MUNICIPIO


atti amministrativi
 
 
DETERMINAZIONI DIRIGENZIALI ADOTTATE DAL 5.7.07 AL 11.7.07
In pubblicazione dal 12.7.2007 al 22.7.2007.  (messo: palma antonio)  
       
N. Data Sett. OGGETTO Pubbl.
961 5.7.07 5° DPR 309/90: Interventi per la lotta alla tossicodipendenza 3^ annualità. Liquidazione compenso al coordinatore del progetto di € 929,54. 12.07.07
962 5.7.07 5° Anziani ospiti dei vari Istituti d'Assistenza. Liquidazione fattura mese di maggio 2007 a Istituto Sospiro (CR) per un importo di € 1.775,01. 12.07.07
963 5.7.06 6° Manifestazione denominata: La Notte di San Giovanni. Approvazione rendiconto Economo Comunale € 18.000,00. 12.07.07
964 5.7.07 4° Accoglimento richiesta relativa alla estensione flessibilità dell'orario di lavoro con decorrenza dal 1.7.07 al 31.12.07 del funzionario responsabile del servizio LL.PP. 4° Settore, Ing. Paola Notarpietro. 12.07.07
965 5.7.07 4° Accoglimento richiesta relativa alla estensione flessibilità dell'orario di lavoro con decorrenza dal 1.7.07 al 31.12.07 della Sig. Giovanna Crescenzio. 12.07.07
966 5.7.07 4° Provvedimenti a tutela della salute e della sicurezza degli utenti delle spiagge ricadenti nel territorio comunale. Ripristino segnaletica indicante il divieto di campeggio presso le aree costiere direttamente confinanti con le spiagge. 12.07.07
967 5.7.07 6° Un'emozione chiamata libro XI^ Edizione 2007: impegno di spesa di € 34.350,00, aggiudicazione stampa materiale pubblicitario e anticipazione all'Economo Comunale. 12.07.07
968 5.7.07 5° Soggiorno climatico anziani anno 2007. Liquidazione fattura € 21.650,00. 12.07.07
969 5.7.07 4° Programma integrato di riqualificazione delle periferie (PIRF). Approvazione e partecipazione al bando regionale - Conferma, impegno e liquidazione consulenza esterna - Importo € 15.000,00. 12.07.07
970 6.7.07 1° Liquidazione retribuzione di risultato al perdonale dirigente anno 2007. 12.07.07
971 6.7.07 1° Progetto Mini-Vigile anno 2006-2007. Incarico co.co.co. Tutor. Approvazione schema contratto. 12.07.07
972 6.7.07 3° Liquidazione indennità di posizione al Segretario Generale dal 1.1.04 al 30.6.07 € 3.367,98. Provvedimenti. 12.07.07
973 6.7.07 4° Lavori in economia da eseguire secondo le procedure ex artt. 88 e 144 DPR 554/99 e regolamento Comunale approvato con delibera di CC n. 28 del 30.6.03. Liquidazione fattura ditta Farina Pietro da Ostuni. Importo € 240,00. 12.07.07
974 6.7.07 4° Liquidazione fattura per lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti presso gli immobili comunali secondo le procedure ex artt. 88 e 144 DPR 554/99 e successivo Regolamento Comunale approvato con delibera di CC n. 28 del 30.6.03. Ditta Farina Pietro da Ostuni. Importo e 480,00. 12.07.07
975 6.7.07 4° Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria presso il Cimitero Comunale. Liquidazione fattura alla ditta Farina Pietro da Ostuni. Importo € 300,00. 12.07.07
976 6.7.07 3° Allaccio impianto gas metano alla Scuola Elementare Giovanni XXIII di via D. Manin. Impegno di spesa € 2.000,00. 12.07.07
977 6.7.07 3° Accatastamento immobile comunale. Liquidazione prestazione professionale tecnico abilitato esterno. Uimpegno di spesa € 1.548,10. 12.07.07
978 9.7.07 5° Soggiorno climatico anziani anno 2007. Rimborso quota di partecipazione - Impegno e liquidazione € 300,00. 12.07.07
979 9.7.07 5° L. 285/97: sottoprogetto "Laboratorio pre-adolescenti". Liquidazione compensi per organizzazione e formazione ragazzi per manifestazione musicale e canora € 1.085,00. 12.07.07
