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DETERMINAZIONI
DIRIGENZIALI ADOTTATE DAL 6.12.07 AL
12.12.07 |
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In
pubblicazione dal 13.12.2007 al
23.12.2007. (messo: palma antonio) |
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N. |
Data |
Sett. |
OGGETTO |
Pubbl. |
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1731 |
6.12.07 |
5° |
Fornitura
libri di testo scuola dellìobbligo e
superiore a.s. 2007-2008. Piano di
riparto impegno di spesa di €
51.775,00 e liquidazione. |
13.12.07 |
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1732 |
6.12.07 |
6° |
Acquisto
etichette e schede per Archivio
Storico: anticipazione all'Economo
Comunale per un importo di € 210,35. |
13.12.07 |
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1733 |
6.12.07 |
7° |
Servizio di
trasporto pubblico locale reso nel
2° e 3° trimestre 2007. Liquidazione
corrispettivo € 255.593,42. |
13.12.07 |
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1734 |
6.12.07 |
7° |
Piccola
manutenzione della segnaletica
stradale, orizzontale, verticale,
complementare e manutenzione delle
transenne metalliche in dotazione al
Comune. Affidamento diretto. |
13.12.07 |
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1735 |
6.12.07 |
2° |
Lavori di
manutenzione straordinaria del Campo
Sportivo Comunale. Importo a base di
gara € 71.116,15 oltre € 1.500,00
per oneri per la sicurezza oltre IVA
- Determina a contrarre - Indizione
gara. |
13.12.07 |
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1736 |
6.12.07 |
2° |
Lavori di
manutenzione straordinaria del Campo
Sportivo Via Berlinguer. Importo a
base di gara € 49.774,30 oltre €
1.000,00 per oneri per la sicurezza
oltre IVA - Determina a contrarre -
Indizione gara. |
13.12.07 |
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1737 |
6.12.07 |
2° |
Realizzazione
di servizi a supporto della
fruibilità a servizio dell'istituenda
area protetta delle dune costiere di
Lido Morelli - Realizzazione del
Centro Visite - casa del Parco -
Importo a base di gara € 240.000,00
oltre a € 4.000,00 per oneri per la
sicurezza oltre IVA - Determina a
contrarre - Indizione gara. |
13.12.07 |
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1738 |
6.12.07 |
3° |
Affidamento
servizio pagobancomat e carta di
credito al tesoriere Comunale per la
riscossione dei tributi comunali. |
13.12.07 |
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1739 |
6.12.07 |
5° |
Minori ospiti
dei vari Istituti di Assistenza.
Impegno di spesa mese di dicembre
2007 per un importo di € 21.067,00. |
13.12.07 |
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1740 |
6.12.07 |
5° |
Anzianii
ospiti dei vari Istituti di
Assistenza. Impegno di spesa mese di
dicembre 2007 per un importo di €
3.008,00. |
13.12.07 |
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1741 |
6.12.07 |
4° |
Liquidazione
lavori di realizzazione di quattro
lastre marmoree commemorative dei
caduti in guerra Monumento sito in
P.za matteotti. Ditta Suma Luigi da
Ostuni. Importo € 5.160,00. |
13.12.07 |
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1742 |
6.12.07 |
4° |
Lavori di
manutenzione ordinaria e
straordinaria agli immobili comunali
eseguiti secondo il Regolamento
Comunale per lavori da eseguire in
economia. Delibera di CC n. 28 del
30.6.03. Liquidazione fattura alla
ditta Adriatica Elettrica da Ostuni.
Importo € 3.630,00. |
13.12.07 |
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1743 |
6.12.07 |
3° |
Luiquidazione
fatture alla casa Editrice CEL srl
di Gorle per fornitura n. 1 software
salvaguardia equilibrio di bilancio
2007, n. 1 programma triennale
fabbisogno personale ecc. per
l'ufficio ragioneria. € 818,40. |
13.12.07 |
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1744 |
6.12.07 |
6° |
Manifestazioni
turistiche-promozionali realizzate
nel Centro Storico. Liquidazione €
1.500,00. |
13.12.07 |
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1745 |
6.12.07 |
3° |
Liquidazione
indennità di missione di € 2.048,80
a dirigenti e dipendenti comunali
per partecipazione alle giornate di
studio sul bilancio di previsione
2007, il personale, le novità ICI e
il rendiconto di gestione svoltesi a
Grottaglie e Latiano durante i mesi
di gennaio, marzo, aprile e maggio
2007. |
13.12.07 |
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1746 |
6.12.07 |
3° |
Liquidazione
spese di € 556,30 all'Assessore
all'ambiente Dr. Cosimo Moro per
partecipazione alla Fiera di
recupero di materia ed energia
svoltasi a Rimini il giorno 8
novembre 2007. |
13.12.07 |
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1747 |
7.12.07 |
6° |
Impegno di
spesa a favore dell'Associazione
BorgOstuni per l'illuminazione
natalizia nel centro Storico €
1.000,00. |
13.12.07 |
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1748 |
7.12.07 |
4° |
Lavori di
manutenzione ordinaria e
straordinaria eseguiti dalla Coop.
