinto" e
"Pinto-Cerasino" di Ostuni.
Liquidazione fattura mese di maggio
2007 di € 768,01. |
14.06.07 |
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834 |
11.6.07 |
3° |
Servizio mensa
per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 314,76
all'Hotel Villaggio CITTA' BIANCA
srl di Ostuni. |
14.06.07 |
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835 |
11.6.07 |
2° |
Affidamento
fornitura carburante per vari
automezzi comunali - Periodo 1.7.07
- 31.6.2010 - determina a contrarre
- Indizione gara. |
14.06.07 |
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836 |
11.6.07 |
6° |
Festa della
Polizia di Stato. Impegno di spesa e
liquidazione € 300,00. |
14.06.07 |
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837 |
11.6.07 |
1° |
Liquidazione
fattura alla Ditta Sismet di Bari
per rinnovo contratto di assistenza
harware e software orologio
marcatempo e 1.140,00. |
14.06.07 |
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838 |
11.6.07 |
1° |
Liquidazione
fattura al responsabile di
prevenzione e protezione Ing. Oronzo
cellie € 3.672,00. |
14.06.07 |
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839 |
11.6.07 |
1° |
Ammissione
candidati alla selezione interna per
progressione verticale in categoria
D1 - Profilo professionale
"Istruttore Direttivo Amministrativo
Contabile". |
14.06.07 |
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840 |
11.6.07 |
1° |
Ammissione
candidati alla selezione interna per
progressione verticale in categoria
D3 - Profilo professionale
"Funzionario Tecnico". |
14.06.07 |
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841 |
11.6.07 |
1° |
Ammissione
candidati alla selezione interna per
progressione verticale in categoria
D3 - Profilo professionale
"Funzionario Avvocato". |
14.06.07 |
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842 |
11.6.07 |
1° |
Ammissione
candidati alla selezione interna per
progressione verticale in categoria
D3 - Profilo professionale
"Funzionario di Vigilanza". |
14.06.07 |
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843 |
11.6.07 |
6° |
Progetto
promozione alla lettera "Il
fantastico mondo di Book":
liquidazione fatture per € 2.824,46. |
14.06.07 |
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844 |
11.6.07 |
6° |
Stagione
teatrale 2006/2007: impegno di spesa
e liquidazione per saldo quota a
ripiano al teatro Pubblico Pugliese
e gestore Cinema Teatro Roma per €
27.535,4. |
14.06.07 |
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845 |
11.6.07 |
1° |
Impegno e
liquidazione indennità erogazione
ferie ex dipendente Cat. A4 €
1.369,94. |
14.06.07 |
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846 |
12.6.07 |
4° |
Lavori di
manutenzione ordinaria e
straordinaria eseguiti dalla Coop.
"IL Cammino". Liquidazione fatture -
Importo € 1.261,55. |
14.06.07 |
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847 |
12.6.07 |
3° |
Liquidazione
indennità di missione di € 744,70 al
funzionario responsabile
dell'Ufficio tributi Dr. Domenico
Cerasino per partecipazione al Forum
P.A. '07, a Roma nei giorni 23, 24 e
25 maggio 2007. |
14.06.07 |
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848 |
12.6.07 |
3° |
Servizio mensa
per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 608,76
alla ditta Supermercato "C.S." srl
di Ostuni. |
14.06.07 |
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849 |
12.6.07 |
1° |
Acquisto n. 2
stampanti per Ufficio Stato Civile.
Impegno di spesa di € 1.416,00. |
14.06.07 |
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850 |
13.6.07 |
1° |
Servizio
Informagiovani: abbonamento prodotti
informativi Società "Informa".
Impegno di spesa € 1.560,00. |
14.06.07 |
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851 |
13.6.07 |
5° |
Erogazione
contributo mensile all'associazione
sportiva "Laboratorio del
benessere". Liquidazione contributo
di € 1.800,00 per il periodo
marzo-maggio 2007. |
14.06.07 |
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852 |
13.6.07 |
5° |
Fornitura
cedole librarie per acquisto libri
di testo alunni scuola elementare:
indizione di gara ed approvazione
impegno di spesa di € 1.500,00. |
14.06.07 |
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853 |
13.6.07 |
3° |
Servizio mensa
per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 448,92
alla ditta Palmisano Massimo Fedele
di Ostuni. |
14.06.07 |
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854 |
13.6.07 |
3° |
Servizio mensa
per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 1.057,80
al Ristorante "L'Antica Locanda" di
Ostuni. |
14.06.07 |
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855 |
13.6.07 |
3° |
Liquidazione
spese di € 738,14 all'Assessore
all'Ambiente Prof.ssa Giulia Anglani
per partecipazione al Forum P.A. '07
a Roma nei giorni 22, 23 e 24 maggio
2007. |
14.06.07 |
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856 |
13.6.07 |
4° |
Manutenzione
del patrimonio comunale eseguita
dalla Coop. "Il Cammino" da
Noicattaro - Liquidazione periodo 1
aprile 30 aprile 2007 - Importo €
21.257,39. |
14.06.07 |
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857 |
13.6.07 |
6° |
Acquisto
pannelli riportanti il logo e la
dizione "Bandiera Blu" - Impegno di
spesa. € 603,71. |
14.06.07 |
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858 |
13.6.07 |
1° |
Assunzione a
tempo determinato di n. 16 unità di
Agente di P.M. - Cat. C1 per mesi
tre. |
14.06.07 |
atti
amministrativi