980 9.7.07 5° L. 285/97: sottoprogetto "Laboratorio Ostuni Cittàragazzi". Liquidazione fattura trasporto per visita al parco di Felifonte € 300,00. 12.07.07
981 9.7.07 6° Spettacolo di cabaret: Checco Zalone & Band - Ostuni 31.7.07 - Organizzato dalla S. Toffi Spettacoli. € 1.800,00. 12.07.07
982 9.7.07 3° Invio degli avvisi di pagamento TARSU per il tramite di Poste Italiane spa - Impegno di spesa di € 20.00,00. 12.07.07
983 9.7.07 3° Allaccio per subentro fornitura energia elettrica in C.da Lame D'Antelmi. Liquidazione di spesa di € 70,46. 12.07.07
984 9.7.07 4° Lavori di manutenzione straordinaria stradale dell'area ricompresa tra via N. sansone, Giovanni XXIII, Cirignola e area mercato settimanale. Importo progetto € 400.000,00. Appaltatore LATA Appalti srl da Roma. Approvazione II° SAL lavori Cat. OG3 e liquidazione relativo certificato di pagamento. 12.07.07
985 9.7.07 3° Liquidazione competenze spettanti al Collegio dei Revisori dal 19.3.07 al 30.6.07 € 12.647,54. 12.07.07
986 9.7.07 1° Impegno e liquidazione ai componenti esterni del Nucleo di Valutazione per n. 4 sedute periodo maggio-giugno 2007. 12.07.07
987 9.7.07 1° Presa d'atto verbale n. BL/S 02/07-IN del 29.6.07 della C.M.V. di Brindisi - Dipendente Cat. B4. 12.07.07
988 10.7.07 4° Conferimento deleghe competenze dirigenziali nell'ambito del 4° Settore. 12.07.07
989 10.7.07 5° Centro ricreativo per diversamente abili "Arcobaleno". Liquidazione fattura € 523,99. 12.07.07
990 10.7.07 5° Anziani ospiti dei vari Istituti d'Assistenza. Impegno di spesa mesi di luglio-agosto-settembre 2007 per un importo di € 8.964,67. 12.07.07
991 10.7.07 5° Minori ospiti dei vari Istituti d'assistenza. Impegno di spesa 3° trimestre 2007 per un importo di € 75.859,89. 12.07.07
992 10.7.07 5° Piano Sociale di Zona - Cofinanziamento Fondo Comune. Impegno e liquidazione di € 55.268,00. 12.07.07
993 10.7.07 6° Progetto un'emozione chiamata libro: sezione 2^ "Il fantastico momdo di Book" - Approvazione rendiconto delle spese sostenute pari ad € 4.698,13. 12.07.07
994 10.7.07 5° Commissioni per la selezione dei volonatri per il servizio civile nazionale dei progetti "Valorizzazione e fruizione dei beni archeologici" e "La Biblioteca al servizio della comunità": impegno e liquidazione compensi per un importo di e 3.3.16,40. 12.07.07
995 10.7.07 6° Feste Patronali 2007 . Stampa manifesti - Incarico alla Tipografia "Ennio G. Tamborrino" di Ostuni. 12.07.07
996 11.7.07 5° Fornitura cedole librarie occorrenti per acquisto di libri di testo agli alunni scula elementare. Aggiudicazione. 12.07.07
997 11.7.07 3° Decreto del GE del Tribunale di Brindisi - Sezione distaccata di Ostuni - Assegnazione di somme a favore della ditta Saponaro srl per credito vantato nei confronti della ditta SLIA spa - € 91.641,26. 12.07.07
998 11.7.07 4° Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria eseguiti dalla Coop. Il Cammino agli immobili comunali. Liquidazione fatture per fornitura materiale.Ditte Sud Utensili e Ecotekne da Ostuni. Importo € 1.532,53. 12.07.07
999 11.7.07 4° Impegno di spesa per servizio di smaltimento dei rifiuti solidi urbani prodotti nell'ambito del Comune di Ostuni per i mesi di luglio ed agosto 2007. € 380.000,00. 12.07.07
1000 11.7.07 5° Centro ricreativo comunale per diversamente abili "Arcobaleno": liquidazione fattura di € 440,00 per escursione a Monticchio. 12.07.07
1001 11.7.07 5° Progetto Estate ragazzi. Ammissione di volontari in qualità di animatori/trici presso il Centro Estivo 2007. 12.07.07