"Il Cammino". Liquidazione fattura
di € 1.041,68. |
13.12.07 |
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1749 |
7.12.07 |
1° |
Impegno e
liquidazione ai componenti del
Nucleo di Valutazione n. 4 sedute
periodo novembre-dicembre 2007 €
2.000,00. |
13.12.07 |
|
1750 |
7.12.07 |
1° |
Riduzione
trattamento economico ai sensi
dell'art. 21 comma 7, lett. c) del
CCNL 6.7.95 a dipendente Cat. A. |
13.12.07 |
|
1751 |
7.12.07 |
1° |
Liquidazione
contributo all'Associazione Italiana
di Epidemiologia per XXXI° Congresso
annuale dell'Associazione svoltosi
presso il Grand Hotel Santa Lucia di
Ostuni dal 17 al 19 ottobre 2007 - €
500,00. |
13.12.07 |
|
1752 |
7.12.07 |
4° |
Progetto
AM.JO.WE.L.S. "Sistema delle zone
umide costiere dell'Adriatico
meridionale e dello Ionio"
finanziato nell'ambito del programma
Interr IIIA Italia - Albania, Misura
2.1 Azione 2) - Affidamento incarico
di segreteria e di supporto
amministrativo contabile di importo
onnicomprensivo pari a € 5.000,00. |
13.12.07 |
|
1753 |
10.12.07 |
5° |
Gestione Asilo
Nido. Impegno di spesa di € 5.000,00
per acquisto tende e materiale
didattico. |
13.12.07 |
|
1754 |
10.12.07 |
5° |
Servizio Asilo
Nido Comunale: liquidazione fattura
di € 810,00 per acquisto materiale
per completamento sezione "piccoli". |
13.12.07 |
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1755 |
10.12.07 |
4° |
Ampliamento
Cimitero Comunale: realizzazione
nuovi colombari comunali. Importo
progetto € 230.000,00. Approvazione
specifica competenze professionali e
liquidazione attività di
progettazione per€ 26.440,00. |
13.12.07 |
|
1756 |
10.12.07 |
4° |
Lavori di
completamento e adeguamento fogna
bianca zona Malandrino. Importo
progetto € 130.000,00. Impresa
Ajroldi A. da ostuni - Approvazione
1° SAL e liquidazione relativo
certificato di pagamento
dell'importo di € 60.418,00. |
13.12.07 |
|
1757 |
10.12.07 |
4° |
Completamento
dei lavori di adeguamento alle norme
di sicurezza e di risanamento
igienico-sanitario e strutturale
della scuola media "O. Barnaba".
Impresa Ponteggi Brindisi srl da
Fasano. Approvazione 2° SAL e
liquidazione relativo certificato di
pagamento dell'importo di €
73.470,00. |
13.12.07 |
|
1758 |
10.12.07 |
4° |
Lavori di
riqualificazione del sistema viario
e dei parcheggi a valle del centro
storico di Ostuni.Interventi per la
moderazione del traffico. Ambito A.
Importo progetto € 600.000,00.
Impresa SME Strade srl da Copertino.
Approvazione 1° SAL e liquidazione
relativo certificato di pagamento
dell'importo di € 91.802,19. |
13.12.07 |
|
1759 |
10.12.07 |
4° |
Impegno di
sepsa per l'acquisizione di beni e
servizi in economia. |
13.12.07 |
|
1760 |
10.12.07 |
4° |
lavori di
riqualificazione del sistema viario
e dei parcheggi a valle del centro
storico di Ostuni.Interventi per la
moderazione del traffico. Ambito B.
Importo progetto € 1.000.000,00.
Riapprovazione nuovo quadro
economico. |
13.12.07 |
|
1761 |
10.12.07 |
4° |
Lavori di
riqualificazione del sistema viario
e dei parcheggi a valle del centro
storico di Ostuni.Interventi per la
moderazione del traffico. Ambito A.
Importo progetto € 600.000,00.
IRiapprovazione quadro economico di
progetto. |
13.12.07 |
|
1762 |
10.12.07 |
4° |
Affidamento
incarico esterno per la
progettazione definitiva ed
esecutiva inclusa la redazione del
piano della misura di sicurezza e di
coordinamento in fase di
progettazione dell'opera pubblica
denominata "Realizzazione di
bretella sulla S.P. n. 20
Ostuni-Villanova per eliminazione
incroci a raso in corrispondenza
della Zona SISRI di Ostuni". Importo
progetto € 2.000.000,00. |
13.12.07 |
|
1763 |
11.12-07 |
5° |
DPR 6161:
liquidazione fatture per fornitura
libri di testo agli alunni delle
scuole elementari per l'anno
scolastico 2007-2008 di € 41.497,95. |
13.12.07 |
|
1764 |
11.12.07 |
6° |
Iniziative di
natale 2007. Integrazione quadro
economico. Impegno di spesa €
3.830,00. |
13.12.07 |
|
1765 |
11.12.07 |
3° |
Liquidazione
spese di € 553,85 per missione a
Milano del Sindaco Avv. Domenico
Tanzarella e a Roma dell'Assessore
Agostino Buongiorno e dell'Ing.
Federico Ciraci per l'assolvimento
di compiti istituzionali. |
13.12.07 |
|
1766 |
11.12.07 |
4° |
Manutenzione
del patrimonio comunale eseguita
dalla Coop. "Il Cammino" da
Noicattaro - Liquidazione periodo 1°
ottobre - 31 ottobre 2007. Importo €
10.169,12. |
13.12.07 |
|
1767 |
11.12.07 |
1° |
Impegno di
spesa di € 400,00 per eegistrazione
e trascrizione sedute Consiglio
Comunale. |
13.12.07 |
|
1768 |
11.12.07 |
1° |
Concorso
pubblico per la copertura di n. 7
posti di Vigile Urbano. Approvazione
graduatoria finale. |
13.12.07 |
|
1769 |
11.12.07 |
3° |
Liquidazione
indennità di missione di € 354.95
allo specialista di vigilanza D'Aversa
Quirico per partecipazione alla
giornata di studio su "I compiti
della polizia giudiziaria in materia
di illeciti edilizi", a Bari il 29
ottobre 2007. |
13.12.07 |
|
1770 |
11.12.07 |
4° |
Intervento
straordinario di derattizzazione da
parte della ditta PROTECTA srl da
Altamura - Liquidazione spesa di €
1.500,00. |
13.12.07 |
|
1771 |
12.12.07 |
2° |
Affidamento
per il periodo scolastico decorrente
dal 2 gennaio fino al 30 giugno
2008, dell'assistenza specilaistica
per l'integrazione scolastica degli
alunni disabili . Nomina Commissione
di gara. |
13.12.07 |
|
1772 |
12.12.07 |
5° |
Anziani ospiti
presso la Casa di Riposo "Pinto-Cerasino"
di Ostuni. Liquidazione fattura mese
di novembre 2007 di € 768,01 |
13.12.07 |
|
1773 |
12.12.07 |
5° |
Integrazione
scolastica degli alunni disabili.
Liquidazione fattura mese di
novembre 2007 di € 4.576,00. |
13.12.07 |
|
1774 |
12.12.07 |
5° |
DPR 309/90.
Affidamento prestazioni di servizio
per disponibilità automezzo 3^
annualità. |
13.12.07 |
|
1775 |
12.12.07 |
5° |
Spese per
gestione centri ricreativi per
anziani: impegno di spesa per un
importo di € 800,00. |
13.12.07 |
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1776 |
12.12.07 |
6° |
Celebrazioni
anniversario dell'Associazione
AGESCI di Ostuni. Impegno di spesa e
liquidazione € 300,00. |
13.12.07 |
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1777 |
12.12.07 |
6° |
Servizio mensa
per il personale dipendente.
Liquidazione fattura di € 397,32
all'Hotel Villaggio Città Bianca srl
di Ostuni. |
13.12.07 |
|
1778 |
12.12.07 |
6° |
Progetto
Interreg "TRIANET" - fase 0S1c
Organizzazione del Focus Group di
due giorni - Affidamento incarico. |
13.12.07 |
|
1779 |
12.12.07 |
1° |
Presa d'atto
verbale della CMO di taranto n. BL/B
n. 681 del 21.6.07. |
13.12.07 |
|
1780 |
12.12.07 |
1° |
Presa d'atto
collocamento a riposo per anzianità
anagrafica e contributiva dipendente
a tempo indeterminato Cat. B. |
13.12.07 |
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1781 |
12.12.07 |
1° |
Concessione di
n. 2 ore di permesso retribuito
giornaliero ai sensi della L. 104/92
art. 33 - commi 2 e 6 - dipendente
Cat. C. |
13.12.07 |
|
1782 |
12.12.07 |
6° |
Progetto
illuminazione natalizia vie
cittadine. Impegno € 11.500,00.
Liquidazione € 5.750,00. |
13.12.07 |
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1783 |
12.12.07 |
6° |
Progetto
illuminazione rondò e ulteriori
strade cittadine. Impegno €
4.000,00. |
13.12.07 |
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1784 |
12.12.07 |
6° |
Liquidazione
spese di rappresentanza sistenute
per l'organizzaizone delle
manifestazioni proprie del Sindaco
per l'importo di € 3.996,75. |
13.12.07 |
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1785 |
12.12.07 |
3° |
Discarico
della tassa smaltimento rifiuti
solidi urbani di somme iscritte a
ruolo e non dovute. |
13.12.07 |
atti
amministrativi